【正文】 貢獻(xiàn)80%的收入；“毛利份額 品種份額”曲線又被稱為“鯨魚曲線”，即部分產(chǎn)品不但不對(duì)毛利做出貢獻(xiàn)，反而還會(huì)侵蝕其他產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利。利潤率目標(biāo)完成率本財(cái)年銷售公司完成集團(tuán)下達(dá)的毛利率目標(biāo)的程度。競爭對(duì)手戰(zhàn)略動(dòng)向?qū)χ饕偁帉?duì)手在營銷策略，新產(chǎn)品推出，制造和供應(yīng)鏈管理策略，組織結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵人事變動(dòng)等重要方面的變化和戰(zhàn)略動(dòng)向進(jìn)行概括性的總結(jié)。計(jì)劃項(xiàng)目與進(jìn)度經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，用里程碑性的階段性成果來衡量。工廠毛利率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計(jì)。存貨周轉(zhuǎn)率本財(cái)政年度銷售收入總額（按回款計(jì)）與銷售公司存貨平均金額之比。變化某個(gè)競爭對(duì)手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢，通過這個(gè)指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。如有不理解或不確定的事項(xiàng)，請(qǐng)咨詢集團(tuán)企管部，聯(lián)系人：，電話：。XX集團(tuán)IE事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版XX集團(tuán)企業(yè)管理部二零零二年五月模版填寫說明此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請(qǐng)各企業(yè)組織相關(guān)人員，認(rèn)真研究。 集團(tuán)企管部 二OO二年六月八日1. 暗點(diǎn)與亮點(diǎn)l 暗點(diǎn)1.2.3.l 亮點(diǎn)1.2.3.l 說明：暗點(diǎn)/亮點(diǎn)只能從以下三個(gè)方面中各選一條。變化率所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。其中，存貨平均金額=本財(cái)政年度各月末存貨占用金額之和/12D大量投產(chǎn)時(shí)間研發(fā)項(xiàng)目的在研產(chǎn)品計(jì)劃的大量投產(chǎn)時(shí)間單店平均每個(gè)渠道單個(gè)門店的平均銷售額，通過這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各廠家的銷售終端效率。供應(yīng)商管理隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，影響力沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的后向延伸程度就成為YY的核心競爭力之一。集團(tuán)指XX集團(tuán)有限公司。競爭對(duì)手銷量最大者對(duì)某個(gè)廠家的某一種主力機(jī)型來說，銷量最大的廠家是誰，它在這個(gè)產(chǎn)品上的表現(xiàn)又如何？K開發(fā)項(xiàng)目單個(gè)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目。通過該指標(biāo)促進(jìn)銷售公司不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，改進(jìn)經(jīng)營模式，在盈虧平衡基礎(chǔ)長追求銷售收入的最大化。排行榜第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果。渠道個(gè)案分析每類渠道進(jìn)行一個(gè)典型的個(gè)案分析，把握渠道的演化趨勢。生產(chǎn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際產(chǎn)量與當(dāng)期計(jì)劃完成產(chǎn)量之比。提高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量是進(jìn)入市場的“門票”，持續(xù)提高質(zhì)量意識(shí)和管理水平是保持競爭力的必要條件之一。細(xì)分市場定位主打產(chǎn)品或當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的細(xì)分市場。新產(chǎn)品定位當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場區(qū)隔。應(yīng)收帳款結(jié)構(gòu)和帳齡分析分析每個(gè)月月底應(yīng)收帳款余額的結(jié)構(gòu)，分析不同帳齡的帳款金額和占全部帳款的比例。增長趨勢根據(jù)歷年和當(dāng)前情況，對(duì)不同的銷售渠道或在不同級(jí)別的地區(qū)市場的走貨量的變化做出估計(jì)。資金周轉(zhuǎn)率本財(cái)年銷售收入總額（按回款計(jì)）與銷售公司資金平均占用額之比。原材料制成合格成套產(chǎn)品的比率34 / 34。通過該指標(biāo)，促進(jìn)銷售公司加快存貨和資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用效益，規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。整機(jī)裝配線不良率當(dāng)期征集裝配生產(chǎn)線不良產(chǎn)品數(shù)與當(dāng)期生產(chǎn)線全部裝配產(chǎn)品數(shù)之比。應(yīng)收帳款總額月底應(yīng)收帳款余額的總和。上市一年內(nèi)的產(chǎn)品均指新產(chǎn)品，新產(chǎn)品銷售收入占總收入比率的百分比。吸引和留住關(guān)鍵人員本財(cái)年所采取的吸引和留住關(guān)鍵人員所取得的效果。提高人均效率措施通過持續(xù)提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，加大人力資本投入提高人均效率。市場潛力單個(gè)產(chǎn)品型號(hào)所處的生命周期狀態(tài)，反映為在未來一段時(shí)間內(nèi)潛在的市場需求量，或超過一定水平的市場需求量能夠持續(xù)的時(shí)間。渠道模式演進(jìn)預(yù)測分析各主流渠道的走貨量及其結(jié)構(gòu)變化趨勢，預(yù)測未來的渠道模式走向。計(jì)算方法如下：首先確定從第一到第十名每個(gè)名次的權(quán)重，例如分別為20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后計(jì)算進(jìn)入排行榜的每個(gè)產(chǎn)品的加權(quán)值，假設(shè)某個(gè)月一個(gè)第一名、一個(gè)第五名和一個(gè)弟十名，那么，每個(gè)月的加權(quán)值分別為8和1；最后，這些值的總和除總權(quán)數(shù)(80)就等于該月的排行榜指數(shù)。