中國電信有限公司固定資產(chǎn)調(diào)研工作文檔(中山市)(留存版)
【正文】 ， 空 調(diào) ， 消 防)4. 采 購 流 程: (儀 表 )5. 轉(zhuǎn) 移流 程6. 盤點流程7. 折 舊 流 程8. 報 廢 流 程 四 、 問 題 列 表 問 題 所 涉 及 部 門 問 題 根 源 問 題 類 別 1. 現(xiàn) 在 沒 有 固 定 資 產(chǎn) 標(biāo) 簽 制 度 ， 也 沒 有 同 一 整 體 多 件 資 產(chǎn) 的 管 理 。 人員/ 流程8. 工 程 施 工 期 間 市 計 財 部 沒 有 記 錄 省 代 購 工 程 材 料 或 機 件 ，計 財 部 無 法 擔(dān) 任 資 產(chǎn) 管 理 功 能 。 管 理 層 ， 計 財 部， 各 專 業(yè) 部 門 缺 乏 這 方 面 的 考 慮 或 人 力 資 源 去 實 行 。 如 有 異 常 項 目 ，不 容 易 發(fā) 現(xiàn) 。 固 定 資 產(chǎn) 的 投 資 超 過 。 人員/ 流 程 3. 歸 口 管 理 部 門 不 能 對 所 負 責(zé) 的 固 定 資 產(chǎn) 作 有 效 管 理 / 調(diào) 配 。 管 理 層 ， 計 財 部決 策 10. 縣 的 固 定 資 產(chǎn) 管 理 文 件(例 ：盤 盈 ， 盤 虧 報 告， 報 廢 申 請 ) 都 要 經(jīng) 過 市 到 省 處 理 ，期 間 文 件 傳 送 需 時，減 低 處 理
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