【正文】 處理職責(zé)。：項目的立項→樣品→試產(chǎn)→批量生產(chǎn)。，并提出存在的問題和改進(jìn)建議。a. 驗證：供方提供的產(chǎn)品、規(guī)格、產(chǎn)品的標(biāo)識和檢驗報告是否符合采購訂單和相關(guān)資料的要求。公司對績效表現(xiàn)良好的A類物料供應(yīng)商及供應(yīng)商合作意向，可考慮與其建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在資源共享，新產(chǎn)品開發(fā)，供應(yīng)鏈優(yōu)化等方面實現(xiàn)雙贏戰(zhàn)略，保持良好的合作績效。l 對過程進(jìn)行檢驗，確保工序符合規(guī)定的要求。l 當(dāng)影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程或FMEA更改時，必須重新評審和更新控制計劃。質(zhì)量管理部和生產(chǎn)部每月對不合格品進(jìn)行匯總統(tǒng)計，對異?；虺瞿繕?biāo)的責(zé)任部門需制訂改進(jìn)措施，減少不合格品的發(fā)生。，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施臺帳、設(shè)備管理制度、設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)計劃、設(shè)備運(yùn)行檢查記錄，并指導(dǎo)設(shè)備使用部門操作時對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),確定生產(chǎn)設(shè)備的易損工具，建立易損工具清單，確保易損工具的最低庫存量。b. 客戶的信息在計算機(jī)保存時，本公司進(jìn)行計算機(jī)的維護(hù)和升級，備份存盤、錄成光盤等形式進(jìn)行保護(hù)。 內(nèi)部客戶總經(jīng)辦制訂《內(nèi)部客戶滿意度管理程序》，了解內(nèi)部客戶的需求，迅速有效處理內(nèi)部客戶需求，監(jiān)督各部門不斷改進(jìn)管理流程，提高內(nèi)部客戶滿意度，從而最終提高外部客戶滿意度。h. 設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效。參見《客戶忠誠度調(diào)查與分析程序》，調(diào)查范圍：l 購買的數(shù)量及影響因素l 消費(fèi)投向、支出結(jié)構(gòu)及其影響因素l 消費(fèi)人口及分布結(jié)構(gòu)分析l 客戶購買動機(jī)、心理和行為l 客戶關(guān)注的關(guān)鍵要素l 客戶的滿意程序（愿意推薦，重新購買）l 客戶地增長與流長參見《客戶忠誠度調(diào)查與分析程序》。e. 管理層與客戶的交流來了解雙方的要求。，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體培訓(xùn)的實施，并對每項培訓(xùn)進(jìn)行有效性評估。d. 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)可溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)不存在這些基準(zhǔn)時，記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。l 技術(shù)人員到客戶現(xiàn)場解決問題，防止問題的發(fā)生。盡量減少不同HSF特性的過程之間的交叉，以減少發(fā)生污染的可能性。不合格半成品由PQC檢驗員檢查提出，由PQC主管判定和處理，生產(chǎn)線各工序不合格品由各課長判定和處理。FMEA中應(yīng)考慮對危害物質(zhì)的控制。參見《設(shè)施設(shè)備策劃與管理程序》。，并作為供應(yīng)商績效評價的一部分，及時掌握供應(yīng)商過程能力狀況，要求供應(yīng)商不斷提高其過程能力。，采購部第一時間通知供應(yīng)商，同時要求供應(yīng)商對更改前后的物料做出標(biāo)識。a. 技術(shù)部/研發(fā)部在新產(chǎn)品的開發(fā)過程中制定設(shè)計開發(fā)流程，確定設(shè)計和開發(fā)每個階段中所需開展的活動及輸出的文件。l 重點是產(chǎn)品功能、性能、危害物質(zhì)含量、標(biāo)識和包裝、儲存、保管、維修和處置要求。，當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不合格或顧客抱怨時，需適當(dāng)增加內(nèi)部審核次數(shù)，內(nèi)部質(zhì)量審核根據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排日程計劃，并由與所審核的活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。管理評審記錄應(yīng)保存，參見《管理評審程序》。c. 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)文件充分性，適宜性的評審，必要時，責(zé)任部門提出修訂和重新審批。