【正文】 觀為主要發(fā)展方向，通過(guò)景區(qū)內(nèi)特有的水域景觀并結(jié)合健康有趣的娛樂(lè)設(shè)施來(lái)吸引遠(yuǎn)近游客。（四）創(chuàng)新的“大型人工湖＋旅游＋酒店式別墅”經(jīng)營(yíng)模式圍繞800畝人工湖建設(shè)的酒店式湖景別墅項(xiàng)目整體形象突出，各類建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格獨(dú)特，服務(wù)內(nèi)容豐富，功能齊全，各類配套設(shè)施完備，具備良好的硬件條件。（四）項(xiàng)目實(shí)施保障條件項(xiàng)目立項(xiàng)已獲本公司股東方面決議和靜計(jì)投資（2003）63號(hào)文批準(zhǔn)。在宏觀經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)的同時(shí)，通貨膨脹水平卻相當(dāng)?shù)停黝悆r(jià)格水平變動(dòng)均較平穩(wěn)。（三）旅游業(yè)已經(jīng)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)國(guó)內(nèi)旅游行業(yè)的迅速發(fā)展，極大地拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)消費(fèi)，同時(shí)創(chuàng)收了大量的外匯，國(guó)內(nèi)的“五一黃金周”、“十一黃金周”以及春節(jié)，更是為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了巨大的貢獻(xiàn)，國(guó)家主要部門(mén)越來(lái)越重視旅游業(yè)的發(fā)展，人們也越來(lái)越有條件享受休閑度假的樂(lè)趣。20多年來(lái)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)中心經(jīng)歷了從珠江三角洲的發(fā)展到長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)中心的形成，到現(xiàn)階段已經(jīng)迅速北移，可以預(yù)測(cè)，未來(lái)的十到二十年，中國(guó)新經(jīng)濟(jì)中心將崛起在以環(huán)渤海地區(qū)為核心、輻射三北地區(qū)的新區(qū)域。二、市場(chǎng)需求分析（一）龐大的潛在市場(chǎng)規(guī)模**及北京人口密集，個(gè)人家庭休閑度假消費(fèi)需求旺盛；政府、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體的會(huì)議需求量極大。（二）創(chuàng)新的“大型人工湖＋旅游＋酒店式別墅”經(jīng)營(yíng)模式圍繞800畝人工湖建設(shè)的酒店式湖景別墅項(xiàng)目整體形象突出，各類建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格獨(dú)特，服務(wù)內(nèi)容豐富，功能齊全，各類配套設(shè)施完備，具備良好的硬件條件，酒店式湖景別墅作為生態(tài)園的重要組成部分，與其它項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)，聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，形成資源共享，都市生態(tài)園內(nèi)優(yōu)美的環(huán)境、眾多獨(dú)具特色的經(jīng)營(yíng)休閑項(xiàng)目襯托出酒店式湖景別墅的潛在價(jià)值。（二）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目運(yùn)作中期，在不斷宣傳和旅行社帶來(lái)源源不斷的客流的同時(shí)，配合不斷擴(kuò)大的園內(nèi)各類俱樂(lè)部的穩(wěn)定會(huì)員，并通過(guò)他們的關(guān)系網(wǎng)繼續(xù)拉動(dòng)消費(fèi)。 （一）關(guān)于股東與股東大會(huì) 平等對(duì)待所有股東，保護(hù)股東合法權(quán)益。一般情況下，激勵(lì)機(jī)制包括如下幾方面：每年平均每個(gè)雇員的工資將增長(zhǎng)10%，獎(jiǎng)金將增長(zhǎng)5%以上；內(nèi)部調(diào)動(dòng)雇員以其個(gè)人意愿為主導(dǎo)，最大限度發(fā)揮人的潛力；每年評(píng)定“特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，發(fā)放特別獎(jiǎng)金和證書(shū)；提供主要研發(fā)人員和管理人員期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)；為雇員提供醫(yī)療保險(xiǎn)及社會(huì)保險(xiǎn)；骨干人員年終分享紅利，業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)金與業(yè)績(jī)掛鉤。7第一年合計(jì)第十部分 經(jīng)濟(jì)效益分析本商業(yè)計(jì)劃采取求實(shí)、穩(wěn)健、保守的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。★ ，以后年度按占租賃收入的3%計(jì)算。