【正文】 內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序 文 件 4 職責 4. 1 質(zhì) 管 部 負 責 制 定 公 司 計 量 檢 測 體 系 的 總 目 標 ， 并 按 各 個 職 能 部 門 的 職 責提 出 計 量 檢 測 體 系 質(zhì) 量 目 標 的 分 解 方 案 ； 4. 2 技 術(shù) 工 藝 部 、 生 產(chǎn) 等 部 門 按 其 職 能 分 解 制 定 本 部 門 與 計 量 檢 測 體 系 有 關(guān)的 質(zhì) 量 目 標 ； 4 . 3 管 理 者 代 表 負 責 計 量 檢 測 體 系 質(zhì) 量 目 標 的 審 批 ； 4 . 4 質(zhì) 管 部 負 責 對 計 量 檢 測 體 系 有 關(guān) 質(zhì) 量 目 標 的 實 現(xiàn) 程 度 進 行 監(jiān) 督 檢 查 ； 4 . 5 行 政 部 參 與 計 量 檢 測 體 系 質(zhì) 量 目 標 的 制 定 和 考 核 。 1 XX 包裝有限公司 計量檢測體系程序文件 LX/XX/ 實施日期 程序文件修改控制單 實施日期 版本 /修訂 1/0 版本 / 修訂 1/0 共 1 頁第 1 頁 共 頁第 頁 章 節(jié) 號 修 改 條 款 修 改 日 期 修 改 人 審核 批準 XX 包裝有限公司 實施日期 2 計量檢測體系程序文件 LX/XX/ 版本 /修訂 1/0 前言 共 1 頁第 1 頁 前言 為 了 更 進 一 步 提 高 公 司 管 理 水 平 ，強 化 企 業(yè) 的 品 牌 意 識 ，貫 徹 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦點 的 質(zhì) 量 理 念 ， 強 化 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 目 標 和 方 針 。 2 適 用 范 圍 本 程 序 文 件 適 用 于 本 公 司 與 計 量 檢 測 體 系 有 關(guān) 的 各 部 門 質(zhì) 量 目 標 的 制 定 ，質(zhì) 量 目 標 的 分 解 和 質(zhì) 量 目 標 實 現(xiàn) 程 序 的 評 價 。 5 . 2 制 定 和 實 施 培 訓(xùn) 計 劃 質(zhì) 管 部 根 據(jù) 本 公 司 總 體 發(fā) 展 規(guī) 劃 和 各 部 門 的 需 求 ， 制 定 季 度 或 年 度 培訓(xùn) 計 劃 ， 由 辦 公 室 納 入 公 司 的 總 計 劃 。 d） 暫 時 不 用 的 測 量 設(shè) 備 ， 應(yīng) 進 行 封 存 ， 并 辦 理 封 存 申 請 表 ， 由 原 使 用 部 門提 出 申 請 ， 寫 明 封 存 原 因 。經(jīng) 質(zhì) 管 部 驗 收 合 格 后 ，與 完 整 的 資 料 、證 書 一 起 入 庫 ， 并 登 錄 測 量 設(shè) 備 入 庫 臺 賬 。 XX 包裝有限公司 計量檢測體系程序文件 LX/XX/ 實施日期 版本 /修訂 1/0 17 5. 外購產(chǎn)品和外來服務(wù)控制 共 3 頁第 2 頁 c） 理 化 分 析 設(shè) 備 及 附 加 標 樣 ； d） 環(huán) 境 監(jiān) 測 和 過 程 監(jiān) 控 用 的 監(jiān) 控 設(shè) 備 ； e） 安 全 自 動 報 警 器 和 與 測 量 有 關(guān) 的 記 錄 器 ； 5 . 2 建 立 在 用 測 量 設(shè) 備 外 部 供 方 檔 案 由 計 量 專 管 員 根 據(jù) 各 部 門 測 量 設(shè) 備 臺 帳 、 匯 總 形 成 本 公 司 測 量 設(shè) 備 外 部供 方 登 記 檔 案 。 5 .3 測 量 設(shè) 備 的 一 次 性 檢 定 20 XX 包裝有限公司 計量檢測體系程序文件 LX/XX/ 實施日期 版本 / 修訂 1/0 6. 測量設(shè)備確認間隔控制 共 3 頁第 2 頁 21 低 值 易 耗 的 測 量 設(shè) 備 ，如 鋼 卷 尺 等 ，在 采 購 必 須 是 具 有“ 計 量 器 具 制造 許 可 證 ” 的 生 產(chǎn) 企 業(yè) ， 并 帶 有 CMC 許 可 證 標 志 和 編 號 的 測 量 設(shè) 備 。 5. 2 測 量 設(shè) 備 可 調(diào) 裝 置 或 部 件 封 印 用 材 料 測 量 設(shè) 備 可 調(diào) 裝 置 或 部 件 封 印 用 材 料 通 常 可 采 用 填 料 （ 鉛 封 、 臘 封 ）、涂 料 、 焊 料 、 線 絲 或 標 簽 。