【正文】 附表 6 供方質(zhì)量活動(dòng) (APQP)展開表 附表 7 供方質(zhì)量活動(dòng) (APQP)跟蹤表 附表 8 性能試驗(yàn)報(bào)告 參見《產(chǎn)品開發(fā)手冊》（ ） 附表 9 材料試驗(yàn)報(bào)告 參見《產(chǎn)品開發(fā)手冊》（ ） 附表 10 尺寸報(bào)告 參見《產(chǎn)品開發(fā)手冊》（ ） 附表 11 達(dá)產(chǎn)審核報(bào)告 附表 12 首次工裝樣件標(biāo)識 附表 13 產(chǎn)品認(rèn)可報(bào)告 附表 14 控制計(jì)劃 附表 15 供應(yīng)商過程審核提問表 B批量生產(chǎn)） 附表 16 供方項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量文件構(gòu)成一覽表 附表 17 生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告 參見《產(chǎn)品開發(fā)手冊》（ ） 附表 18 生產(chǎn)材料采購訂單 附表 19 設(shè)計(jì)更改申請單 附表 20 設(shè)計(jì)更改申請 /驗(yàn)證 /確認(rèn)單 附表 21 變更記錄表 參見《變更控制程序》 () 附表 22 供應(yīng)商過程更改通知書 附表 23 質(zhì)量信息反饋報(bào)告 附表 24 質(zhì)量問題整改措施報(bào)告 附表 25 8D 整改通知單 2 附表 26 讓步使用申請單 按《不合格品控制程序》（ ） 附表 27 供應(yīng)商 QCD 指數(shù)評價(jià)記錄 附表 28 供應(yīng)商質(zhì)量指數(shù)考核（ QCD） 附表 29 達(dá)產(chǎn)審核提問表 附表 30 過程審核報(bào)告 B 附表 31 零部件采購計(jì)劃交接表 附表 32 潛在供應(yīng)商評價(jià)受理評審表 附表 33 潛在供應(yīng)商免做評價(jià)批準(zhǔn)報(bào)告 附件目錄 序號 名稱 編號 附件一 汽車零部件開發(fā)協(xié)議 附件二 包裝認(rèn)可協(xié)議 附件三 汽車零部件采購合同 附件四 CKD 包裝認(rèn)可協(xié)議 附件五 QCD 評定 附件六 精確追溯件條碼規(guī)則 附件七 批量追溯件條碼規(guī)則 附件八 檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程 引用程序： 產(chǎn)品開發(fā)手冊（ ） 生產(chǎn)管理手冊 () 變更控制程序 () 不合格品控制程序 () 引用標(biāo)準(zhǔn)： 產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)（ Q/、 Q/） 本手冊編制目的 ● 規(guī)范供應(yīng)商的新產(chǎn)品開發(fā)的活動(dòng)和行為； ● 優(yōu)化供應(yīng)商的新產(chǎn)品開發(fā)過程的質(zhì)量； ● 規(guī)范奇瑞公司與供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)的接口及相互溝通的活動(dòng)和行為； ● 明確新產(chǎn)品開發(fā)過程中奇瑞公司與供應(yīng)商之間的工作流程和職責(zé)； ● 規(guī)范批量采購相關(guān)過程的行為，保證供應(yīng)商提供批量產(chǎn)品的質(zhì)量； ● 使供應(yīng)商總體價(jià)格水平和供應(yīng)商價(jià)格下降率達(dá)到最優(yōu)； ● 提高供應(yīng)商的供貨能力及相關(guān)配套服務(wù)能力。 20xx 年 10 月，由 IBM 公司參與實(shí)施的 SAP/ERP 項(xiàng)目正式上線運(yùn)行，使奇瑞公司企業(yè)管理與工作流程上實(shí)現(xiàn)了與國際同步。 標(biāo)準(zhǔn)樣車（ VP）：指依據(jù)初步凍結(jié)的產(chǎn)品定義（ B 定義），使用全序件或半工序件制造的， 體現(xiàn)整車設(shè)計(jì)成果及經(jīng)確認(rèn)的狀態(tài)，并可用于指導(dǎo)批量生產(chǎn)的樣車。 “批量件”：系指供應(yīng)商批量方式生產(chǎn)和供應(yīng)的、用于奇瑞 公司批量生產(chǎn)（包括小批量試生產(chǎn)）的零部件。 環(huán)保件建議推行 ISO14001： 20xx環(huán)境管理體系。 或在日常采購管理中根據(jù)成本需要增加 B 點(diǎn)供應(yīng)商，由批量采購科采購工程師編制“開發(fā)零件清單 ” 確定潛在供應(yīng)商，并形成“供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃” 如果開發(fā)零件產(chǎn)品定義不具備，則根據(jù)樣件特點(diǎn)選擇開發(fā)供應(yīng)商，由開發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行前期開發(fā)策劃，供應(yīng)商提出開發(fā)費(fèi)用報(bào)價(jià)，經(jīng)奇瑞公司同意后簽定開發(fā)合同，供應(yīng)商進(jìn)入前期同步開發(fā)階段。評審過程信息由評審人員反饋至申請人。 對與零部件開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)展?fàn)顩r有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)商擁有說明的權(quán)利。 如果 CHERY 公司不需要進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)的驗(yàn)正（如產(chǎn)品設(shè) 計(jì)圖已完全確定），手工樣件的提供可以免做，可直接進(jìn)行第三階段。 ? 臨時(shí)認(rèn)可：所提交的樣件檢驗(yàn)結(jié)果沒有完全合格，只能有條件的被使用（確定使用的數(shù)量和使用的期限），需要供應(yīng)商提供改進(jìn)后的樣件和報(bào)告進(jìn)行單項(xiàng)復(fù)驗(yàn)。 供應(yīng)商根據(jù)零部件的 PPAP 提交等級 要求將產(chǎn)品資料和過程資料分別提交給汽研院和采購質(zhì)量科，由采購質(zhì)量工程師 對供應(yīng)商提交的樣件（ 小批量 件）及文件進(jìn)行符合性和有效性 的評審，做出最終的評審結(jié)論，經(jīng)由 CHERY 質(zhì)量部部長批準(zhǔn)后生效，即“通過”或“未通過”。上述預(yù)計(jì)訂貨量僅具有預(yù)報(bào)功能，便于雙方的生產(chǎn)準(zhǔn)備 ,不得作為奇瑞公司或供應(yīng)商強(qiáng)制執(zhí)行的依據(jù)。具體檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作流程按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程》（參考附件六）。 奇瑞公司有權(quán)退回所有超量或沒簽訂訂單、或不符合協(xié)議（如提前交貨、錯(cuò)發(fā)貨等）的供 貨。 ，奇瑞將立即通知供應(yīng)商，要求緊急運(yùn)送合格零件。 供應(yīng)商可依據(jù)本企業(yè)的具體情況，自行定義批次管理方式、方法。 為了有效的控制批量生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，供應(yīng)商在特別管理期間必須實(shí)施特別質(zhì)量管理。一般為： A 級供應(yīng)商： 1 次 /3 年 B 級供應(yīng)商： 1 次 /2 年 C 級和 D 級供應(yīng)商： 1 次 /1 年 過程依據(jù)：批量過程審核按《供應(yīng)商過程審核提問表（批量生產(chǎn)）》（附表： 15） 過程審核報(bào)告：采購質(zhì)量科在審核完成后的五個(gè)工作日內(nèi)出具《供應(yīng)商過程審核報(bào)告》（附表： 30），由采購部長批準(zhǔn)后反饋供應(yīng)商并書面發(fā)放相 關(guān)部門。 