【正文】 的一切隱患。　　　工程部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況的應(yīng)急預(yù)案，并會同其他部門對該緊急情況進(jìn)行分析，提出控制方案，并組織演習(xí)和評審，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的有效性，必要時(shí)組織修訂。應(yīng)急措施；（急救措施及減少損失和影響的措施）　　——,全部事宜由行政部統(tǒng)一安排,根據(jù)需要,可安排傷者的親戚,朋友或工友到醫(yī)院照顧,并告知其部門主管。 事故處理 無論事故大小,均應(yīng)認(rèn)真處理, 如因忽視安全生產(chǎn)、違章指揮、違章作業(yè)、玩忽職守或者發(fā)現(xiàn)事故隱患、危害情況而不采取有效措施以致造成傷亡事故的,應(yīng)給予有關(guān)責(zé)任人行政處分,構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。為了及時(shí)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和妥善處理事故, 積極采取預(yù)防措施, 防止傷亡事故。與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系；（消防、醫(yī)院、環(huán)保、公安、檢察院等）　　——　　5 相關(guān)/支持性文件　　 《記錄控制程序》 QB/ZTSJCX02　　 《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 QB/ZTSJCX03　　 《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》 QB/ZTSJCX04　　 《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制程序》 QB/ZTSJCX05　　 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 QB/ZTSJCX17　　 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程》 QB/ZTSJCX23　　 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》　　 《環(huán)境噪聲污染防治法》　　 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》　　 《建筑施工場界噪聲限值》　　 《中鐵十局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（試行）》　　 《中鐵十局集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》　　 《中鐵十局集團(tuán)有限公司勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法》　　 《中鐵十局集團(tuán)有限公司安全質(zhì)量管理委員會工作細(xì)則》　　6 記錄　　 　?。蓞⒄?55表格式，也可與技術(shù)交底記錄合并使用）　　　　　　(電)量消耗節(jié)超情況報(bào)表　　　　 《危險(xiǎn)品收發(fā)臺賬》二一、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序　　1　目的　　為預(yù)防和控制職業(yè)健康安全和環(huán)境方面潛在的事故或緊急情況發(fā)生對迅速得到響應(yīng)，達(dá)到預(yù)防或最大限度地減小職業(yè)健康安全和環(huán)境的影響程度，實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)。　　、施工生產(chǎn)、服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物，按集團(tuán)公司《固體廢棄物管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定對固體廢棄物實(shí)施控制和管理，各項(xiàng)目經(jīng)理部行管部門指定人員統(tǒng)一進(jìn)行處理?！　? 集團(tuán)公司/分公司辦公室（公安部門）負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)辦公區(qū)的環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行控制。項(xiàng)目部、專業(yè)公司及其他相關(guān)單位應(yīng)對本單位實(shí)施的管理方案進(jìn)行跟蹤檢查，并將實(shí)施情況及檢查結(jié)果上報(bào)公司綜合室。、法規(guī)及其它要求的識別與保管 ，確認(rèn)其適用的條款或章節(jié)，填寫在《法律法規(guī)及其它要求一覽表》上；、法規(guī)及其它要求一覽表和相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的原件應(yīng)保存在文控中心。法律法規(guī)及其它要求的范圍是適用于本公司的環(huán)境因素的全部國家的環(huán)境法律、法規(guī)、地方性法規(guī)、國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理法律制度及公司認(rèn)可并自愿遵守的其它要求XY/《重要環(huán)境因素清單》以便各部門及評審小組貫徹執(zhí)行。 行政事務(wù)部組織對公司所有的危險(xiǎn)源與環(huán)境因素進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行評價(jià)，評出重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，并由管理者予以確認(rèn)。(3) 如確定為不合格品，設(shè)計(jì)總工程師（工程負(fù)責(zé)人）應(yīng)立即通知接受不合格品的有關(guān)單位和工地代表，對不合格品進(jìn)行作廢標(biāo)識，予以隔離，以防止在采取適當(dāng)?shù)奶幹们?，繼續(xù)使用不合格品，造成不必要的損失。(2) 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。 工作程序 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。 范圍適用于本院所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系的人員。《顧客滿意度調(diào)查表》份數(shù)達(dá)到發(fā)出的份數(shù)的70%時(shí)，此次調(diào)查是有效的，否則無效，商務(wù)部應(yīng)重新制訂《顧客滿意度調(diào)查表》發(fā)放給顧客，進(jìn)行調(diào)查；《顧客滿意度調(diào)查表》上有一項(xiàng)不滿意時(shí)，則判定此顧客是不滿意的。