：質(zhì)量方針（包括HSF方針）是公司總體經(jīng)營方針的組成部分，體現(xiàn)本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量指導(dǎo)思想，滿足顧客的要求和期望，并持續(xù)改進(jìn)的承諾。 運(yùn)營總監(jiān)：a、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)政策、法律和法規(guī)；b、參與制定公司產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略研究； c、統(tǒng)籌公司技術(shù)開發(fā)部的管理工作； d、統(tǒng)籌采購供應(yīng)鏈管理工作；e、統(tǒng)籌信息管理部的管理工作。 ：本手冊采用ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義，另采用以下術(shù)語和定義。公司擁有由國際一流的鋰離子電池專家、博士組成的研發(fā)隊伍，擁有四項鋰電核心技術(shù)和產(chǎn)品專利。公司自行設(shè)計的具有國際先進(jìn)水平的聚合物鋰離子電池工業(yè)化生產(chǎn)線已于2000年4月開始運(yùn)行?！? 控制計劃對控制計劃產(chǎn)品要求的體系和過程文件化的描述。 f、負(fù)責(zé)組織行業(yè)技術(shù)發(fā)展信息情報的收集和分析； g、負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)品開發(fā)的基本方向；h、全部工作向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。a． 質(zhì)量方針為制定和評價質(zhì)量目標(biāo)提供框架。d. 文件發(fā)放時進(jìn)行狀況標(biāo)識，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的場合能獲得和使用文件的有效版本，及時收回失效或作廢的文件，如果需保留失效或作廢文件，各責(zé)任部門應(yīng)及時標(biāo)識防止誤用。，各職能部門提供內(nèi)容，包括：a. 內(nèi)審、外審結(jié)果b. 客戶滿意度調(diào)查結(jié)果及客戶投訴狀況c. 糾正措施、預(yù)防措施和實施效果的情況d. 過往管理評審所確定采取措施的實施情況和效果e. 質(zhì)量體系改進(jìn)的建議f. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)和程序g. 危害物質(zhì)過程管理實施情況和效果管理評審由總經(jīng)理主持，由各部門主管以上人員依據(jù)評審輸入內(nèi)容進(jìn)行討論、審議，確定評審輸出結(jié)果，可能涉及以下內(nèi)容：l 找出現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及過程、產(chǎn)品質(zhì)量和資源配置需改進(jìn)措施。，并根據(jù)審核計劃進(jìn)行。l 產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范（包括HSF要求）得到評審,以保證符合用戶要求。b. 項目工程師在新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)時建立數(shù)據(jù)管理，供生產(chǎn)和開發(fā)方面可以快速利用。，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的物料采購訂單的要求。過程能力包括保證產(chǎn)品HSF的能力。 ，包括：l 確保合格的員工上崗，受過作業(yè)方法，設(shè)備使用的培訓(xùn)。l 制造過程中主要工序的控制方法，關(guān)注影響產(chǎn)品HSF特性的工序。 不合格成品不合格成品由質(zhì)量管理部OQA/FQA檢驗員檢查提出，OQA/FQA工程師負(fù)責(zé)跟進(jìn)，必要時由MRB對不合格成品處理進(jìn)行評審，質(zhì)量管理部批準(zhǔn)，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)處理。倉庫根據(jù)原材料/成品的存放期及時檢查，以防轉(zhuǎn)為“呆料”，并對“呆料”加強(qiáng)管理。、提供和維護(hù)。B． 產(chǎn)品交付災(zāi)禍恢復(fù)計劃l 本公司出現(xiàn)緊急情況導(dǎo)致產(chǎn)品不能及時交付，需制訂緊急措施，確保產(chǎn)品的交付。C類信息：客戶要求的改進(jìn)信息，建議信息，市場調(diào)研和行業(yè)信息。e. 內(nèi)校設(shè)備制訂內(nèi)校規(guī)程，并且有資格人員來進(jìn)行。本公司建立《多方論證小組工作程序》規(guī)定公司產(chǎn)品在研發(fā)制造過程中重要的活動采用多方論證小組或客戶參與評審，消除空白地帶，確保滿足客戶要求和期望。12顧客的忠誠度本公司由市場部負(fù)責(zé)建立客戶信息數(shù)據(jù)庫，包括：l 客戶的分類l 產(chǎn)品的分類l 客戶的法人代表及聯(lián)系人l 客戶對產(chǎn)品的要求及期望。