利潤總額增長率本財(cái)政年度王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤總額與上年同期相比的變化率。考核牽引什么設(shè)計(jì)該考核指標(biāo)的意圖。家電全國家庭擁有率擁有某種家電的家庭數(shù)占全國家庭數(shù)的比例。廣告定位通過比較各廠家所強(qiáng)調(diào)和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略的動(dòng)向。大中城市市場占有率大中城市市場占有率=一級(jí)市場和二級(jí)市場銷量/市場總銷量地級(jí)市地區(qū)一級(jí)的城市市場，是向農(nóng)村市場擴(kuò)展的支點(diǎn)。部品采購交貨及時(shí)率采購部品及時(shí)交貨數(shù)全部采購部品數(shù)的比例。 上半年推出新產(chǎn)品銷售效果總投入(含研發(fā)、推廣費(fèi)用)定位賣點(diǎn)銷量利潤本年當(dāng)期全年預(yù)測本年當(dāng)期全年預(yù)測新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團(tuán)技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品效果分析 下半年新產(chǎn)品推出計(jì)劃推出時(shí)間預(yù)計(jì)銷量預(yù)計(jì)毛利率全年新品率預(yù)計(jì)%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略 二級(jí)指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重 產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻(xiàn)分析 產(chǎn)品型號(hào)銷量收入利潤市場潛力（升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計(jì)分析與判斷：說明：運(yùn)用帕雷托圖等方法進(jìn)行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。述職模版的八個(gè)部份既相對(duì)獨(dú)立，又相互銜接，形成整體報(bào)告。二、 KPI字典（附后） KPI辭典是對(duì)述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關(guān)計(jì)算公式的界定。通過這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各競爭對(duì)手的渠道政策的重點(diǎn)。城市人均可支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)重復(fù)維修次數(shù)本財(cái)年，售后服務(wù)系統(tǒng)對(duì)同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。份額在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，單個(gè)制造廠商向市場提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競爭產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。J級(jí)別根據(jù)市場發(fā)達(dá)和成熟劃分市場的方式。對(duì)銷售公司來說，經(jīng)營模式創(chuàng)新主要指營銷組織和客戶資源管理方面的改進(jìn)和創(chuàng)新。離職在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，辭退或辭職的人次。這在需要的時(shí)候能夠產(chǎn)生特定的力量使人們相信每個(gè)人都為一個(gè)共同的目標(biāo)而工作。去年全年去年年底完成的KPI目標(biāo)水平。S上半年產(chǎn)品被投訴次數(shù)/上半年銷量上半年收到的最終消費(fèi)者對(duì)XX產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的有效投訴次數(shù)與同期全部銷售數(shù)量之比。數(shù)字化產(chǎn)品投入比重在當(dāng)年投入的全部研發(fā)費(fèi)用中，用于數(shù)字化產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用所占的比重。未完成計(jì)劃的原因碰到了什么問題，原因是什么，打算的修正辦法是什么。銷售費(fèi)用企業(yè)財(cái)政年度內(nèi)在銷售產(chǎn)品的過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。業(yè)務(wù)組合優(yōu)化策略優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)作效率的措施。Z在該客戶的費(fèi)用率本財(cái)年，該客戶最重要的制造商給該客戶的扣點(diǎn)。主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)的銷售成本。組織結(jié)構(gòu)各廠家組織銷售隊(duì)伍的形式和結(jié)果，可以附圖說明。總結(jié)工作會(huì)議次數(shù)在模式創(chuàng)新過程中，分別召開的有建設(shè)性的檢討現(xiàn)行經(jīng)營模式、跟蹤行業(yè)先進(jìn)模式、預(yù)測市場走勢和未來模式以及研究如何向未來模式轉(zhuǎn)化的總結(jié)工作會(huì)議的次數(shù)。使集團(tuán)能夠清楚各子公司總經(jīng)理的思路，評(píng)估其策略和措施，從整體上把握當(dāng)年經(jīng)營戰(zhàn)略和目標(biāo)的實(shí)施和完成情況，及時(shí)調(diào)整資源的分配，確保年度經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。營銷組織改革包括組織結(jié)構(gòu)與層次變化、人員結(jié)構(gòu)變化以及考核指標(biāo)列示等方面的內(nèi)容。洗衣機(jī)市場容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場對(duì)XX及其直接競爭對(duì)手提供的洗衣機(jī)產(chǎn)品的總的需求量。項(xiàng)目管理水平結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品開發(fā)過程管理水平及團(tuán)隊(duì)工作效率。推出時(shí)機(jī)當(dāng)年上市的新產(chǎn)品上市時(shí)間在一個(gè)銷售周期中的位置。市場細(xì)分根據(jù)渠道、地區(qū)、消費(fèi)者需求特征進(jìn)行市場細(xì)分，以便根據(jù)不同細(xì)分市場的不同特征，采取特殊的措施和策略。其中, 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