對(duì)策：對(duì)于本項(xiàng)目所處市場(chǎng)環(huán)境及其所具有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司已進(jìn)行過(guò)充分的評(píng)估和論證。本項(xiàng)目依托于生態(tài)園，突出回歸自然與休閑度假的主題，以 “大型人工湖+旅游＋酒店式別墅” 的先進(jìn)理念，在**都市生態(tài)園的大環(huán)境下謀求社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益最大化。第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策本項(xiàng)目作為**生態(tài)園項(xiàng)目中的一個(gè)子項(xiàng)目，其所可能面臨的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)等因素及其對(duì)策請(qǐng)參閱《**都市生態(tài)園項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)》。本項(xiàng)目共計(jì)占地30畝。3管理費(fèi)用48員工總數(shù)24人，月工資總額40000元，年工資總計(jì)48萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)成員間有效的溝通及反饋，形成開(kāi)放、坦誠(chéng)的溝通氛圍；保證職責(zé)分明、分工明確、責(zé)任清晰。準(zhǔn)備在國(guó)內(nèi)眾多的門(mén)戶網(wǎng)站和旅游專業(yè)網(wǎng)站刊登旗幟廣告，提供宣傳文章。二期將建設(shè)具有異國(guó)情調(diào)的酒店式湖景別墅20 幢，形成具有豐富親水資源的湖畔別墅區(qū)，包括日式8幢 、歐式8幢、中式4幢；三期建設(shè)計(jì)劃為100棟風(fēng)格迥異的別墅群。酒店式湖景別墅為生態(tài)園二期建設(shè)項(xiàng)目，將盡享一期項(xiàng)目提供的資源與配套設(shè)施。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)近年來(lái)別墅建設(shè)發(fā)展迅速，占整個(gè)**市的60%左右，經(jīng)營(yíng)狀況良好。第四部分 市場(chǎng)分析一、外部環(huán)境分析（一）**地區(qū)投資價(jià)值的凸現(xiàn)多年來(lái)，**地區(qū)的發(fā)展一直處于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第二梯隊(duì)，發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于臨近的北京地區(qū)。**也將成為重要的比賽場(chǎng)地之一，屆時(shí)將吸引大批海外客源和國(guó)內(nèi)客源，并形成一個(gè)二至三年的旅游高潮。（二）旅游行業(yè)為政府扶持性行業(yè)旅游業(yè)已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，逐步成長(zhǎng)為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。青磚灰瓦、青藤繞梁、小鳥(niǎo)鳴囀、水井、碾坊時(shí)刻投射出清新古樸的典型中式風(fēng)格。生態(tài)園一期項(xiàng)目中包括馬術(shù)俱樂(lè)部、特種犬養(yǎng)殖、斗牛場(chǎng)、動(dòng)物競(jìng)技、大土炕餐廳等項(xiàng)目，其主體工程已經(jīng)基本建設(shè)完成，預(yù)計(jì)2004年十月一日之前開(kāi)始營(yíng)業(yè)。鑒于北方的地理?xiàng)l件，相對(duì)缺乏高檔消費(fèi)的親水地產(chǎn)別墅，酒店式湖景別墅倚800畝人工湖建設(shè)迎合了高端消費(fèi)人群的需要，建成后的度假村風(fēng)景優(yōu)美、設(shè)施完備、功能齊全，將成為都市人休閑度假的最佳場(chǎng)所之一。酒店式湖景別墅的項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)目 錄前 言 5第一部分 執(zhí)行概要 6一、項(xiàng)目概述 6二、項(xiàng)目發(fā)起人簡(jiǎn)介 6三、股東單位 7第二部分 項(xiàng)目提供的產(chǎn)品和服務(wù) 8一、項(xiàng)目的創(chuàng)意和定位 8（一）項(xiàng)目創(chuàng)意 8（二）項(xiàng)目定位 8二、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 9（一）地理位置優(yōu)越，交通便利 9（二）具有較大的市場(chǎng)空間和目標(biāo)客戶群體 9（三）與園區(qū)內(nèi)多個(gè)項(xiàng)目形成資源共享及優(yōu)勢(shì)互補(bǔ) 9（四）創(chuàng)新的“大型人工湖＋旅游＋酒店式別墅”經(jīng)營(yíng)模式 10三、項(xiàng)目規(guī)劃及建設(shè)方案 10（一）項(xiàng)目地址 10（二）酒店式湖景別墅規(guī)劃設(shè)計(jì) 11（三）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)范圍 12（四）項(xiàng)目實(shí)施保障條件 12第三部分 項(xiàng)目背景及其可行性 13一、宏觀經(jīng)濟(jì)的配合 13（一）社會(huì)消費(fèi)水平穩(wěn)步提高 13（二）旅游行業(yè)為政府扶持性行業(yè) 13（三）酒店式別墅面臨良好的發(fā)展機(jī)遇 14二、當(dāng)?shù)卣罅χС旨皟?yōu)惠政策 14（一）生態(tài)園項(xiàng)目獲得**市及靜?？