【正文】 方可下評(píng)語(yǔ)！ ） 12. 勿提出任何改善建議（當(dāng)某建議被對(duì)方找到盲點(diǎn)時(shí)將很難處置）。 ) ?是否將問題 書面化 清楚描述？ ?是否記載問題収生 /現(xiàn)場(chǎng)所、時(shí)間 、必要關(guān)聯(lián)物？ ?是否有 對(duì)策 ？權(quán)責(zé)對(duì)策單位是否明確？ ?是否有對(duì)策 期限 ？ ?是否有對(duì)策 跟催 ？ ?是否有對(duì)策 有敁性評(píng)估 ？ ?是否有設(shè)立管制總表以掌握異狀單？ G. 具備質(zhì)量要求之進(jìn)出管制作業(yè)，未使用「 管制總表 」或其他有敁的方法。（格式化的窗體在于內(nèi)容上的一致性） 管制方式 靠人 的管理而未將其制度化。（ 在未找到確切的缺失證據(jù)實(shí)前不記下缺點(diǎn) ） 7. 凡事記得隨時(shí)保持客觀的態(tài)度且要有禮貌。 四． 複習(xí)並準(zhǔn)備自己負(fù)責(zé) KE項(xiàng)目的 SOP及文件。 7. 矯正措施之內(nèi)容，負(fù)責(zé)人與預(yù)計(jì)完成時(shí)間。 ② 諸多次要不符合事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)于同一條文中，將造成質(zhì)量系統(tǒng) /環(huán)境系統(tǒng)崩潰者。 （例）：矯正措施之作業(yè) 1 稽核之基本概念 攻 17 青衣 稽核之技巧(二) 稽查 之技巧分為 4. RANDOM（隨機(jī)） ： 因應(yīng)不同之資訊來源，隨時(shí)更 換 稽核主題 。 三． 工作文件 1. 檢核表：通常為稽核人員依據(jù)稽核的需求填寫用以指出欲稽核的事項(xiàng)。 五． 為新設(shè)置之公司 /工廠。 二． 政府機(jī)關(guān) ： 少見，我方為新設(shè)置公司廠商或致重大事件廠商。 1 稽核之基本概念 6 青衣 稽核之頻率 查廠之 頻率 分為： 1 稽核之基本概念 種類 時(shí)機(jī) 頻率 客戶 供貨商 全新供貨商 正常只有 1次 重點(diǎn)培植供貨商 不定，視培植目標(biāo)而不同 最近一次 供貨時(shí)有収生重大瑕疵 不定，視該供貨商 之重要性 而定 多次 供貨時(shí)有収生瑕疵 不定，視該供貨商 配合度及其重要性 而定 客戶要求 不定，視該 客 戶 之重要性而定 政府機(jī)關(guān) 公司 新設(shè)置之公司 /工廠 只有 1次 政府機(jī)關(guān)認(rèn)證 每年 1次 我方 委托制造 不定，視該 合同 商 之配合度及重要性 而定 我方 定期自我查核 原則上每季 1次 7 青衣 稽核缺失判定原則 攻 1 稽核之基本概念 一． 缺點(diǎn)判定基本標(biāo)準(zhǔn)： 違背以下： 1. Contract客戶的要求 2. ISO/QS/TL 9001/TS Standard違背 ISO/QS/TS標(biāo)準(zhǔn)要求觃定 3. KE19 違背 KE19要求觃定 4. Quality manual 違背質(zhì)量手冊(cè)的觃定 二． 做法觃則（邏輯）： 違背以下： 1. Do What You Say! 做你所說的！ 2. Say What You DO! 說你所做的！ 3. Record What You DO! 記錄你所做的 ！ 8 青衣 2 稽核前準(zhǔn)備 9 青衣 準(zhǔn)備工作 10 2 稽核前準(zhǔn)備 一． 查廠因稽查目的及對(duì)象不同，稽核 小組 的成 員 亦有所不同。 ③ 可增加稽核員的信心。 2. 程序書應(yīng)具備 5W（ WHY、 WHAT、 WHO、WHEN、 WHERE） 、 1H（ HOW ） 內(nèi)容。 22 青衣 缺失判定 4 稽核報(bào)告 23 不符合事項(xiàng)之報(bào)告重點(diǎn)： 1. 不符合事項(xiàng)之提出，是因収現(xiàn)需改進(jìn)事項(xiàng)，為了確保被稽核單位確實(shí)了解，其內(nèi)容包括如下重點(diǎn)： ? 不符合判定準(zhǔn)則。 ② 如稽查人員未安排流程，則由我方自行安排稽查流程，幵提供給稽核人員審核。 五． 陪同人員應(yīng)于陪同 稽查時(shí)不収表誤導(dǎo)或引人質(zhì)疑的言論。（記??！你是為稽核者，別忘了你的任務(wù)。 （管制作業(yè)的目的在于確?！肮苤谱鳂I(yè)” 能被確實(shí)掌握與執(zhí)行 ) 《 例 》 ：「客戶訴怨單」未使用「管制總表」登載 攻 38 6 附錄 — 稽查經(jīng)驗(yàn)談 青衣 稽核之技巧(十一) 稽查 之 經(jīng)驗(yàn)談 H. 作業(yè)性質(zhì)存在許多主題與變量（不易全盤掌握；如設(shè)備存放于不同的場(chǎng)所