【摘要】內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作,加強(qiáng)內(nèi)部管理,防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī),制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實(shí)施的一系列具有控制職能的方法、措施和程序,主要包括財(cái)務(wù)開支
2025-04-12 11:40
【摘要】一、總則1、制定目的、順暢的溝通管道并形成制度。2、適用范圍、會(huì)議溝通及其他形式溝通時(shí)均適用。3、管理權(quán)責(zé)、公司例會(huì)、臨時(shí)性會(huì)議的通知、召集,會(huì)議資料的準(zhǔn)備,會(huì)議記錄,會(huì)議決議追蹤及呈報(bào);(傳統(tǒng)信箱以及電子信箱)的管理,定期收、呈;、正式文件的頒布、發(fā)行;、傳達(dá);、協(xié)調(diào)、催辦。、執(zhí)行會(huì)議決議;、上級(jí)指示或工作需要,向所屬部門、員工傳達(dá)會(huì)議決
2025-04-09 00:12
【摘要】目錄內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度(一)貨幣資金內(nèi)部控制制度貨幣資金管理制度4-8現(xiàn)金管理制度9-12支票及印章的管理制度
2025-04-15 22:16