【正文】 遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》安委辦〔2016〕11號(hào)《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》（2016版 安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)）《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見(jiàn)》（安監(jiān)總管四〔2016〕68號(hào)）中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法 （國(guó)家主席令（2014）4號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局 《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)）《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省人民政府關(guān)于修改（山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定）的決定》山東省人民政府令第303號(hào)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》（DB37/T 2974—2017）企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機(jī)構(gòu)劃分圖3 分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍經(jīng)過(guò)對(duì)本公司工作場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，同時(shí)對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行適應(yīng)性分析，確定企業(yè)安全生產(chǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍見(jiàn)表1?！azard identification識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織全體員工參加本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的制定,并及時(shí)更新；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟：發(fā)動(dòng)全員參加、講述方法、辨識(shí)、填寫危險(xiǎn)源信息、匯總、審查補(bǔ)充完善。 按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。 評(píng)審 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： ——措施的可行性和有效性； ——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)； ——是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素； ——是否已選定最佳的解決方案；——是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。10 持續(xù)改進(jìn) 評(píng)審本公司每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。 效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；——員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。公司應(yīng)制定管控措施，進(jìn)行重點(diǎn)管控。 編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)辨識(shí)確定的所有危險(xiǎn)源按照法規(guī)、工藝、管理等要求制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，填入表76《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施信息表》中，形成分級(jí)控制和隱患排查的依據(jù)和責(zé)任劃分的依據(jù)。完成的本公司的《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施信息表》。對(duì)設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確保危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性。根據(jù)本公司的生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)特點(diǎn)，確定選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法，R=LS，其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，L是事故發(fā)生的可能性，S是事件后果嚴(yán)重性，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；——機(jī)械加工企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力；——機(jī)械加工行業(yè)的其他要求。6 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和有效運(yùn)行負(fù)第一責(zé)任?！ajor risk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。產(chǎn)品廣泛用于電力、冶金、建材、化工、鐵路、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車、軍工、船舶等多個(gè)行業(yè)，出口美國(guó)、加拿大、英國(guó)、德國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、日本、韓國(guó)、印度、南非等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。資料包括但不限于以下內(nèi)容：（1）企業(yè)平面圖（包括各個(gè)車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū)）及周邊環(huán)境；（2）安全、職業(yè)衛(wèi)生及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；（3）組織架構(gòu)圖；（4）在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；（5）詳細(xì)工藝流程；（6）原材、輔材、過(guò)程、最終物料清單；（7）外協(xié)或外包的類型；（8）已識(shí)別的危險(xiǎn)源識(shí)別清單、重要危險(xiǎn)源清單，對(duì)應(yīng)的措施（可能在危險(xiǎn)源清單中體現(xiàn)）；（9）安全管理制度匯編；（10）安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；（11）應(yīng)急預(yù)案及演練；（12）隱患排查表（包括日常巡查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表）；（13）各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；（14）特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺(tái)賬；（15）安全專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋機(jī)械加工生產(chǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)信息表（表7）填報(bào)單位： 填表人： 填表時(shí)間： 年 月 日 （示例）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型級(jí)別所在單位可能發(fā)生的事故類型及后果責(zé)任單位責(zé)任人備注 危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)是對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，包括辨識(shí)方法的選擇、辨識(shí)范圍的確定、辨識(shí)活動(dòng)的開展等環(huán)節(jié)。評(píng)價(jià)方法過(guò)程中，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的取值和風(fēng)險(xiǎn)程度的選擇，遵循企業(yè)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的確定的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則的要求取值評(píng)價(jià)。 不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正