【正文】 裝置控制 △ △ △ ▲ △ 24 LG/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限 頁數(shù)： 7/13 標(biāo) 準(zhǔn) 章 節(jié) 號 職能 部門 體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 質(zhì)保工程師 生 技 部 質(zhì) 檢 部 供 銷 部 辦 公 室 14 不 合格品（項(xiàng)） 控制 不合格品（項(xiàng)） 控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) △ △ △ △ △ △ ▲ 16 人員培訓(xùn)考核及其管理 人員培訓(xùn)考核及其管理 △ △ △ △ △ △ ▲ 17 其它過程控制 其它過程控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 25 LG/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限 頁數(shù)： 8/13 其余各類人員的職責(zé)、權(quán)限 A) 供銷部部長 a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)程序和職責(zé)，落實(shí)本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品及安裝服務(wù)合同評審； c) 負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和管理； d) 負(fù)責(zé)對原材料及外購配件的采購； e) 負(fù)責(zé)同顧客溝通，負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的售后服務(wù)； f) 負(fù)責(zé)建立客戶檔案； g) 負(fù)責(zé)實(shí)施顧客滿意度的調(diào)查和處理顧客投訴。 本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品制造一次性驗(yàn)收 合格率達(dá)到 95%以上，每年提高一個百分點(diǎn)； 安裝 改造 維修 工程一次性驗(yàn)收合格率： 95%以上，每年提高一個百分點(diǎn)； 用戶滿意率達(dá)到 90%以 上 ，每年提高一個百分點(diǎn) 。評價(jià)的結(jié)果報(bào)總經(jīng)理或提交管理評審。 本公司質(zhì)量保證體系的范圍 ,包括了本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)能力及 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 中標(biāo)準(zhǔn)要求。 手冊是本公司各職能部門和全體員工進(jìn)行質(zhì)量保證和質(zhì)量控制活動必須遵守的法規(guī)性文件和實(shí)施質(zhì)量保證體系的行為準(zhǔn)則，也是本公司對顧客作出的承諾。本公司技術(shù)力量雄厚、設(shè)備齊全，產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)穩(wěn)定。在全公司貫徹 “ 科學(xué)管 理、質(zhì)量安全、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，按照國家對特種設(shè)備制造及安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立質(zhì)量保證體系，對產(chǎn)品的制造及安裝、改造、 維修實(shí)施全過程控制，創(chuàng)一流的質(zhì)量和一流的服務(wù)，走服務(wù)及質(zhì)量效益型創(chuàng)建公司發(fā)展之路。自實(shí)施之日起生效。 b）本公司質(zhì)量保證體系的范圍，它包括本公司供顧客和適用法律法規(guī)要求的能力、 并執(zhí)行 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 及 《起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ,任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。質(zhì)保工程師為本公司管理層成員且具有相關(guān)起重機(jī)械的專業(yè)知識，具有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。 g) 建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)及安裝所使用的設(shè)備管理工作； h) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和安裝設(shè)備的檢查； i) 負(fù)責(zé)公司的安全管理工作。 對焊工、焊接檢驗(yàn)員、焊接工藝員進(jìn)行焊接技術(shù)、焊接質(zhì)量控制的指導(dǎo)，并對他們的工作質(zhì)量進(jìn)行督促和檢查。 負(fù)責(zé)電氣控制的最終調(diào)試以及起重機(jī)的安全測試。 公司管理評審詳見《管理評審程序》。 b）文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制有收集、購買、接收等規(guī)定； c) 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本； d) 文件的保管方式保管設(shè)施保存期限及其銷毀的 規(guī)定。 41 LG/ 章節(jié)號： 8 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 焊接控制 頁數(shù)： 1/1 8 焊接控制 本公司在在起重機(jī)生產(chǎn)過程中，過程的輸出不能有后繼的監(jiān)視和測量裝置加以驗(yàn)證，僅在產(chǎn)品使用過程中才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量好壞，這過程作為特殊過程，并加以控制，應(yīng)對這特殊過程進(jìn)行過程確認(rèn) ,本公司焊接過程為特殊過程 ,應(yīng)進(jìn)行控制。 d) 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)不符合要求，執(zhí)行 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 的有關(guān)規(guī)定。 人員培訓(xùn)、考核及其管理的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等； b）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案； c) 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理。 本條款控制方法 詳見《 不合格品（項(xiàng)）控制程序 》。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的范圍包括：采購產(chǎn)品（含外包產(chǎn)品）、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 材料、零部件（包括配套設(shè)備）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）材料、零部件的采購（包括采購計(jì)劃和采購合同）明確對分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對供方進(jìn)行評價(jià)選擇重新評價(jià)并編制供方評價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范有行政許 可規(guī)定的供方，應(yīng)當(dāng)對供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)； b）材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等； c) 材料標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）的編制、標(biāo)積方法、位置和標(biāo)識移值等； d) 材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等； e) 材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等； d) 材料、零部件的代用，包括代用的基本要求及代 用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。 第二級文件：程序文 件。 負(fù)責(zé)經(jīng)常檢查攝片質(zhì)量 ,要求底片標(biāo)記齊全 ,無影響評片缺陷 ,黑度、靈敏度，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 指導(dǎo)材料檢驗(yàn)員進(jìn)行工作 ,督促供應(yīng)人員和倉庫保管員貫徹執(zhí)行材料質(zhì)控規(guī)定。 學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn) ,提高設(shè)計(jì)人員素質(zhì)和技術(shù)水平。 