【正文】 ..................................................................................................................32 生態(tài)效益 ...........................................................................................................................33附 錄 .....................................................................................................................................34一、附表 .................................................................................................................................34附表 1 建設(shè)投資估算表 ..............................................................................................35附表 2 土建投資明細(xì)表 ..............................................................................................36附表 3 設(shè)備投資明細(xì)表 ..............................................................................................37附表 4 科技投資明細(xì)表 ..............................................................................................37附表 5 流動資金估算表 ..............................................................................................38附表 6 資金籌措與使用計劃表 ..................................................................................39附表 7 項目招標(biāo)基本情況表 ......................................................................................40附表 8 總成本費(fèi)用估算表 ..........................................................................................41附表 9 每噸蜜柚銷售成本 ..........................................................................................42附表 10 固定資產(chǎn)折舊/無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 ........................................43附表 11 利潤及利潤分配表 ..........................................................................................44附表 12 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 ..............................................45附表 13 項目投資現(xiàn)金流量表 ......................................................................................46附表 14 財政資金使用明細(xì)表 ......................................................................................47二、附圖 .................................................................................................................................48附圖 1 項目地理區(qū)位圖 ..............................................................................................48附圖 2 項目區(qū)現(xiàn)狀圖 ..................................................................................................49三、有關(guān)證明材料（復(fù)印件） ...............................................................................................51,新建 1600 畝香城蜜柚種植基地項目實施方案1 第一章 總論 項目建設(shè)背景 項目提出的政策依據(jù)：中共中央 2022 年 1 號文件《關(guān)于 2022 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》中指出：扶持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展，開展示范社建設(shè)行動，加強(qiáng)合作社人員培訓(xùn)，各級財政給予經(jīng)費(fèi)支持；推動農(nóng)民專業(yè)合作社等率先實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，支持建設(shè)綠色和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，鼓勵發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工。某縣是**市柚類主產(chǎn)縣，種植歷史悠久，現(xiàn)有柚子品種 63 個。 項目設(shè)計依據(jù)和設(shè)計范圍 項目設(shè)計依據(jù)1.**市供銷合作總社、**市財政局、**市農(nóng)業(yè)綜合開展辦公室《關(guān)于申報2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目的通知》（渝供【2022】93 號）2.《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》3.《中共中央、國務(wù)院關(guān)于 2022 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》（中發(fā)【2022】1 號）4.《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題決定》5.《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)**統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的若干意見》（國發(fā)【2022】3 號）《關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定的通知（財發(fā),新建 1600 畝香城蜜柚種植基地項目實施方案【2022】59 號）7.《**市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理辦法（試行）》8.《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20222022 年）》9.《關(guān)于印發(fā)渝東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃的通知》（渝府發(fā)【2022】116 號）10.《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社持續(xù)發(fā)展的意見》11.《**國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃農(nóng)業(yè)專項規(guī)劃》12.《**市特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃》13.《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》14.**市供銷合作總社《關(guān)于做好“新網(wǎng)工程”2022 年專項資金檢查和 2022年推薦申報項目的通知》(渝供發(fā)【2022】37 號 )《項目可行性研究報告》及相關(guān)資料。一般每株幼樹施雜草 75100kg，豬牛 欄糞 23 擔(dān)，豆麩 。主要做好防銹蜘蛛、介殼蟲、疫病、潰瘍病的防治，并做好四月份開溝排水防洪工作，五月份除草松土，加強(qiáng)夏季綠肥管理，78 月份保濕抗旱。 室內(nèi)外排水：整個工程的污、廢水出室外后匯合至室外檢查井，排至本工程的生化處理裝置，再由生化處理裝置排至市政排水管。