【正文】 事故責(zé)任方、EPC 等承包商負(fù)責(zé)，事故責(zé)任方項(xiàng)目經(jīng)理、EPC 等承包商項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位和監(jiān)理單位組成調(diào)查組，事故責(zé)任方專業(yè)工程師和監(jiān)理單位及EPC 承包商的專業(yè)人員，參加調(diào)查和處理；(三) 發(fā)生重大質(zhì)量事故，并伴隨重大人身傷亡事故的，要按照國家安全事故管理和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定組成聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)聘請專家協(xié)助進(jìn)行技術(shù)鑒定；(四) 重大質(zhì)量事故的調(diào)查與處理應(yīng)邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)派人參加；(五) 事故處理原則事故處理堅(jiān)持：“事故原因和影響不清楚不放過；事故處理方案和措施不清楚不放過；事故責(zé)任者、責(zé)任單位和有關(guān)人員未受到教育不放過”的原則。在每周五下午17：00 前以電子版形式報(bào)到質(zhì)量安全環(huán)保處。(二) 采購合同中的質(zhì)量要求。第十六條 采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成質(zhì)量事故的，按照《集團(tuán)公司質(zhì)量事故管理規(guī)定（試行）》處理，并對(duì)責(zé)任人按集團(tuán)公司及公司有關(guān)規(guī)定給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。第十條 質(zhì)量安全環(huán)保處會(huì)同相關(guān)部門及各生產(chǎn)和輔助單位，根據(jù)抽查計(jì)劃建議書，選擇涉及健康、安全、環(huán)保、節(jié)能以及質(zhì)量問題突出的工程及產(chǎn)品，制定公司工程及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第六節(jié) 附 則第二十四條 各生產(chǎn)和輔助單位組織的監(jiān)督抽查參照本制度執(zhí)行。第十三節(jié) 參建各監(jiān)理單位、承包商必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本管理制度，完善各自的工程焊接管理制度，定期對(duì)焊工的持證上崗情況進(jìn)行檢查，針對(duì)工程實(shí)際組織進(jìn)行焊接培訓(xùn)、考核，確保焊工持證上崗率達(dá)到100%，無超范圍作業(yè)的情況發(fā)生。固定、水平固定、垂直固定、水平轉(zhuǎn)動(dòng)；3) 管材對(duì)接中，45176。第九節(jié) 各工程承包商組織進(jìn)行焊接培訓(xùn)、考試，進(jìn)行相應(yīng)的檢測和試驗(yàn)，專業(yè)監(jiān)理工程師全程監(jiān)督；各生產(chǎn)和輔助單位專業(yè)工程師見證考試過程；工程承包商把考試合格的焊工名單上報(bào)監(jiān)理單位。第五節(jié) 對(duì)第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督第二十條 第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國家和股份公司有關(guān)規(guī)定，保證檢驗(yàn)工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、公正性，并如實(shí)上報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果與檢驗(yàn)結(jié)論，不得瞞報(bào)。第六條 工程質(zhì)量監(jiān)督抽查的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)受質(zhì)量安全環(huán)保處委托，在授權(quán)的范圍內(nèi)按抽查計(jì)劃開展工程質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，并將抽查結(jié)果上報(bào)委托部門。第四節(jié) 質(zhì)量問題處理第十四條 在采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理過程中，發(fā)現(xiàn)物資采購單位有下列行為的，由質(zhì)量安全環(huán)保處責(zé)令整改，情節(jié)較重的按集團(tuán)公司、公司有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任：(一) 非合格供應(yīng)商產(chǎn)品或采購未通過合格評(píng)審的供應(yīng)商提供產(chǎn)品的；(二) 采購應(yīng)取得而未取得生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證產(chǎn)品的；(三) 采購國家、地方政府、集團(tuán)公司和公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)不合格產(chǎn)品的；(四) 產(chǎn)品到貨后，未按檢驗(yàn)（驗(yàn)證）計(jì)劃規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證）的；(五) 未按產(chǎn)品質(zhì)量駐廠監(jiān)造目錄規(guī)定實(shí)施駐廠監(jiān)造的；(六) 不履行入庫檢驗(yàn)制度或弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的；(七) 未在采購合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、質(zhì)量責(zé)任，對(duì)質(zhì)量有特殊要求的采購物資未簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議的。第十條 技術(shù)發(fā)展處、審計(jì)法規(guī)處、黨群工作處等部門，根據(jù)各自的職責(zé)，參與采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理工作。第四十四條 本制度自發(fā)布之日起施行。(一) 返工或加固處理直接損失費(fèi)用在十萬元以下的為一般事故。第三十一條 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量第三方檢測實(shí)施監(jiān)控。