【正文】 （一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Head（臺頭）Vendor(新建供應(yīng)商代碼)不填 自動編號Company Code（公司代碼）3010(采購組織代碼)3010Account Group(供應(yīng)商類別)VEMP 員工VTIC 關(guān)聯(lián)公司VTRD 貿(mào)易供應(yīng)商VNTR 非貿(mào)易供應(yīng)商按貿(mào)易方式選擇相應(yīng)類別。保存后左下角顯示修改完成。操作完成后進(jìn)入菜單 / Document / Simulate查看憑證.確認(rèn)無誤后保存，屏幕左下角出現(xiàn)憑證號3． Vendor Account Balance (供應(yīng)商余額)．Vendor Account Balance 供應(yīng)商余額TRANSACTION CODE：FK10N步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)供應(yīng)商代碼如要同時(shí)查詢多個(gè)可以按右邊的的按鈕，選擇供應(yīng)商?；剀嚭蟪霈F(xiàn)此屏幕，操作在Standard界面中進(jìn)行發(fā)票的全額核銷：選擇全選鍵后再選ITEMS鍵取消全選，然后核銷需要付款的發(fā)票。如要取消BLOCK，直接進(jìn)入XK05，將以上打“√”部分取消后保存即可。以上信息輸入完整后回車步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2NameTitle（類型)選擇公司還是個(gè)人Name（公司名稱）填寫需新增供應(yīng)商的名稱中英文名稱都要填寫Search termsSearch term1/2（檢索條件類型）為方便以后查詢，類型填寫：（RM）主材、（SUB）外協(xié)、（PACK）包材、（TOOL）模具材料等。2． AP documents Process (應(yīng)付款帳)．Enter vendor invoice 無采購訂單發(fā)票的錄入 TRANSACTION CODE：FB60步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Basic dataVendor(供應(yīng)商代碼)供應(yīng)商代碼Invoice date（發(fā)票日期）發(fā)票日期如果此供應(yīng)商是見票付款的，就應(yīng)該填寫發(fā)票日期，月結(jié)的就填寫入帳日期。Company Code（公司代碼）3010Fiscal year(財(cái)政年度)財(cái)政年度按小鬧鐘執(zhí)行后可查詢每期的余額及發(fā)生數(shù)，看記錄的明細(xì)可選中后雙擊。確認(rèn)無誤后保存，屏幕左下角出現(xiàn)憑證號．Vendor outgoing payment 供應(yīng)商付款TRANSACTION CODE：F53步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Bank dataAccount銀行帳號Open item selcti