出現(xiàn)批量質(zhì)量問題，由奇瑞公司采購質(zhì)量科負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商，通知內(nèi)容應(yīng)包括缺陷描述、缺陷零件數(shù)量、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)。 ? 零件名稱 ? 零件號 ? 過程變更的內(nèi)容（舊與新） ? 轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)的日程 ? 針對變更的監(jiān)控計(jì)劃（含以下內(nèi)容） A 作業(yè)指導(dǎo)書的變更 B 生產(chǎn)線準(zhǔn)備 C 過程能力調(diào)查 D 樣品檢查 E 可靠性試驗(yàn) 奇瑞采購部采購質(zhì)量科對供應(yīng)商所提出的內(nèi)容進(jìn)行研討，并做出答復(fù)是否同意過程變更。 零部件必須按生產(chǎn)批次順序 (遵守先入先出 )管理庫存以及發(fā)貨、進(jìn)貨。 工序能力的調(diào)查、維護(hù)、改善：把工序的變動(dòng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)等）標(biāo)準(zhǔn)化，定出管理狀態(tài)，并調(diào)查在此工序中生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性的偏差 幅度，且使其保持在規(guī)范內(nèi)。但是，是否標(biāo)識及標(biāo)識的位置需由奇瑞采購部采購質(zhì)量科和供應(yīng)商共同調(diào)整后作出確定。 ，奇瑞公司將視需要不定期對該產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量審核。奇瑞采購質(zhì)量工程師將依據(jù)供應(yīng)商供貨質(zhì)量業(yè)績情況決定對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。該通知并不意味著免除供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任。供應(yīng)商的批量交貨以雙方簽訂的開口訂單以全年的預(yù)計(jì)訂貨數(shù)量為依據(jù)，按奇瑞公司單方面簽發(fā)的交貨通知的要求進(jìn)行。 達(dá)產(chǎn)審核的前提條件： —— 工裝樣件已通過認(rèn)可（或有條件認(rèn)可） ； —— D 階段圖紙已經(jīng)凍結(jié) ； —— 零 部件 AB 類質(zhì)量問題已得到解決或有可靠的解決措施 ； 達(dá)產(chǎn)審核的依據(jù)： —— “供應(yīng)商達(dá)產(chǎn)審核提問表”（附表 29） 達(dá)產(chǎn)審核報(bào)告 : —— 完成審核后五個(gè)工作日內(nèi) ,采購質(zhì)量科出具《達(dá)產(chǎn)審核報(bào)告》（附表 11），經(jīng)由采購部長批準(zhǔn)后 發(fā)送 供應(yīng)商及 相關(guān)部門。 提交工裝樣件的要求： ? 該樣件應(yīng)滿足其生產(chǎn)的要求（內(nèi)部工裝 /工序調(diào)試與驗(yàn)收合格） ? 供應(yīng)商對樣件進(jìn)行了完整的檢測（尺寸、材料、功能）且自檢合格報(bào)告 ? 樣件必須做按“工裝樣件標(biāo)識”（附表 12）要求進(jìn)行標(biāo)識 提交工裝樣件檢驗(yàn)報(bào)告的要求： ? 提交樣件檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)包括材料、性能、尺寸、外觀等方面內(nèi)容； ? 報(bào)告必 須隨同樣件一同提交； ? 報(bào)告必須填寫完整、字跡清楚、結(jié)果真實(shí)可靠。 