【正文】 權(quán)債務(wù)處理：處理公司歷史遺留的債權(quán)債務(wù)。各業(yè)務(wù)部門設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理崗（營業(yè)部由營運(yùn)總監(jiān)兼任），由風(fēng)險(xiǎn)管理崗負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)材料審核、按要求完成風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告；協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理部門實(shí)施檢查督導(dǎo)職能、處理風(fēng)險(xiǎn)管理部門要求說明和整改的事項(xiàng)；出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門匯報(bào)。圖1：風(fēng)險(xiǎn)控制組織體系管理層（董事會(huì)）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃部財(cái)務(wù)/清算人力資源部信息技術(shù)中心風(fēng)險(xiǎn)管理部法律事務(wù)與合規(guī)管理部稽核監(jiān)察部報(bào)告線路信息交流線路各業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理崗位和職責(zé)一、風(fēng)險(xiǎn)控制職能部門風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)由公司管理層、風(fēng)險(xiǎn)控制職能部門主要負(fù)責(zé)人組成的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是公司風(fēng)險(xiǎn)控制的最高管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)向董事會(huì)（董事長）匯報(bào)工作?；吮O(jiān)察部稽核監(jiān)察部的主要職責(zé)：l 負(fù)責(zé)制訂和完善公司內(nèi)部審計(jì)和員工監(jiān)察制度，確立稽核監(jiān)察依據(jù)，規(guī)范部門工作流程，保證工作質(zhì)量；l 負(fù)責(zé)對公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門的工作流程、內(nèi)控制度的遵循情況進(jìn)行檢查、評價(jià)，協(xié)助公司經(jīng)營管理層、業(yè)務(wù)部門和職能部門糾錯(cuò)防弊、堵塞漏洞，警示公司內(nèi)部管理及經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)，提出整改意見并督促落實(shí)；l 負(fù)責(zé)對公司各部門的財(cái)務(wù)審計(jì)，核實(shí)業(yè)務(wù)部門資產(chǎn)負(fù)債、損益及費(fèi)用開支的真實(shí)性和合理性，檢查職能部門項(xiàng)目費(fèi)用開支的有效性，督促公司各部門遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益； l 負(fù)責(zé)公司獨(dú)立核算部門負(fù)責(zé)人或重要崗位人員的離任、離職審計(jì)；l 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司管理干部執(zhí)行公司廉潔自律規(guī)定的情況；l 負(fù)責(zé)受理員工的舉報(bào)和申訴，組織實(shí)施對監(jiān)察對象違紀(jì)違規(guī)案件的調(diào)查和處理；l 負(fù)責(zé)定期和不定期檢查員工的行為規(guī)范是否符合