21 LG/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo) 題：職責(zé)、權(quán)限 頁數(shù)： 4/13 D)安裝隊(duì) a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)程序和職責(zé)，落實(shí)本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)按時(shí)完成安裝任務(wù)； c) 對安裝質(zhì)量負(fù)責(zé) ,保證安裝安全； d) 對安裝過程中的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理； e) 對安裝質(zhì)量問題應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量分析 ,并對此質(zhì)量問題采取糾正措施，屬產(chǎn)品制造質(zhì)量問題，應(yīng)將信息反饋給生技部。公司的各職能部門，分別制定了部門質(zhì)量目標(biāo)，以對公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，展開和落實(shí)，確保公司的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ,并定期對相關(guān)部門和責(zé)任人員進(jìn)行考核 ,見 《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理、考核辦法》 。質(zhì)檢部定期組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進(jìn)行評價(jià)。 11 LG/ 章節(jié)號： 08 版本號： A/0 質(zhì) 量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量保證體系適用范圍 頁數(shù)： 1/1 08 質(zhì)量保證體系適用范圍 本公司質(zhì)量保證體系適用范圍為 B 級通用橋門式 起重機(jī)的制造、安裝、改造、維修 。 手冊規(guī)定了本公司在起重機(jī)械產(chǎn)品制造及安裝、改造、維修的質(zhì)量保證體系，及其各過程的實(shí)施，也是保持和實(shí)施質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)的最低要求，其目的是使本公司的服務(wù)能保持穩(wěn)定地滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，并通過體系運(yùn)行過程的持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意。 本公司為全國各大中型企業(yè)制造、安裝、改造、維修各種起重機(jī)械，產(chǎn)品涉及港口、冶金、電力、建筑行業(yè)。 地址： 電話： 傳真： 郵編 6 LG/ 章節(jié)號： 03 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量方針頒布令 頁數(shù)： 1/1 0 3 質(zhì)量方針頒布令 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司對顧客服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針 ,本公司的質(zhì)量方針為： “ 科學(xué)管理 , 質(zhì)量安全，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。 總經(jīng)理： 年 月 日 8 LG/ 章節(jié)號： 05 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：管理者代表任 命書 頁數(shù)： 1/1 0 5 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 TSGZ00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，加強(qiáng)對本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為本公司的管理者代表。 c）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，確保各組織部門能夠獨(dú)立行使職責(zé)。手冊持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)將手冊交還 辦公室，辦理核收登記手續(xù)。 公司總經(jīng)理任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工 作接口控制和協(xié)調(diào)措施。 D）技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)對作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、產(chǎn)品圖紙進(jìn)行審查，對產(chǎn)品制造中出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)。 審批焊縫返修申請。 6 檢驗(yàn)責(zé)任人 對產(chǎn)品制造和安裝改造維修過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)全責(zé) ,對產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理等工作進(jìn)行指導(dǎo) ,并審核產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 32 LG/ 章節(jié)號： 2 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量保證體系文件 頁數(shù)： 1/2 2 質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件 (管理制度 )、作業(yè)（工藝）文件 (作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程 )、記錄等。 本條款控制方法 詳見《 文件控制程序 》。 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、持證人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購驗(yàn)收檢驗(yàn)儲存烘干發(fā)放使用和回收等； c) 焊接工藝評定報(bào)告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS）控制，包括焊接工藝評定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報(bào)告、工藝評定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存； d) 焊接工藝評定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備所需的焊接工藝； e）焊接過程的控制，包括焊 接工藝、產(chǎn)品試焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析； f）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測等； g）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)與試驗(yàn)后應(yīng) 予以記錄，記錄應(yīng)有執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合 《記錄控制程序》 規(guī)定的要求。 注：本條不包括焊接人員無損檢測人員理化檢驗(yàn)人員這些人員的培訓(xùn)考核及期限管理在相應(yīng)條款中規(guī)定。 根據(jù)本公司實(shí)際情況，制定不合格品（項(xiàng)）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離等； b）不合格品（項(xiàng)）原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等； c) 對不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定審核批準(zhǔn)實(shí)施用其跟蹤驗(yàn)證等。 45 LG/ 章節(jié)號： 12 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 頁數(shù)： 1/2 12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的目的是為了驗(yàn)證通過的產(chǎn)品是否已滿足要求。 39 LG/ 章節(jié)號 ： 6 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 材料、零部件控制 頁數(shù)： 1/1 6 材料、零部件控制 產(chǎn)品零件的原材料及產(chǎn)品零部件直接影響本公司的產(chǎn)品是否能夠符合要求 ,因此應(yīng)對原材料及產(chǎn)品零部采購活動及本公司產(chǎn)品零部件制造過程進(jìn)行控制 ,確保產(chǎn)品材料及零部的質(zhì)量。 公司質(zhì)量保證體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、過程控制程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、記錄 、報(bào)告等，本公司質(zhì)量保證體