生 產(chǎn) 車 間 的 環(huán) 境 條 件 ，如 溫 度 、濕 度 和 清 潔 度 必 須 符 合 生 產(chǎn) 工 藝 文 件 規(guī)定 的 要 求 。 在 以 下 情 況 下 不 要 求 進 行 測 量 不 確 定 度 評 定 ： 1） 操 作 工 利 用 測 量 設(shè) 備 進 行 產(chǎn) 品 /工 件 自 檢 控 制 一 般 工 藝 過 程 參 數(shù) ； 2）檢 驗 員 利 用 測 量 設(shè) 備 /檢 定 裝 置 進 行 產(chǎn) 品 檢 驗（ 包 括 進 貨 檢 驗 、過 程 檢 驗和 最 終 檢 驗 ） 3) 設(shè) 備 部 人 員 利 用 測 量 設(shè) 備 進 行 安 全 防 護 和 環(huán) 境 監(jiān) 測 ； 檢 驗 人 員 利 用 測 量設(shè) 備 進 行 物 料 檢 斤 ； 4） 計 量 管 理 人 員 利 用 測 量 設(shè) 備 進 行 現(xiàn) 場 校 準 抽 查 ， 不 開 具 校 準 證 書 。 測 量 結(jié) 果 及 其 擴 展 不 確 定 度 的 數(shù) 值 表 達 式 1） 測 量 結(jié) 果 的 估 計 值 ?x 及 其 擴 展 不 確 定 度 U 的 數(shù) 值 最 多 取 兩 位 有 效 數(shù) 字 。 3. 相 關(guān) 文 件 L X / XX/CX 7. 3. 2 測 量 設(shè) 備 計 量 確 認 和 量 值 溯 源 控 制 程 序 文 件 L X / XX/CX 8. 3. 3 不 合 格 測 量 設(shè) 備 控 制 程 序 文 件 質(zhì) 管 部 負 責 測 量 不 確 定 度 知 識 的 培 訓(xùn) ； 質(zhì) 管 部 負 責 統(tǒng) 一 測 量 不 確 定 度 的 評 定 方 法 ； 質(zhì) 管 部 負 責 并 會 同 技 術(shù) 工 藝 部 與 生 產(chǎn) 部 有 關(guān) 人 員 對 關(guān) 鍵 /特 殊 測 量 過 程 控制 中 測 量 不 確 定 度 的 評 定 。 測 量 過 程 設(shè) 計 所 要 求 的 測 量 設(shè) 備 配 備 、 測 量 過 程 參數(shù) 的 測 量 方 法 、 測 量 環(huán) 境 條 件 和 測 量 人 員 的 技 術(shù) 要 求 等 影 響 因 素 事 先 應(yīng) 做周 密 的 策 劃 和 設(shè) 計 ， 形 成 測 量 過 程 設(shè) 計 方 案 經(jīng) 質(zhì) 管 部 長 確 認 和 總 工 程 師 批準 后 實 施 。 5. 1 測 量 設(shè) 備 可 調(diào) 裝 置 或 部 件 的 封 印 設(shè) 計 測 量 設(shè) 備 可 調(diào) 裝 置 或 部 件 封 印 形 式 由 制 造 廠 按 其 結(jié) 構(gòu) 做 了 專 門 設(shè) 計 。 2 適 用 范 圍 本 程 序 適 用 于 本 公 司 各 類 測 量 設(shè) 備 （ 強 檢 測 量 設(shè) 備 除 外 ） 計 量 確 認 間 隔 的規(guī) 定 和 調(diào) 整 。 3 . 相 關(guān) 文 件 L X / XX/ CX7. 3. 2. 1 測 量 設(shè) 備 計 量 確 認 和 量 值 溯 源 控 制 程 序 文 件 L X / XX/ CX8. 3. 3 不 合 格 測 量 設(shè) 備 控 制 程 序 文 件 L X /CX— 09— 2020 采 購 控 制 程 序 文 件 。 5 . 2 測 量 設(shè) 備 配 備 的 原 則 a ） 隨 生 產(chǎn) 設(shè) 備 成 批 采 購 或 引 進 的 測 量 設(shè) 備 必 須 滿 足 生 產(chǎn) 、 設(shè) 計 、 工 藝 要 求 符 合 配 套 系 列 化 和 標 準 化 要 求 和 準 確 度 的 要 求 ； 11 XX 包裝有限公司 計量檢測體系程序文件 LX/XX/ 實施日期 版本 /修訂 1/0 備配備和流轉(zhuǎn)控制 共 4 頁第 2 頁 12 b） 質(zhì) 管 部 的 標 準 測 量 設(shè) 備 、 關(guān) 鍵 /特 殊 過 程 控 制 用 測 量 設(shè) 備 以 及 確 保 人 身 安 全和 環(huán) 境 監(jiān) 測 用 的 測 量 設(shè) 備 ，其 配 備 要 求 的 準 確 度 比 至 少 應(yīng) 保 證 滿 足 相 應(yīng) 的 標準 的 要 求 。 