：照明按 20w/m2計算，負(fù)荷估算為 10KW、空 調(diào)負(fù)荷估算為 30KW、設(shè)備負(fù)荷估算為 20KW。,新建 1600 畝香城蜜柚種植基地項目實施方案 規(guī)劃布局在某縣新民鎮(zhèn)凌云村利用社員所有土地 1600 畝建設(shè)優(yōu)質(zhì)無公害蜜柚種植基地。項目區(qū)周圍均為農(nóng)用地， 環(huán)境狀況良好。工程其他建設(shè)費(fèi)用包括項目前期工作費(fèi)用、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)費(fèi)用等。（1）項目前期經(jīng)費(fèi)：依據(jù)計價格【1999】1283 號，按工程建設(shè)費(fèi)用的 %估算（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：依據(jù)財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建【2022】394 號）規(guī)定，按工程建設(shè)費(fèi)用的 %估算（3）工程監(jiān)理費(fèi)：依據(jù)**市人民政府第 84 令，按工程建設(shè)費(fèi)用的 %估算（4）招投標(biāo)費(fèi)用：依據(jù)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計價格【2022】,新建 1600 畝香城蜜柚種植基地項目實施方案1980 號規(guī)定，按工程建設(shè)費(fèi)用的 %估算：預(yù)備費(fèi)包括漲價預(yù)備費(fèi)和基本預(yù)備費(fèi)。項目建設(shè)分為工程組、財務(wù)組、綜合組、生 產(chǎn)準(zhǔn)備組 ，其機(jī)構(gòu)設(shè)置如圖 61 所示。2 組織機(jī)構(gòu)職能劃分（1）技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)以及儀器設(shè)備的維護(hù)與檢修，技術(shù)創(chuàng)新，良種繁育，以及對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)；（2）銷售部：負(fù)責(zé)市場調(diào)查，建立和維護(hù)銷售網(wǎng)絡(luò)，開拓新市場，進(jìn)行售后服務(wù)；（3）財務(wù)部：負(fù)責(zé)成本控制、財務(wù)管理，并負(fù)責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)，以及對外關(guān)系的協(xié)調(diào)；理事會董事會技術(shù)部 銷售部 財務(wù)部 采購部圖 62 運(yùn)營期組織機(jī)構(gòu)圖,新建 1600 畝香城蜜柚種植基地項目實施方案（4）采購部：負(fù)責(zé)基地內(nèi)農(nóng)戶種植蜜柚的收購及各種物資的采購。 項目所采用的種植技術(shù)較為先進(jìn)，肥料施用適當(dāng)且均為綠色有機(jī)肥料，對土壤破壞??；農(nóng)藥用量不大，有利于改善農(nóng)村生產(chǎn)種植條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村。既保障農(nóng)民利益不受分割，也促進(jìn)合作社的健康發(fā)展。,新建 1600 畝香城蜜柚種植基地項目實施方案 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項目通過建立 1600 畝無公害蜜柚種植基地，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)蜜柚品種，在原材料環(huán)節(jié)上有力地促進(jìn)了某縣乃至**市蜜柚產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善無公害蜜柚產(chǎn)業(yè)鏈條，增加產(chǎn)業(yè)效益，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的競爭力，降低產(chǎn)業(yè)風(fēng)險，確保無公害蜜柚產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。 工程進(jìn)度計劃表項目建設(shè)進(jìn)度框圖如圖 81 所示。：某縣香城蜜柚種植專業(yè)合作社根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》規(guī)定，結(jié)合項目業(yè)主單位實際，實行項目法人負(fù)責(zé)制,并在理事會的監(jiān)督下開展工作。 其它根據(jù)融資計劃，合作社自籌資金 萬元，主要用于生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 萬元，生 產(chǎn)性配套設(shè)施 萬元，種苗引進(jìn) 萬元，設(shè)備購置 萬元，農(nóng)機(jī)具 購置 萬元，科技推廣 萬元，其他費(fèi)用 萬元。 投資概算依據(jù)（1）《建設(shè)工程投資估算手冊》；（2）《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額**市基價表》；（3）《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額》（試行）；（4）《**市建設(shè)工程費(fèi)用定額》：按近期國內(nèi)設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價估算（含運(yùn)輸及安裝費(fèi)用）。 投資概算編制說明1. 工程建設(shè)費(fèi)用投資概算編制說明工程建設(shè)費(fèi)用土建工程、儀器設(shè)備和科技投資。 農(nóng)業(yè)機(jī)具選型根據(jù)項目建設(shè)方案設(shè)計，本項目農(nóng)業(yè)機(jī)具共 832 臺（輛、個），其選型情況清見表 31 所示。5 第五章 種植生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計 設(shè)施布局 布局原則充分利用項目區(qū)優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境，選擇種植優(yōu)質(zhì)蜜柚良好的土壤條件，合理規(guī)劃布局示范種植基地和帶動農(nóng)戶種植基地。在實際施工中，在滿足蓄水池蓄水及供水要求的前提下，可以因地制宜結(jié)合當(dāng)?shù)氐匦芜m當(dāng)調(diào)整蓄水池的具體形狀，但要求盡量少占耕地，避免高填深挖。引入管上設(shè)倒流防止器和水表共 2 套。（5）綜合防治病蟲害。一般于秋梢老熟后開始，擴(kuò)穴應(yīng)在樹冠滴水線外，開深 60cm、寬 50cm的環(huán)形穴。帶動項目區(qū)運(yùn)輸業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動力的就地轉(zhuǎn)移，減輕農(nóng)民工給城市帶來的壓力。**市海拔 400m 以下的平壩河谷地區(qū)，年均溫 1719℃，年日照時數(shù) 12001600 小時，無霜期達(dá) 341 天，少霜凍，年降雨量 11001300mm，相對濕度 6580%，土壤以紫色土為主，礦質(zhì)養(yǎng)分豐富，是我國名柚最適宜生態(tài)區(qū)之一。 《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題決定》中提出：支持供銷合作社、農(nóng)民專業(yè)合作社等多種形式的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，按照服 務(wù)農(nóng)民、進(jìn)退自由、 權(quán)利平等、管理民主的要求，扶持農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，使之成為引領(lǐng)農(nóng)民參與國內(nèi)外市場競爭的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織。某白柚是**特產(chǎn)，也是 長江上中游水果開發(fā)項目之一，曾經(jīng)連續(xù)五年獲農(nóng)業(yè)部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品金獎。 設(shè)計范圍本實施方案設(shè)計著重對項目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型提出建設(shè)方案，對投資進(jìn)行估算，對環(huán)境的影響與安全防護(hù)等進(jìn)行研究，加強(qiáng)建設(shè)期和運(yùn)行期管理，對生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析和評價。每株結(jié)果樹雜草 100150kg，豬牛欄糞 45 擔(dān)，豆麩 513kg，同 時應(yīng)全園噴射石硫合劑 23 次，一個月 1 次，每次每擔(dān)水用 24 波美 爾石硫合劑 左右，并結(jié)合清除枯枝、病枝、落葉進(jìn)行。通過農(nóng)業(yè)措施改善果園小氣候環(huán)境，使病蟲盛發(fā)期與果樹易感因素條件錯開，以達(dá)到綜合防治的目的，如統(tǒng)一放留梢，去早留齊、去零留整，可減少鳳蝶、潛葉蛾的危害。本項目采用室內(nèi)污、廢水合流排水體制和室外雨、污水分流排放體制。本項目總負(fù)荷為 60KW。種植基地分布于新民鎮(zhèn)凌云村，集中成片種植