h政府大力支持 14（二）相關(guān)優(yōu)惠政策 14三、面臨的良好機(jī)遇 15（一）2008年北京奧運(yùn)會(huì)為京津地區(qū)帶來(lái)大量客流 15（二）中國(guó)加入WTO加速旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 15（三）旅游業(yè)已經(jīng)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn) 15（四）周遍地區(qū)具有較強(qiáng)的消費(fèi)能力和市場(chǎng)需求 15四、發(fā)起人具備承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)勢(shì)和能力 16（一）經(jīng)營(yíng)管理能力 16（二）資本運(yùn)作能力 16（三）創(chuàng)新的產(chǎn)權(quán)機(jī)制和開(kāi)放的經(jīng)營(yíng)理念 16第四部分 市場(chǎng)分析 17一、外部環(huán)境分析 17（一）**地區(qū)投資價(jià)值的凸現(xiàn) 17（二）**別墅市場(chǎng)具有良好的發(fā)展空間 17二、市場(chǎng)需求分析 18（一）龐大的潛在市場(chǎng)規(guī)模 18（二）京津一帶強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求 18（三）目標(biāo)客戶分析 18第五部分 競(jìng)爭(zhēng)分析 20一、競(jìng)爭(zhēng)影響因素分析 20（一）價(jià)格 20（二）交通 20（三）環(huán)境 20（四）娛樂(lè)項(xiàng)目、配套設(shè)施設(shè)置 20二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 21（一）齊全的配套娛樂(lè)設(shè)施 21（二）創(chuàng)新的“大型人工湖＋旅游＋酒店式別墅”經(jīng)營(yíng)模式 21（三）龐大的人脈網(wǎng)絡(luò)及暢通的宣傳渠道 21第六部分 經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃 22第七部分 市場(chǎng)銷售 23一、市場(chǎng)計(jì)劃 23（一）市場(chǎng)進(jìn)入 23（二）市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 23二、銷售策略 23三、公共關(guān)系 24（一）平面媒體廣告 24（二）電視媒體廣告 24（三）廣播廣告 24（四）互聯(lián)網(wǎng)廣告 24（五）戶外廣告 24第八部分 項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)與管理 25一、治理結(jié)構(gòu) 25（一）關(guān)于股東與股東大會(huì) 25（二）關(guān)于董事與董事會(huì) 25（三）關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì) 26二、管理團(tuán)隊(duì) 26三、激勵(lì)與約束 26第九部分 投資估算 28一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 28二、投資估算及資金籌措 28三、運(yùn)營(yíng)第一年流動(dòng)資金明細(xì) 29第十部分 經(jīng)濟(jì)效益分析 30一、收入預(yù)測(cè) 30（一）出租比例預(yù)測(cè) 30（二）租賃價(jià)格預(yù)測(cè) 31（三）租賃收入預(yù)測(cè) 31二、成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 32三、利潤(rùn)及投資報(bào)酬率預(yù)測(cè) 33四、特別提示 33五、結(jié)論 33第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 35一、政策風(fēng)險(xiǎn) 35二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 35三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 36四、不可抗力風(fēng)險(xiǎn) 36第十二部分 結(jié)論 37前 言本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容包括酒店式湖景別墅的項(xiàng)目簡(jiǎn)介、主要建設(shè)內(nèi)容、輔助資源配置、發(fā)展前景、市場(chǎng)定位、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、銷售策略、風(fēng)險(xiǎn)控制及項(xiàng)目的投資回報(bào)期等投資者關(guān)心的各項(xiàng)問(wèn)題。本