g. 測量設(shè)備校準(zhǔn)應(yīng)作標(biāo)識。并且,在實施過程中對客戶信息處理進(jìn)行統(tǒng)計和分析。l 一定數(shù)量的備貨和分析原因C．信息、事件災(zāi)禍恢復(fù)計劃a. 對客戶往來的所有信息，如信函、傳真等進(jìn)行保護(hù)。參見《設(shè)施設(shè)備策劃與管理程序》。制定庫存目標(biāo)，并進(jìn)行統(tǒng)計，超過目標(biāo)的由MC組織商務(wù)部、設(shè)計部門進(jìn)行分析，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫存。試驗不合格品由質(zhì)量管理部檢測中心檢測時提出，由檢測中心工程師或負(fù)責(zé)人組織判定。l 當(dāng)過程不穩(wěn)定或達(dá)不到統(tǒng)計能力時需制訂明確的反應(yīng)計劃。l 推行5S管理確保所有工具、文件及生產(chǎn)設(shè)備保持清潔整齊。，綜合績效評審優(yōu)秀的供應(yīng)商，鼓勵參與公司的新產(chǎn)品早期開發(fā)，參見《供應(yīng)商監(jiān)控程序》。、確保產(chǎn)品符合設(shè)計和制造的要求，請參照《來料檢驗程序》。，參見《設(shè)計評審驗證確認(rèn)程序》，通常分以下階段：l 項目立項l 樣品l 試產(chǎn)，評審時著重評審設(shè)計資料，適宜時可邀請顧客、供方和合作方代表參加。，就是將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品過程或體系規(guī)定的特性和規(guī)范的一組過程，參見《設(shè)計策劃程序》。，并驗證和跟蹤所采取糾正措施的實施情況及其有效性。，輸出《管理評審報告》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門負(fù)責(zé)實施，管理者代表或指定人員跟蹤和驗證。f. 管理者代表、項目管理部和各部門每年定期對質(zhì)量體系文件進(jìn)行適宜性評審，不符合時應(yīng)及時糾正。c． 質(zhì)量方針的制定參見《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)控制程序》。全部工作向總經(jīng)理負(fù)責(zé)?！? 實驗室 進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗在內(nèi)的檢驗、試驗和校準(zhǔn)的設(shè)施。TCL金能電池有限公司所從事的聚合物鋰離子電池項目受到了中央領(lǐng)導(dǎo)、國家科技部、國家經(jīng)委和國家計委的特別關(guān)注，被列入國家科技創(chuàng)新項目、2000年國家火炬項目、國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目。TCL國際控股（香港）有限公司，占總股本的35%?！馡SO9001:2000質(zhì)量管理體系要求。 質(zhì)量方針TCL金能電池有限公司質(zhì)量方針：趕超一流技術(shù)追求卓越品質(zhì) 挑戰(zhàn)極限成本滿足國際一流客戶需求。a. 據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略制訂人力資源規(guī)劃；b. 通過對業(yè)務(wù)流程分析對組織架構(gòu)設(shè)計提出建議；c. 組織實施人員招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬以及人事管理，提高員工整體素質(zhì)；d .組織建設(shè)企業(yè)文化，建立適合于企業(yè)發(fā)展的文化氛圍。a. 本公司對質(zhì)量和HSF管理體系文件進(jìn)行控制，以確保所有需使用文件的場合都應(yīng)獲得所使用文件的有效版本。l 制訂目標(biāo)和相關(guān)的改進(jìn)措施。參見《記錄貯存周期規(guī)定》《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行實施。，理解有關(guān)產(chǎn)品的要求，落實顧客要求，提出設(shè)計和開發(fā)的目的依據(jù)，輸入的信息包括如下，具體參見《客戶信息管理程序》《設(shè)計策劃程序》。公司明確要求研發(fā)人員在適用時應(yīng)用不限于以下的技能：l 公差設(shè)計l 實驗設(shè)計DOE l 計算機(jī)輔助設(shè)計CADl 計算機(jī)輔助制造CAMl 材料或元組件的危害物質(zhì)知識，編制設(shè)計開發(fā)計劃，包含以下內(nèi)容：l 設(shè)計開發(fā)所需的階段l 設(shè)計開發(fā)進(jìn)度l 設(shè)計的質(zhì)量目標(biāo)（包括HSF目標(biāo)）l 確定新增設(shè)備（包括新的檢測設(shè)備）l 設(shè)計開發(fā)評審、驗證和確認(rèn)的時機(jī) 設(shè)計開發(fā)計劃、各階段的評審經(jīng)多方評審?fù)瓿?。、意向訂單、安全庫存要求，物料庫存在途量制訂《物料采購計劃》和《物料采購訂單》，請參照《生產(chǎn)計劃控制程序》《采