【正文】 C/0 25 環(huán)境管理體系文件編制 1. 公司以 書面形式或 電子媒體形式，將環(huán)境管理體系 及各個要素文件化。詳見附件六《環(huán)境體系部門職責分工表》和《項目工地體系策劃書》。 2. 建立和評審目標時應(yīng)綜合考慮下列因素： ? 法律、法規(guī)與其它要求； ? 重要環(huán)境因素； ? 可選技術(shù)方案； ? 財務(wù)要求； ? 運行要求； ? 經(jīng)營要求； ? 各相關(guān)方的觀點。 環(huán)境因素 1. 環(huán)境因素識別、評價的時機與更新 ? 公司每年 1月底前，在制定目標、指標前 。 環(huán)境方針 環(huán)境方針是公司環(huán)境管理體系建立、實施與運行總的指導(dǎo)方針和行動原則，為公司的環(huán)境職責和績效水準設(shè)定了目標，并以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。 ? 環(huán)境指標 直接來自環(huán)境目標，是為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績效要求，它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。 SEP C3/EMM 環(huán)境管理手冊 C/0 8 非受控《手冊》的發(fā)放，由需用部門提出申請，企管質(zhì)保部同意并提供打印件。 09 億元。 本手冊自 20xx 年 4 月 1 日 起實施。 正本為打印件，經(jīng)公司經(jīng)理簽字后，由企管質(zhì)保部連同其電子文件交檔案信息中心保存；副本分打印件和電子版，其發(fā)放有“受控”和“非受控”兩種形式。 ? 環(huán)境管理體系 全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針所需的組織機構(gòu)、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。 ? 特殊崗位：特殊工序 （如保溫） 和 關(guān)鍵工序 （如 鍋爐和汽機管道的酸洗和堿洗）的工作崗位以及化驗員、危險化學(xué)品的管理人員、消防人員等特殊工種。 ? 鼓勵和影響相關(guān)方加強環(huán)境管理，改善環(huán)境表現(xiàn)。 2. 合同管理部負 責建立公司適用的全部 法律、法規(guī)和其它要求目錄，檔案信息中心負責建立公司適用的全部環(huán)境標準目錄， 并及時跟 蹤其變化。 5．監(jiān)察審計部負責監(jiān)督驗證環(huán)境管理方案的實施情況，一般每半年 或在體系審核前 匯總一次評價結(jié)果， 并及時向企管質(zhì)保部報送評價報告。 2. 公司各二級單位在信息交流過程中應(yīng)確定與之交流的對象，明確要交流的信息內(nèi)容，采取彼此交 流的最佳途徑和方式。 文件編制時應(yīng)考慮與質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的環(huán)境要求在質(zhì)量管理體系文件中進行編制或變更。 3．中心試驗室對可測量項目的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測，確保所采用的監(jiān)測和測量方法符合法規(guī)要求或符合相應(yīng)的國家或行業(yè)標準。記錄表格要 有反映記錄內(nèi)容的名稱，并采用相應(yīng)的文件記錄編號。 環(huán)境管理體系評審范圍包括： ? 對環(huán)境目標、指標和環(huán)境績效的評審； ? 環(huán)境管理體 系外部和內(nèi)部審核結(jié)果； ? 對體系有效性的評價； ? 根據(jù)下列因素對環(huán)境方針適用性和需要做出的更改進行評價： —— 法律的變化； —— 相關(guān)方愿望和要求的變化； —— 公司過程控制能力的變化； —— 科學(xué)技術(shù)的進步； —— 采取的糾正和預(yù)防措施； —— 市場變化； —— 通報和信息交流。責任部門采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，審核組負責驗證。 相關(guān)程序 SEPC3/ESP10《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 34 環(huán)境記錄 1. 記錄是環(huán)境管理體系連續(xù)運行的證據(jù)。程序應(yīng) 包括： ? 潛在 的緊急狀況描述或清單； ? 應(yīng)急響應(yīng)體系和安全管理系統(tǒng)的組成和職責； ? 緊急狀況信息傳遞及聯(lián)絡(luò)辦法； ? 應(yīng)急響應(yīng)辦法及措施； ? 應(yīng)急準備的設(shè)備及物質(zhì)保障，包括應(yīng)急響應(yīng)設(shè)備的檢查與維護； ? 