供應(yīng)商手工樣件生產(chǎn)完畢，并經(jīng)自檢滿足要求后送 樣，自檢報(bào)告（采用 CHERY公司統(tǒng)一格式填寫，包括性能試驗(yàn)報(bào)告（附表 8）、材料試驗(yàn)報(bào)告（附表 9）、尺寸報(bào)告（附表10）、外觀）隨樣件提交 CHERY 產(chǎn)品工程師。 、包括因遭遇不可抗力而不 得不進(jìn)行修訂的零部件開發(fā)計(jì)劃，遵守奇瑞公司提供的技術(shù)資料中所規(guī)定的技術(shù)要求，隨時(shí)與奇瑞公司采購部、汽研院聯(lián)系，定期或不定期（如按開發(fā)階段）向奇瑞公司正式反饋開發(fā)信息，諸如實(shí)際開發(fā)進(jìn)度、開發(fā)過程中遇到的各類困難等。報(bào)告由采購質(zhì)量科科長審核，采購部長批準(zhǔn)。它主要通過開展供應(yīng)商的選擇、調(diào)查和評價(jià)、手工樣件的驗(yàn)證、工裝樣件的復(fù)驗(yàn)、達(dá)產(chǎn)審核及小批量件復(fù)驗(yàn)試裝等活動(dòng)來保證。 供應(yīng)平臺體系要求 奇瑞供應(yīng)平臺內(nèi)的供應(yīng)商 管理體系是持續(xù)穩(wěn)定提供 奇瑞 產(chǎn)品質(zhì)量的前提基礎(chǔ)，是與 奇瑞長期合作的前提條件。奇瑞公司對供應(yīng)商的技術(shù)交底，供應(yīng)商技術(shù)轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)，零件試制、試驗(yàn)、產(chǎn)品試裝，過程審核和確認(rèn)，工裝樣件制造和提供，奇瑞公司對這些工裝樣件的確認(rèn)，小批量（工藝通 過性和批量質(zhì)量狀況）試裝，包裝設(shè)計(jì)和確認(rèn)，最終認(rèn)可，供應(yīng)商從奇瑞公司獲得的批量供貨許可。 量產(chǎn)后的質(zhì)量保證活動(dòng) ； 定期產(chǎn)品審核和過程審核 、不合格品的處理以及產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； 定及考核 第二章 基本定義 預(yù)研究：對市場進(jìn)行研究，確定市場定位（競爭對手及客戶群）、主要配置、目標(biāo)、預(yù)算等主要項(xiàng)目，包括模型制造及選擇。 原章節(jié)號 現(xiàn)章節(jié)號 修訂內(nèi)容說明 備注 公司組織機(jī)構(gòu)圖更新 系統(tǒng)指標(biāo)更新 “??采購部部長做出是否可以讓步使用的結(jié)論”改為“??質(zhì)量保證部部長做出是否可以讓步使用的結(jié)論” 最后一段“??經(jīng) CHERY 公司質(zhì)保部顧客質(zhì)量確認(rèn)登記，分析后隔離到不合格品區(qū)域??”中“顧客質(zhì)量”刪除 A/1版 公司組織機(jī)構(gòu)修改 供應(yīng)商平臺建設(shè)、整車開發(fā)時(shí)間節(jié)點(diǎn)劃分、 供應(yīng)商的考核和評定（ QCD評定）、臨時(shí)批準(zhǔn) /風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)的生產(chǎn)件管理、產(chǎn)品變更 及不合格品的處置 A/2版 編制 /修訂部門 /人 企業(yè)管理部 /程躍志 參加評審部門 /人 質(zhì)保部 /湛先好 汽研院 /付福美 人力資源部 /楊津、童列正 生產(chǎn)部 /無意見 A版 CA20xx017會(huì)議紀(jì)要 以及公司總經(jīng)理批準(zhǔn) A/1版 企業(yè)管理部 /施祥斌 A/2版 修訂記錄： 版本號 提出部門 /人 修訂人 審核人 批準(zhǔn)人 實(shí)施日期 備注 A 采購部 鮑思語 李振林 李立忠 A/1 企業(yè)管理部 程躍志 A2 采購部 鮑思語 公司質(zhì)量方針 “顧客滿意”是公司永恒的宗旨，向顧客提供“零缺陷”的產(chǎn)品和周到的服務(wù)是公司每個(gè)員工始終不渝的奮斗目標(biāo)。