【正文】 行和保持及持續(xù)改進(jìn)工作。 本手冊公布了公司的企業(yè)方針和目標(biāo)以及公司管理體系的基本結(jié)構(gòu)，是實(shí)施和保持管理體系應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行且承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。 1978 年 10 月，更名為鐵道部隧道工程局。此外，還承建了北京、深圳、鄭州等地下電纜隧道工程。 3 企業(yè)目標(biāo) : 國內(nèi)領(lǐng)先 世界著名 4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo) 在每年召開管理評審會議時確定當(dāng)年的管理目標(biāo)，由企劃部、安質(zhì)處分別負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理體系策劃 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 公司依據(jù) GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)和自身的管理要求建立一體化管理體系 。 公司辦 a)負(fù)責(zé)文件和資料管理； b)負(fù)責(zé)記錄管理 。 e)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 工程部負(fù)責(zé)識別原材料的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素記錄送安質(zhì)處。 總經(jīng)理已在公司的各個職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并提供實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必需的資源。 目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)： a)公司的環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針； b)國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求； c)相關(guān)方（包括員工）的期望和要求； d)公司的重要環(huán)境因素和重大危險源和風(fēng)險； e)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營要求； f)技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。 6 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理確保提供管理體系所需的資源，以保證管理體系實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性并持續(xù)的達(dá)到顧客、主要相關(guān)方以及員工的滿意； 各部門負(fù)責(zé)本部門的資源需求計(jì)劃的提出并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 經(jīng)營部 /片區(qū)指在接到招標(biāo)文件或簽訂合同之前，應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。 更改的記錄均應(yīng)予以保持。 項(xiàng)目特殊過程的確認(rèn)及控制方案的審批應(yīng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。 保證監(jiān)視測量和試驗(yàn)裝置在適宜的環(huán)境下工作，且操作人員應(yīng)接受過相應(yīng)的培訓(xùn)。 責(zé)任單位對潛在事故或緊急情況發(fā)生時迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報告。 與顧客感受有關(guān)的信息包括： —— 有關(guān)工程質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映； —— 顧客需求的變化； —— 市場需求的變化。 過程監(jiān)視和測量的直接作用是證實(shí)管理體系過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 目標(biāo)指標(biāo)完成情況測量 a)責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，檢查公司各項(xiàng)目管理體系運(yùn)行控制情況、目標(biāo)指標(biāo)方案的完成情況。 相關(guān)部門、項(xiàng)目部充分考慮潛在不合格的重要性以及消除其原因所承受的風(fēng)險程度 ,需要時，在本系統(tǒng) /所轄范圍內(nèi)采取預(yù)防措施。 e)最終產(chǎn)品的符合性； f)體系的符合性 。 各項(xiàng)目部應(yīng)將分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收及保修項(xiàng)目所需質(zhì)量檢驗(yàn)活動在《工程項(xiàng)目策劃書》中做出明確安排，并嚴(yán)格按照此要求對施工工序進(jìn)行監(jiān)測，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合 格的工序不得放行。 e)各責(zé)任部門、項(xiàng)目部應(yīng)對供方和分包方的施工能力進(jìn)行監(jiān)測。 審核工作由企劃部選擇經(jīng)培訓(xùn)合格、并取得內(nèi)審員資格證書的人員執(zhí)行。 與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，相關(guān)文件中要明確要求嚴(yán)格執(zhí) 第 29 頁 行操作規(guī)程。不合格的監(jiān)視測量和試驗(yàn)裝置，項(xiàng)目部應(yīng)及時采取措施，給予更換。 顧客財(cái)產(chǎn) 工程部在《物資管理程序》對顧客財(cái)產(chǎn)的管理做出規(guī)定，并督促項(xiàng)目部實(shí)施。 第 26 頁 對供方（外協(xié)方）的資信能力、業(yè)績。 溝通方式可為例會、往來函件、工程洽商等等。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 公司各級應(yīng)識別、提供并維護(hù)為滿足工程質(zhì)量要求以及從根本上減低職業(yè)健康安全風(fēng)險所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工過程中的信息交流和處理。 工程部通過建立和保持《施工過程控制程序》，在工程施工過程中保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)過評審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。 