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第二十五條 檢查的組織形式(一) 上級(jí)組織的階段性和專題性的質(zhì)量檢查；(二) 公司和監(jiān)理單位組織的階段性和專題性的質(zhì)量檢查；無論何種形式的檢查，在檢查前各EPC 承包商和施工承包商都應(yīng)進(jìn)行自檢和提供自檢報(bào)告，在檢查后，組織者均應(yīng)安排檢查情況的講評(píng)和書面總結(jié)?！峨[蔽工程驗(yàn)收記錄》將被作為施工可追溯性記錄之一，列入工程交工資料檔案中。未經(jīng)檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)或檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)不合格的不得使用；（2) 施工單位應(yīng)保留其檢驗(yàn)與核查記錄，并將其列入交工技術(shù)文件移交。（8） 項(xiàng)目設(shè)立的質(zhì)量控制點(diǎn)，必要時(shí)作為合同的附件。(四) 嚴(yán)格實(shí)行公司、監(jiān)理單位、承包商、檢測單位的各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理文件的編制、審批、執(zhí)行制度。在工程建設(shè)過程中，實(shí)行公司相關(guān)部門歸口管理、各生產(chǎn)和輔助單位全面管理、承包商對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)、監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量過程控制、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)重要部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查的（2+3）質(zhì)量管理體系。第九條 工程部職責(zé)(一) 負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項(xiàng)目開工報(bào)告審批、竣工驗(yàn)收工作；(二) 負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理單位、工程承包商準(zhǔn)入資質(zhì)的初審、招投標(biāo)、合同的起草、簽訂和履行工作；(三) 參加工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督工作的申報(bào)；(四) 組織單項(xiàng)工程中間交工；(五) 督促檢查各生產(chǎn)和輔助單位的工程建設(shè)文件資料的收集、整理和歸檔工作；(六) 負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行工期、質(zhì)量、投資、安全“四大控制”的全面管理工作；負(fù)責(zé)在項(xiàng)目建設(shè)過程中全面貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司及公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度。第十條 商務(wù)部職責(zé)四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(一) 負(fù)責(zé)制定設(shè)備、材料采購質(zhì)量管理制度，對(duì)列入股份公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可目錄的產(chǎn)品進(jìn)行“股份公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書”的初審，對(duì)采購物資進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)；(二) 負(fù)責(zé)重要設(shè)備、材料供應(yīng)商短名單的確定，審批承包商的采購招標(biāo)方案和最終供應(yīng)商；(三) 監(jiān)督檢查設(shè)備、材料采購合同的簽訂和執(zhí)行情況；(四) 參與設(shè)備、材料聯(lián)合驗(yàn)收的開箱、檢驗(yàn)工作。參加公司工程建設(shè)的監(jiān)理單位、承包商及檢測單位，必須建立完善的、切實(shí)可行的質(zhì)量保證體系。1. 監(jiān)理單位在工程項(xiàng)目開工前，必須組織編制并按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)項(xiàng)目“監(jiān)理規(guī)劃”和“監(jiān)理細(xì)則”，否則項(xiàng)目不得開工；四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊2. 工程檢測單位，在實(shí)施工程項(xiàng)目檢測前，必須組織編制并按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)“項(xiàng)目檢測施工組織設(shè)計(jì)”和“項(xiàng)目檢測計(jì)劃” ，否則項(xiàng)目不得開工；3. 各承包商應(yīng)根據(jù)工程承包的范圍、特點(diǎn)編制施工組織設(shè)計(jì)（施工方案），并符合《化工建設(shè)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》HG2023593 要求。2. 三級(jí)控制點(diǎn)的控制程序：A 級(jí)工程質(zhì)量控制點(diǎn)控制執(zhí)行程序如下：（1） 總承包商專業(yè)工程師接到施工分承包商上報(bào)的《報(bào)驗(yàn)單》后，在確認(rèn)施工分承包商已自檢完成、有自檢記錄情況下，報(bào)監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位進(jìn)行檢查。6. 現(xiàn)場保管（1) 進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備、材料、構(gòu)配件應(yīng)擺放在指定地點(diǎn)、并按規(guī)定堆放、以免混放、錯(cuò)放；（2) 保管單位應(yīng)采取可靠措施，以保證進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備、材料、構(gòu)配件不受損壞和污染。（3) 隱蔽工程驗(yàn)收不合格的分項(xiàng)、分部工程，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序的施工。