為此，要求供應(yīng)商不僅對提供給CHERY 公司的產(chǎn)品必須承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任，而且還必須滿足本手冊的所有要求，并能和 CHERY一起共同推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。 “協(xié)議”：指本管理辦法、開發(fā)協(xié)議、訂單、交貨通知的總稱，均作為奇瑞公司與供應(yīng)商所達(dá)成的系列協(xié)議的不可分割部分。必要時(shí)包括因延遲交貨導(dǎo)致的奇瑞公司停產(chǎn)所造成的損失賠償要求。 平臺開發(fā) 改變平臺，改變整車造型的整車項(xiàng)目，對整車系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改動(dòng)。 對上海大眾、一汽大眾、神龍公司、上海通用、天津豐田的“ A”、“ B”級（或等同）供應(yīng)商以及國外供應(yīng)商，奇瑞公司將免于進(jìn)行現(xiàn)場審核，條件是需在提交評審資料時(shí)提供能夠確認(rèn)其資歷的身份證明文件，由做資料評估的質(zhì)量工程師填寫《潛在供應(yīng)商免于現(xiàn)場評價(jià)批準(zhǔn)報(bào)告》，由采購質(zhì)量科科長審核、采購部長批準(zhǔn)后生效。 ，雙方將通過都能接受的適當(dāng)方式解決由此帶來的影響，特別是諸如有關(guān)成本增加或減少、送樣或交貨日期變更等事項(xiàng)。 II 階段 手工樣件階段 本階段奇瑞公司開展的主要活動(dòng)： —— 移交供應(yīng)商生產(chǎn) 手工 樣件所需要的文件及資料（ CHERY 采購部） —— P 階段圖紙和 數(shù)模的確認(rèn)（ CHERY 汽研院） —— 對供應(yīng)商提供的手工樣件進(jìn)行驗(yàn)證（ CHERY 汽研院） —— 確 認(rèn)供應(yīng)商的手工樣件 （ CHERY 汽研院 ） —— 轉(zhuǎn)階段評審 （ CHERY 采購部） 手工樣件的驗(yàn)證： 手工樣件：供應(yīng)商依據(jù) CHERY 試制產(chǎn)品圖（有 P 階段標(biāo)識）或樣件 (蓋有 手工樣件”印章 )，利用簡易的工藝裝備及加工方法生產(chǎn)出來的，用于實(shí)現(xiàn) CHERY 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)驗(yàn)證為目的的樣件。 供應(yīng)商檢具送檢要求： 提供檢具設(shè)計(jì)數(shù) 模或圖紙， 提供自行標(biāo)定的報(bào)告。 CHERY 汽研院在完成對零部件 D 階段的圖紙的確認(rèn)工作，除非 在試生產(chǎn)和零批量時(shí)引 起的變更，各部門不允許 在發(fā)生更改。 Ⅴ階段： 批量供貨階段 ，轉(zhuǎn)入量產(chǎn)階段控制。交貨日期以奇瑞公司收貨的書面記錄日期為準(zhǔn)。奇瑞公司采購質(zhì)量工程師亦可以進(jìn)入供應(yīng)商的有關(guān)場所進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和審核，并有權(quán)就發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷要求供應(yīng)商采取糾正措施。 —— 零部件通過奇瑞公司 組織的達(dá)產(chǎn)審核，并且供應(yīng)商對審核結(jié)果整改有效 (必要時(shí) )； —— 零部件無任何附加條件地通過認(rèn)可（含工裝樣件和小批量試裝）； —— 批量供貨后一直未出現(xiàn)批量質(zhì)量問題及嚴(yán)重的由于供應(yīng)商責(zé)任的用戶投訴； —— 供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)優(yōu)良。 ，首先應(yīng)滿足產(chǎn)品技術(shù)文件有關(guān)標(biāo)識的要求，如文件中無特殊性的規(guī)定，供 應(yīng)商可根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及該產(chǎn)品在 CHERY 公司過程使用中的狀況自行定義。