在識別危險源時，還應(yīng)考慮： a)作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動； b)所有進(jìn)行作業(yè)場所的人員的活動； c)工作場所的設(shè)施。 b)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 經(jīng)營部 a)負(fù)責(zé)合同管理； b)負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理； c)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。有權(quán)修改企業(yè)方針和目標(biāo) 。 企業(yè)方針和目標(biāo)：包括企業(yè)方針和目標(biāo)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。 現(xiàn)在，公司已以 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)為管理依據(jù)建立體系，不 斷改進(jìn)和完善公司的管理水平， 持續(xù)為顧客和社會提供更滿意的產(chǎn)品；進(jìn)而走資本運(yùn)營之路，做強(qiáng)、做大本企業(yè)。先后同美國、日本、法國、德國、香港等 14 個國家和地區(qū)進(jìn)行技術(shù)交流與合作，在地下工程技術(shù)領(lǐng)域保持國際先進(jìn)地位。 2 發(fā)放范圍 /崗位 認(rèn)證機(jī)構(gòu)（一套） 。本體系設(shè)計(jì)時，已考慮了公司其他業(yè)務(wù)（如成本管理等）適時進(jìn)入體系時的結(jié)構(gòu)需要。 中鐵隧道集團(tuán)有限公司是原鐵道部隧道工程局改制后，于 2020 年 5 月 8 日正式注冊成立。 公路工程： 公司 先后在廣東、廣西、云南、河南、湖南、安徽、山西、福建、浙江、四川、陜西、內(nèi)蒙以及香港、阿聯(lián)酋、伊朗等承建公路工程 300 多公里，公路隧道 50 多座，公路特大橋 13 座，高級公路路面 510 萬 m2。體現(xiàn)專業(yè)公司以科技進(jìn)步為根本的發(fā)展道路，體現(xiàn)中鐵隧道集團(tuán)有限公司長盛不衰的活力源泉。 文件控制 公司辦建立并保持《文件控制程序》，各部門嚴(yán)格按照程序要求做好文件的編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識、獲取、保持、作廢等要求進(jìn)行文件的控制。有權(quán)作出投標(biāo)決定 。 第 17 頁 安質(zhì)處 a)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理 。 安質(zhì)處負(fù)責(zé)對公司涉及的所有環(huán)境因素進(jìn)行識別、匯總、分析、評價，確定重要環(huán)境因素。 管理承諾 公司總經(jīng)理已在公司建立起一個主動守法和滿足用戶需求的渠道，通過會議、文件等方式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求和期望是我們工作的出發(fā)點(diǎn)的觀念。 安質(zhì)處擬制職業(yè)健康安全指標(biāo)及管理方案，每年對目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行評價。 第 22 頁 企劃部負(fù)責(zé)收集評審資 料，并根據(jù)評審結(jié)果，寫出評審報告。 項(xiàng)目部應(yīng)編制《項(xiàng)目管理手冊》和《工程項(xiàng)目策劃書》，并分別報公司企劃部和工程部審核后，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布實(shí)施。 設(shè)計(jì)的評審 依據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排，在適宜的階段進(jìn)行設(shè)計(jì)評審； 評價設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足設(shè)計(jì)要求的能力，識別問題及時改進(jìn)； 評審的方式一般為會議； 評審的參加人員為與所評審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能代表； 保留評審結(jié)果 和任何必要措施的記錄。 e)分部、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)履行實(shí)施《施工過程控制程序》，以確保施工過程處于受控狀態(tài) 。在施工生產(chǎn)的各個階段，項(xiàng)目部要確保建筑材料、半成品及工程設(shè)備搬運(yùn)時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分部分項(xiàng)工程完工后要立即 做好防護(hù)措施。 各項(xiàng)目部運(yùn)行控制要求： 根據(jù)識別出的潛在的公司重要環(huán)境因素和重大危險源，確定工序、物資或場所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn) . 對潛在事故制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。定期收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，進(jìn)行顧客滿意度測評，評價公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績、與顧客或市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的主要依據(jù)。 過程的監(jiān)視和測量（含合規(guī)性評價） 企劃部負(fù)責(zé)通過日常檢查 、內(nèi)部審核、管理評審等不同方式監(jiān)測和測量組織整個管理體系運(yùn)行過程。 c)職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件和其他的職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測對象是： —— 爆炸、火災(zāi)及火警隱患； —— 施工現(xiàn)場臨時用電安全； —— 施工現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備安全； —— 施工現(xiàn)場的安全管理； —— 特種作業(yè)人員定期健康檢查； —— 可能導(dǎo)致職業(yè)病的其他人員（如接觸有毒有害人員）定期健康檢查； —— 作業(yè)場所噪聲對員工傷害的監(jiān)測。 重大不合格品由總工程師主持評審 。 通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施、管理評審等實(shí)現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)。 