7 職責(zé) 合同簽訂合同評審后，經(jīng)顧客或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由院長組織合同的簽訂工作。 執(zhí)行審核 首次會議：審核會議由審核組長召集審核員與被審核部門相關(guān)人員舉行首次會議(Opening Meeting)，主要介紹審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核方法和程序，及審核時(shí)間等。(2) 外來文件審核依外來文件職責(zé)，其保存、管理、分發(fā)、廢止依照內(nèi)部文件保存、管理、分發(fā)、廢止程序作業(yè)。(4) 修訂及廢止時(shí)，舊版失效文件應(yīng)于新文件頒布發(fā)行時(shí)，同時(shí)收回。 文件編碼系統(tǒng)：各類文件之制（修）訂均需由擬案單位依文件編碼系統(tǒng)編號管理。，外部信息交流的方式 1)，各科室通過參加會議及文件傳遞等形式，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息及時(shí)與上級部門和政府主管部門進(jìn)行協(xié)商和溝通。7)。 評審內(nèi)容包括但不僅限于以下內(nèi)容:(1) ；(2) 分析質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，作出是否需要改進(jìn)和完善的決議；(3) 審批重大和預(yù)防措施。b） 對已不需經(jīng)常查閱之質(zhì)量記錄須標(biāo)識清楚存放于資料室或資料柜中。 設(shè)計(jì)文件出版歸檔并送交有關(guān)部門。 初步設(shè)計(jì) 根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告進(jìn)行工程的初步設(shè)計(jì)工作。 站址踏勘調(diào)查是指收集站址的地形、地貌、地質(zhì)、水文、交通運(yùn)輸以及進(jìn)出線走廊的資料。 圖紙校審，校對設(shè)計(jì)文件是否符合各有關(guān)規(guī)程規(guī)范和設(shè)計(jì)原則，各項(xiàng)數(shù)據(jù)的采用、尺寸和計(jì)算方法是否正確，系統(tǒng)與布置、總圖與分圖是否一致。 電腦軟件的質(zhì)量記錄，由各責(zé)任部門整理保存。 “管理評審計(jì)劃”應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1) 評審目的；(2) 評審內(nèi)容；(3) 評審前的準(zhǔn)備工作要求；(4) 評審的組織、參加人員及各相關(guān)人員的職責(zé)；(5) 評審時(shí)間安排；(6) 管理評審的要求等。各科室、單位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、管理體系文件的執(zhí)行情況；2)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)現(xiàn)情況； 3)，法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的變化及遵守情況；4)。，發(fā)揮傳遞各種信息的作用。 范圍設(shè)計(jì)院自電力工程設(shè)計(jì)各階段所依據(jù)之文件與資料或相關(guān)圖紙、資料以及相關(guān)國家、國際標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)均屬之。如文件分發(fā)數(shù)量不夠時(shí)，由使用單位以《文件申請單》向文件與資料控制中心申請補(bǔ)發(fā)。(7) 文件之借（調(diào)）閱規(guī)定：借調(diào)閱者先填寫《文件申請單 》，呈單位主管核準(zhǔn)后，再送文件與資料控制中心審查。依各部門業(yè)務(wù)及運(yùn)作重要性狀況排定審核進(jìn)度和審核人員，各受審部門之審核員由與該部門無直接責(zé)任之審核員擔(dān)任。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別的輸出應(yīng)能體現(xiàn)如下內(nèi)容：(1) 顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求；(2) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期使用所必需的要求；(3) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；(4) 本公司規(guī)定的其他附加的要求。 項(xiàng)目部組織的安全和環(huán)境管理檢查及安全監(jiān)察人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。 責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”上報(bào)公司綜合室。責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”報(bào)專業(yè)公司安全員。 公司及各級單位應(yīng)建立不符合登記臺帳，對不符合的發(fā)生、調(diào)查處理、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施情況進(jìn)行記錄。，確定客戶需求，組織客戶滿意度測量的實(shí)施，并負(fù)責(zé)保存相關(guān)的記錄。商務(wù)部根據(jù)滿意度測量的結(jié)果，建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地址和聯(lián)系方式。 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。(1) 對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a） 顧客滿意或不滿意程度。(2) 設(shè)總立即主持召集有關(guān)人員、并請專家參加，對不合格品或可疑不合格品進(jìn)行鑒別和評審，明確是否屬于不合格品。本程序適用于公司對危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識別、評價(jià)與更新活動(dòng)。 .《相關(guān)法律法規(guī)及其它要求一覽表》十六、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序1 管理者代表負(fù)責(zé)組織制訂公司職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及組織實(shí)施工作?！　? 集團(tuán)公司/分公司工程技術(shù)部門按照職責(zé)范圍分別組織對所屬施工項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行審核并檢查執(zhí)行情況。