第二十六條 檢查方法(一) 不定期的專業(yè)質(zhì)量檢查、觀摩和項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查1. 按各專業(yè)的具體特點(diǎn)和各施工階段重點(diǎn)的不同，由質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位或EPC 等承包商不定期地組織專業(yè)質(zhì)量檢查；2. 質(zhì)量安全環(huán)保處可根據(jù)需要，組織不同項(xiàng)目的監(jiān)理、各生產(chǎn)和輔助單位、EPC等承包商進(jìn)行工程質(zhì)量觀摩檢查；3. 項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查一般定在某一施工階段，為預(yù)防或處理施工質(zhì)量問題而召集的相關(guān)專業(yè)一起參加的質(zhì)量檢查。第七節(jié) 工程質(zhì)量監(jiān)控抽檢制度公司質(zhì)量安全環(huán)保處將委托具有資質(zhì)的工程質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（簡稱第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對(duì)工程承包商、供應(yīng)商的工程及產(chǎn)品，進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，并對(duì)抽查結(jié)果公告和處理。(二) 發(fā)生下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：1. 房屋及構(gòu)筑物主要結(jié)構(gòu)倒塌；2. 基礎(chǔ)不均勻下沉，造成建筑物或構(gòu)筑物傾斜，結(jié)構(gòu)開裂或主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度嚴(yán)重不足；3. 影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；4. 嚴(yán)重影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能；5. 關(guān)鍵工藝設(shè)備嚴(yán)重?fù)p失或報(bào)廢；6. 經(jīng)濟(jì)損失直接費(fèi)在十萬元（含一百萬元）以上。附件1：辦理工程質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)的程序附件2：工程項(xiàng)目質(zhì)量A 級(jí)控制點(diǎn)管理程序附件3：質(zhì)量安全環(huán)保處工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查管理程序四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件 4：工程項(xiàng)目質(zhì)量事故管理程序附件5：工程質(zhì)量周（月）報(bào)管理程序附件6：工程質(zhì)量管理周（月）報(bào)編 制 王曉斌 制度立項(xiàng)（修訂）部門 質(zhì)量安全環(huán)保處 版本/修改 1/0審 核 邱 石 發(fā)布實(shí)施日期 2008 年03 月25 日批準(zhǔn)批 準(zhǔn) 陳位強(qiáng) 截止有效日期四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件 1：四川石化公司辦理工程質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)的程序合 格工程部到公司內(nèi)部網(wǎng)（質(zhì)量安全環(huán)保處質(zhì)量管理管理制度）上下載《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》工程部組織各生產(chǎn)和輔助單位、項(xiàng)目參建各方提交相關(guān)注冊資料，填報(bào)《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》質(zhì)量安全環(huán)保處審查工程部填報(bào)的《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》及提交的相關(guān)注冊資料工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)注冊資料進(jìn)行審核工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)送《工程質(zhì)量監(jiān)督注冊證書》質(zhì)量安全環(huán)保處向工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》、交納工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)不合格四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件 2：四川石化公司工程項(xiàng)目質(zhì)量A 級(jí)控制點(diǎn)管理程序總承包商檢查合格并簽認(rèn)相關(guān)質(zhì)量文件工程監(jiān)理單位檢查合格并簽認(rèn)相關(guān)質(zhì)量文件，填報(bào)《工程項(xiàng)目質(zhì)量A 級(jí)控制點(diǎn)檢查報(bào)審表》（提前24 小時(shí)）生產(chǎn)和輔助單位檢查A 級(jí)控制點(diǎn)的質(zhì)量及相關(guān)質(zhì)量文件不合格生產(chǎn)和輔助單位簽認(rèn)相關(guān)質(zhì)量文件施工承包商完成 A 級(jí)控制點(diǎn)的施工并自檢合格，備齊相關(guān)證明文件合格四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件 