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制 安質(zhì)處建立并保持《不合格品、糾正和預(yù)防措施控制程序》和《事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程中出現(xiàn)的不合格、事故、事件加以控制。（設(shè)備部、工程部分別負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場設(shè)備、物資的管理實(shí)施監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對化學(xué)危險品采購、儲存、發(fā)放的管理實(shí)施監(jiān)督檢查）。 審核報告，應(yīng)發(fā)至受審核單位，以便采取糾正措施，限期實(shí)施整改。 8．測量分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測量的策劃 為確保管理體系的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，公司對測量、監(jiān)控、分析、改進(jìn)活動作出規(guī)定，策劃時應(yīng)考慮以下幾個方面： 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； 確保管理體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性； 包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 安質(zhì)處制定公司應(yīng)急事件的應(yīng)急預(yù)案編制作業(yè)指導(dǎo)書，并指導(dǎo)事務(wù)處及項(xiàng)目部貫徹落實(shí)。 顧客提 供的知識產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書面許可，否則不得提供給工程的非施工方或其他組織。 評價合格的供方（外協(xié)方），由工程部列入合格的供方（外協(xié)方）名單定期公布，保存合格供方（外協(xié)方）記錄并通知各有關(guān)單位、部門和項(xiàng)目部。 設(shè)計(jì)的輸入 必須滿足如下要求，并在設(shè)計(jì)策劃方案中明確： 功能和性能要求； 適用的法律法規(guī)要求； 以前類似的設(shè)計(jì)信息； 顧客或必須的其他要求。 第 23 頁 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃通過建立項(xiàng)目管理體系，編制《工程項(xiàng)目策劃書》、《施工組織設(shè)計(jì)》來實(shí)施。 外部信息交流的主要內(nèi)容： a)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求； b)相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； c)方針通告相關(guān)方； d)監(jiān)測測量結(jié)果的信息； e)政府、認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查的信息； f)相關(guān)方的信息等； 管理評審 企劃部建立并保持《管理評審程序》，保證管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測量，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量方針相一致。 法律與其他要求以及合規(guī)性評價 法律部建立并保持《法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件管理程序》，確認(rèn)其對本公司的適用性和公司對合規(guī)性的承諾，并跟蹤其變化及時更新，以定期評價公司對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況 法律部為公司法律法規(guī)管理總牽頭部門，負(fù)責(zé)公 司經(jīng)營、生產(chǎn)管理活動所涉及的法 第 19 頁 律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和其他相應(yīng)要求的獲取、識別、更新。 項(xiàng)目部 a)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工管理 。 工程部 a)負(fù)責(zé)施工技術(shù)管理 。 副總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)施工工作的組織和協(xié)調(diào)；有權(quán)指派和指揮與施工有關(guān)的資源為其協(xié)調(diào)服務(wù)； b)負(fù)責(zé)所承建工程的生產(chǎn)分析；有權(quán)針對施工中產(chǎn)生的大、中問題作出處理決定，重大問題有權(quán)向總經(jīng)理報告； c)對分管部門管理工作的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。工程開工后將根據(jù)技術(shù)進(jìn)步、施工進(jìn)展和業(yè)主（監(jiān)理工程師）新的要求及時修訂，保證管理體系的持續(xù)有效。體現(xiàn)專業(yè)公司精神。黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人江澤民、李鵬、朱熔基、李瑞環(huán)等多次視察公司工地，親筆題詞：“開路先鋒”、“開拓前進(jìn)”。 當(dāng)您離 任時 ,將本手冊以及其他管理文件一并移交給繼任者，并告知發(fā)文部門或退還給發(fā)文部門 , 以便文件需要更改時 , 及時通知到文件持有者。 管理手冊 （質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理部分） 依據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) GB/T240012020 標(biāo)準(zhǔn) GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn) 文件編號： ZS/SC2020 受控印章： 版 號： C 受 控 號： 審 核：張繼奎 2020 年 10 月 25 日 批 準(zhǔn)：郭大煥 2020 年 10 月 25 日 地址 : 河南省洛陽市陵園東路 3 號 電 話 : 037962632900 傳真 : 037962312419 郵編 ： 471009 中鐵隧道集團(tuán)有限公司 第 2 頁 章節(jié)號 標(biāo) 題 GB/19001 2020 GB/T24001 2020 GB/T28001 2020 頁碼 封頁 1 目錄 2 手冊說明 4 企業(yè)概況 5 方針、目標(biāo) 7 1 適用領(lǐng)域和范圍 1 1 1 8 2 引 用標(biāo)準(zhǔn) 2 2 2 8 3 定義 3 3 3 8 4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件要求 4 4 4 9 總要求 9 文件要求