定期召開生產(chǎn)交班會，監(jiān)督、檢查和通報(bào)環(huán)境、安全和其他重要的管理工作情況。集團(tuán)公司/分公司辦公室負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)固體廢棄物的管理、處置，負(fù)責(zé)制定本機(jī)關(guān)的節(jié)水、節(jié)電、紙張管理措施，并監(jiān)督落實(shí)。應(yīng)急預(yù)案一般包括以下內(nèi)容：　　——　　　應(yīng)配備應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施，并進(jìn)行及時(shí)維護(hù)，確保應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施完好、有效。若發(fā)生死亡或特大事故應(yīng)由勞動(dòng)部門、社會保險(xiǎn)部門及公安部門組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。如遇特殊情況,由公司與員工按有關(guān)法律協(xié)商解決。a、輕傷事故由行政部長、安全主任察看后方能解除現(xiàn)場?！　　【C合管理部負(fù)責(zé)審核有關(guān)重大事故和緊急情況的應(yīng)急預(yù)案與相應(yīng)的演習(xí)計(jì)劃，并按應(yīng)急預(yù)案的要求，組織有關(guān)應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)，驗(yàn)證應(yīng)急預(yù)案與相應(yīng)方案響應(yīng)的有效性?！　撛谥卮笫鹿屎途o急情況如下（但并不限于）：　　——　　 在相關(guān)方（人員）進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)、指導(dǎo)、學(xué)習(xí)或參觀訪問時(shí)，除進(jìn)行環(huán)境、安全教育或簽約外，各單位應(yīng)予識別風(fēng)險(xiǎn)、控制和管理，防止環(huán)境污染和傷害相關(guān)方（人員）或員工。對一般環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素通過法律、法規(guī)和其他要求、運(yùn)行控制要求及日常檢查來控制。 相關(guān)文件 3(1).國家、省、市的法律、法規(guī)頒布時(shí)；(2).新的適用的法律、法規(guī)頒布時(shí)；(3).相關(guān)的其它要求變化時(shí)；(4).公司所在地及工作環(huán)境、提供的產(chǎn)品的過程和方法發(fā)生變化時(shí)。 圍 4．4危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識別評價(jià)工作結(jié)束后，由行政事務(wù)部組織對重大危險(xiǎn)2標(biāo)題：危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序 （Y/）源和重要環(huán)境因素的控制活動(dòng)進(jìn)行策劃，確定對職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的控制方法。 行政事務(wù)部根據(jù)《環(huán)境因素識別與重大環(huán)境因素評價(jià)方法》和《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法》，進(jìn)行現(xiàn)場排查，修改、補(bǔ)充和完善匯總《危險(xiǎn)源清單》1標(biāo)題：危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序 （Y/）和《環(huán)境因素清單》，并報(bào)管理者代表確認(rèn)。 相關(guān)記錄不合格品評審記錄單。(2) 對所有數(shù)據(jù)收集、分析處理記錄于《數(shù)據(jù)分析表》中，并依《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄程序》進(jìn)行管理。c） 緊急信息。 將培訓(xùn)考核情況記入《培訓(xùn)記錄表》，見附表2。，公司應(yīng)對其相關(guān)部門和人員及時(shí)給予通報(bào)表揚(yáng)。 通知單的接收單位負(fù)責(zé)對本單位整改效果的自我驗(yàn)證工作，發(fā)出單位負(fù)責(zé)對存在不符合單位的整改效果及預(yù)防控制措施制定情況的驗(yàn)證工作。事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施落實(shí)過程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。 相關(guān)記錄 《 內(nèi)部審核年度計(jì)劃表》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》 《內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》附件一:內(nèi)部審核作業(yè)流程年度審核計(jì)劃訂定成立審核小組審核實(shí)施計(jì)劃文件審核審核首次會議現(xiàn)場審核審核末次會議開具內(nèi)審不合格報(bào)告缺失改善跟蹤驗(yàn)證結(jié) 案NOYES47 程序文件 七、合同評審管理程序 目的理解顧客的服務(wù)需求，評審滿足需求的能力，保證達(dá)到滿足顧客需要的目的。(3) 質(zhì)量管理體系運(yùn)作中的薄弱環(huán)節(jié)。 文件之檔案管理：(1) 現(xiàn)場使用之文件須置于作業(yè)場所。(文件評審、核準(zhǔn)、頒布、發(fā)行等階段，若有任何異議得由原擬案者修改之，必要時(shí)得召開會議)。當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)按事故報(bào)告、調(diào)查與處理的規(guī)定，進(jìn)行信息溝通。3) 各基層單位的內(nèi)部刊物。 相關(guān)文件 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 質(zhì)量記錄 管理評審計(jì)劃 管理評審報(bào)告 管理評審會議記錄及有關(guān)評審資料 程序文件 版本：A/1 四、信息交流與協(xié)商控制程序信息交流與協(xié)商控制程序1目的：建立和保持有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，確保管理處內(nèi)外部相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的相互交流，保障管理處管理體系協(xié)調(diào)有效地運(yùn)行。 職責(zé) 管理者對設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保管理體系持續(xù)