和當?shù)叵啦块T、醫(yī)院等的聯(lián)系； ? 應(yīng)急準備的教育培訓(xùn)； ? 對應(yīng)急響應(yīng)計劃的試驗等。 第四層：各二級單位自行制定的文件。 2. 不同層次的管理、技術(shù)、操作人員等根據(jù)崗位的需要，進行相應(yīng)的知識、技能培訓(xùn)。 SEP C3/EMM 環(huán)境管理手冊 C/0 18 相關(guān)程序 SEPC3/ESP01《環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案管理程序》 SEP C3/EMM 環(huán)境管理手冊 C/0 19 環(huán)境管理方案 1. 為了實現(xiàn)環(huán)境目標和指標，公司 及各二級單位 建立并保持環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案是貫徹環(huán)境方針的一種具體方式。 3． 各項目工地負責本項目工地的環(huán)境因素的綜合識別、 評價和管理，報公司審批。 ? 教育和培訓(xùn) 。 ? 水污染參數(shù)：化學(xué)需氧量（ CODcr）、五日生化需氧量（ BOD5）、懸浮物（ SS） ? 二級單位 : 指揮中心各部室、物業(yè)公司及各項目工地。 注：在這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。 環(huán)境管理手冊的控制 SEP C3/EMM 環(huán)境管理手冊 C/0 7 環(huán)境管理手冊的適用范圍和 目的 環(huán)境手冊描述了山東電建三公司所采用并實施的環(huán)境管理體系，它適用于公司環(huán)境管理體系所轄部門和人員形成的所有的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的過程。 為此，公司按 ISO14001： 1996 標準的要求，全面識別和評價了環(huán)境因素，在此基礎(chǔ)上，建立了環(huán)境管理體系并予以實施。 公司的環(huán)境管理體系適用于公司總部所在地、各項目工地由公司獨立行使管理 權(quán)的場地范圍內(nèi)，并適用于公司上述活動范圍內(nèi)的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)所伴隨的直接或間接的環(huán)境影響。 關(guān)于手冊控制的細節(jié)，見 SEPC3/ESP06《 EMS 文件和資料控制程序》SEP C3/EMM 環(huán)境管理手冊 C/0 9 《環(huán)境管理手冊》的術(shù)語采用 GB/T 65831994 idt ISO 8402:1994 《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 術(shù)語》和 ISO14001： 1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》中的定義（ 13 個）： ? 持續(xù)改進 強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，改進整體環(huán)境績效。 ? 污染預(yù)防 采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。 ? 通過實施環(huán)境管理，努力提高環(huán)境績效 。 ? 確定環(huán)境影響 對每個被確定的環(huán)境因素，應(yīng)盡可能全面地確定其實際的和潛在的、有害的或不利的環(huán)境影響。 6. 公司應(yīng)定期評審和修訂目標和指標，以反映所期望的對環(huán)境績效的持續(xù)改進。SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 20 環(huán)境管理體系部門管理職責 責任部門 主 要 職 責 最高管理者 1. 主持制定和修改、發(fā)布環(huán)境方針 2. 批準環(huán)境目標和指標 3. 批準環(huán)境管理體系機構(gòu)的設(shè)置，確定各部門環(huán)境管理職責；任命管理者代表并給予充分授權(quán)；為環(huán)境管理體系的實施提供資源保證 4. 批準環(huán)境管理手冊 5． 批準年度內(nèi)審計劃 6. 主持管理評審，批準管理評審報告 環(huán)境管理者代表 1. 組織實施環(huán)境方針 2. 審批確認重要環(huán)境因素 3. 組織制定、評審更新環(huán)境目標和指標 4. 批準環(huán)境管理方案 5. 批準環(huán)境培訓(xùn)工作計劃，批準特定的外派培訓(xùn) 6. 與最高管理者進行信息交流，負責和政府主責部門、認證機構(gòu)等聯(lián)絡(luò)，處理外部相關(guān)方的投訴，協(xié)調(diào)公司各部門間信息的雙向交流 7. 