3：四川石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查管理程序質(zhì)量專業(yè)工程師編制《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃》質(zhì)量處長審批《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃》質(zhì)量專業(yè)工程師向工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查各相關(guān)方通報(bào)《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃》，組織做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作質(zhì)量安全環(huán)保處組織實(shí)施《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃》質(zhì)量安全環(huán)保處整理、通報(bào)檢查結(jié)果工程質(zhì)量問題責(zé)任方編報(bào)《工程質(zhì)量問題整改計(jì)劃》生產(chǎn)及輔助單位審核《工程質(zhì)量問題整改計(jì)劃》質(zhì)量安全環(huán)保處備案工程監(jiān)理單位審查《工程質(zhì)量問題整改計(jì)劃》工程質(zhì)量問題責(zé)任方實(shí)施《工程質(zhì)量問題整改計(jì)劃》工程質(zhì)量問題責(zé)任方編報(bào)《工程質(zhì)量問題整改結(jié)果匯報(bào)表》工程監(jiān)理單位見證確認(rèn)《工程質(zhì)量問題整改結(jié)果匯報(bào)表》生產(chǎn)及輔助單位核查《工程質(zhì)量問題整改結(jié)果匯報(bào)表》質(zhì)量安全環(huán)保處抽查驗(yàn)證《工程質(zhì)量問題整改結(jié)果匯報(bào)表》質(zhì)量安全環(huán)保處整理、通報(bào)整改結(jié)果四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件 4：四川石化公司工程項(xiàng)目質(zhì)量事故管理程序注：1. 質(zhì)量事故的調(diào)查和處理由監(jiān)理單位組織，甲方、乙方、相關(guān)單位參加；2. 重大質(zhì)量事故的調(diào)查與處理應(yīng)邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)派人參加；3. 發(fā)生重大質(zhì)量事故，并伴隨重大人身傷亡事故的，要按照國家安全事故管理和甲方的有關(guān)規(guī)定組成聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。第十一條 商務(wù)部、各生產(chǎn)和輔助單位、物資采購單位和使用單位應(yīng)配合采購物資的質(zhì)量監(jiān)督，并對(duì)監(jiān)督過程中查出的質(zhì)量問題進(jìn)行處理。第十五條 發(fā)現(xiàn)采購物資質(zhì)量不合格的，物資采購單位應(yīng)停止采購該產(chǎn)品。第七條 工程承包商、物資供應(yīng)商、監(jiān)理單位應(yīng)積極配合質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。第二十一條 第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不得將抽查結(jié)果及有關(guān)材料對(duì)外泄露，不得利用抽查結(jié)果參與有償活動(dòng)。第十節(jié) 專業(yè)監(jiān)理工程師審查工程承包商上報(bào)的考試合格的焊工名單，并簽字蓋章確認(rèn)，上報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位核查。固定或水平固定合格的，免考板材對(duì)接考試；垂直固定或水平轉(zhuǎn)動(dòng)合格的，免考板材對(duì)接的橫、平；4) 難度的選擇還應(yīng)按該焊工擬施焊的位置確定，考試的難度不小于擬施焊的難度；本細(xì)則規(guī)定的焊接方法、試件的材質(zhì)及規(guī)格、數(shù)量、焊接位置見下表：材料類別焊接方法 試件規(guī)格試件數(shù)量焊接位置備注管材對(duì)接Ⅱ GTAW Φ60*4 1 對(duì)Ⅱ GTAW+SMAW Φ159*8 1 對(duì)Ⅱ GMAW 或FCAW Φ159*8 1 對(duì)Ⅲ GTAW Φ48*5 1 對(duì)Ⅲ GTAW+SMAW Φ133*12 1 對(duì)Ⅳ GTAW Φ60*4 1 對(duì)Ⅳ GTAW+SMAW Φ89*5 1 對(duì)見確認(rèn)原則板材對(duì)接Ⅱ SMAW 12 1 對(duì)見確認(rèn)原則鋼結(jié)構(gòu)、儲(chǔ)罐和容器組對(duì)Ⅱ SMAW 12 2 對(duì)立焊和仰焊 球罐Ⅳ SMAW 12 1 對(duì)Ⅱ SAW 12 。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第四節(jié) 管理內(nèi)容第十二節(jié) 參加工程建設(shè)的焊工，必須持有國家勞動(dòng)部門頒發(fā)的有效焊接合格證，并經(jīng)入廠前考試合格、取得公司《特殊工種許可證（焊工）》 后，方可入廠從事工程焊接作業(yè)。第二十三條 任何單位或個(gè)人有權(quán)向質(zhì)量安全環(huán)保處舉報(bào)違反本制度的行為。第九條 第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)于每季度末向質(zhì)量安全環(huán)保處報(bào)送下季度的抽查計(jì)劃建議書。經(jīng)整改后復(fù)查仍不合格的，取消其合格供應(yīng)商資格。凡國家實(shí)行產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制認(rèn)證和集團(tuán)公司實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須取得相關(guān)的資質(zhì)證書。質(zhì)量安全環(huán)保處核準(zhǔn)《工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理方案》工程監(jiān)理單位組織實(shí)施《工程質(zhì)量事故調(diào)查、處理方案》工程監(jiān)理單位編報(bào)《工程質(zhì)量事故處理報(bào)告》生產(chǎn)及輔助單位核查《工程質(zhì)量事故處理報(bào)告》質(zhì)量安全環(huán)保處查證《工程質(zhì)量事故處理報(bào)告》四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件 5：四川石化公司工程質(zhì)量周（月）報(bào)管理程序注：1. 工程質(zhì)量周報(bào)為電子版，每周六下午16 點(diǎn)前報(bào)到質(zhì)量安全環(huán)保處；2. 工程質(zhì)量月報(bào)為電子版和一份經(jīng)各方簽字確認(rèn)的紙質(zhì)版；每月29 日下午16 點(diǎn)前報(bào)到質(zhì)量安全環(huán)保處；各工程承包商收集、整理相關(guān)信