審核環(huán)境管理手冊，批準環(huán)境管理體系程序 8. 監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正與預(yù)防措施的實施 9. 審核年度內(nèi)審計劃和批準例行內(nèi)審計劃，任命審核組長 10. 審核管理評審報告，組織落實管理評審要求 企管質(zhì)保部 1. 組織環(huán)境因素的識別與評價，匯總報批重要環(huán)境因素 2. 匯總報批環(huán)境目標、指標，監(jiān)督實施 3. 匯總報批各部門環(huán)境管理方案，監(jiān)督驗證實施 4. 組織編制、修訂 、 發(fā)放、回收 環(huán)境管理手冊、程序文件；審核體系性三級文件 5. 監(jiān)督驗證體系性嚴重不符合的糾正和預(yù)防 6. 制定公司年度內(nèi)審計劃，監(jiān)督內(nèi)審實施，匯總年度內(nèi)審結(jié)果 7. 落實管理評審準備工作，整理管理評審記錄，編寫管理評審報告 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 21 合同管理部 1. 組織收集、識別、更新、發(fā)放法律、法規(guī)及其它要求（不包括標準） 2. 通過組織合同評審，滿足業(yè)主對環(huán)境績效的要求 3. 負責目標、指標和管理方案的匯總 4. 負責對工程分承包方進行評價，并對施加影響的結(jié)果進行處置的管理 技術(shù)管理部 1. 通過組織制定施工組織總設(shè)計，審核專業(yè)施工設(shè)計，控制公司重要環(huán)境因素 2. 負責與顧客、監(jiān)理公司等的聯(lián)絡(luò)，處理外部相關(guān)方的投訴 3. 負責工程能源、資源的節(jié)約控制的管理 4. 負責組織確定生活和生產(chǎn)活動中的環(huán)保監(jiān)測項目和關(guān)鍵特性 5. 通報工程不符合并要求采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并實施驗證 6. 負責對生產(chǎn)施工過程噪聲、振動、煙塵、污水排放控制進行管理 工 程管理部 1．配合技術(shù)管理部做好工作 安全監(jiān)察部 1. 負責對現(xiàn)場不可利用廢棄物處置的管理 2. 負責施工現(xiàn)場有毒、有害、易燃、易爆物品控制的管理 3. 負責現(xiàn)場事故的預(yù)防、應(yīng)急準備和響應(yīng)的管理 公安保衛(wèi)部 1. 負責組織公司的應(yīng)急準備和響應(yīng)，建立應(yīng)急方案，并監(jiān)督、管理 中心試驗室 1. 明確環(huán)保監(jiān)測項目和關(guān)鍵特性，并實施監(jiān)測 2. 對監(jiān)測設(shè)備和儀器進行統(tǒng)一管理、定期校準 3. 負責放射性物質(zhì)的管理 物資供應(yīng)部 1. 負責與物資分承包方環(huán)保材料的信息交流 2. 負責對有毒、有害、易燃、易爆物品的控制的管理；負責 MSDS的管理 3. 負責評價所購材料的環(huán)保適用性 4. 負責對可回收利用廢棄物的處理的管理 5. 對其物資分承包方進行評價并施加影響。 是環(huán)境方針和環(huán)境手冊的支撐性文件 第三層：公司管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、《項目工地體系策劃書》等。 各主責部門應(yīng)不定 期地檢查相關(guān)方的運作情況和工作現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)的不符合及時通報，并要求采取相應(yīng)的糾正措施。 5. 不符合分嚴重不符合和一般不符合兩種類型。 4. 審核組長編制并組織實施審核實施計劃臺。 5. 責任部門落實評審作出的決議及要采取的措施，企管質(zhì)保部跟蹤驗證實施效果。 5. 檔案信息中心確定歸檔環(huán)境記錄范圍及其保存期限。 6．監(jiān)測部門 評估監(jiān)測結(jié)果和相關(guān)法律、法規(guī)和標準等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合及時組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 3．文件應(yīng)在公司管理評審前由編制部門負責收集相關(guān)信息進行評審，必要時，按程序規(guī)定予以修改，重大問題提 交管理評審。 4．公司有關(guān)部門應(yīng)采取積極的姿態(tài)向外界展示環(huán)境管理體系和環(huán)境績效，以此作為公司形象工程和企業(yè)文化的一部分，并取得競爭中的有利地位。 2. 最高管理者任命一名 或多名最高層管理