3 相 關(guān) 文 件 LX/XX/ 不 合 格 測 量 設(shè) 備 控 制 程 序 文 件 LX/XX/ 測 量 設(shè) 備 計 量 確 認 和 量 值 溯 源 控 制 程 序 文 件 LX/XX/ 測 量 設(shè) 備 配 備 和 流 轉(zhuǎn) 管 理 控 制 程 序 文 件 4 職責 質(zhì) 管 部 管 理 測 量 設(shè) 備 確 認 狀 態(tài) 標 識 ； 計 量 管 理 員 負 責 現(xiàn) 場 在 用 測 量 設(shè) 備 確 認 標 識 狀 況 的 監(jiān) 督 檢 查 ； 測 量 設(shè) 備 使 用 人 員 負 責 測 量 設(shè) 備 確 認 標 識 的 維 護 和 保 護 ； 5 控 制 程 序 公 司 所 有 在 用 的 測 量 設(shè) 備 ，除 少 數(shù) 測 量 設(shè) 備 不 適 合 貼 確 認 標 識 以 外 ， 均應(yīng) 有 表 明 其 確 認 狀 態(tài) 的 標 識 。 6 記錄 L X / XX/J L5. 301 計 量 檢 測 體 系 質(zhì) 量 目 標 計 劃 6 XX 包裝有限公司 計量檢測體系程序文件 LX/XX/ 實施日期 版本 /修訂 1/0 2. 測量人員培訓(xùn)與考核控制 共 2 頁第 1 頁 1 目的 為 了 確 保 本 公 司 與 計 量 檢 測 體 系 有 關(guān) 的 人 員 有 能 力 完 成 規(guī) 定 的 任 務(wù) ，對 上崗 或 轉(zhuǎn) 崗 人 員 進 行 計 量 檢 測 體 系 有 關(guān) 知 識 、 測 量 專 業(yè) 技 能 和 質(zhì) 量 /計 量 意 識 和崗 位 職 責 的 教 育 ，使 有 關(guān) 人 員 均 能 滿 足 計 量 檢 測 體 系 所 規(guī) 定 的 專 業(yè) 理 論 和 實 際操 作 能 力 的 要 求 。它 是 計 量 檢 測體 系 四 個 層 次 文 件 的 第 二 層 次 文 件 ，它 是 管 理 手 冊 要 求 的 細 分 和 具 體 化 ，是 作 業(yè) 文件 和 記 錄 文 件 的 綱 要 。質(zhì) 量 管 理 體 系給 管 理 者 提 供 了 解 決 這 個 問 題 的 有 效 工 具 。分 解 質(zhì) 量 目 標 可 以 和 本 部 門 的 職 責 和 工 作 人員 崗 位 職 責 的 規(guī) 定 相 結(jié) 合 來 規(guī) 定 。 新來人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，轉(zhuǎn)換崗位的人員必須經(jīng)過換崗培訓(xùn)，考 核 合 格 后 方 可 上 崗 或 轉(zhuǎn) 崗 。 計量管理員每隔三個月對現(xiàn)場所有的測量設(shè) 備和裝置的標識進行一次檢查 ,并做好相關(guān)記錄 .對無標識的測量設(shè)備應(yīng)安排送檢 。 5 . 7 測 量 設(shè) 備 的 裝 卸 和 運 輸 搬 運 人 員 必 須 按 照 測 量 設(shè) 備 搬 運 操 作 規(guī) 程 規(guī) 定 的 要 求 進 行 操 作 ，輕 拿 輕 放 ，測 量 設(shè) 備 應(yīng) 裝 箱 ， 襯 墊 、 防 止 磕 碰 ， 以 免 影 響 測 量 設(shè) 備 的 性 能 。 5 . 4 新 購 測 量 設(shè) 備 外 部 供 方 的 調(diào) 查 和 評 價 新 購 測 量 設(shè) 備 的 供 方 ， 包 括 新 進 口 測 量 設(shè) 備 的 供 應(yīng) 商 應(yīng) 參 照 以 上 條 件 由采 購 部 和 質(zhì) 管 部 共 同 對 外 購 測 量 設(shè) 備 的 外 部 供 方 進 行 調(diào) 查 、 評 價 和 選 擇 ， 并納 入 本 公 司 測 量 設(shè) 備 合 格 外 部 供 方 總 清 單 。 5 . 7 測 量 設(shè) 備 計 量 確 認 間 隔 調(diào) 整 步 驟 a） 質(zhì) 管 部 根 據(jù) 掌 握 的 有 關(guān) 信 息 編 制 需 要 調(diào) 整 計 量 確 認 間 隔 的 測 量 設(shè) 備 分類 目 錄 ； c） 測 量 設(shè) 備 計 量 確 認 間 隔 調(diào) 整 本 著 “ 先 易 后 難 ， 穩(wěn) 步 推 進 ” 的 原 則 分 類分 步 進 行 ； XX 包裝有限公司 計量檢測體系程序文件 LX/XX/ 實施日期 版本 /修訂 1/0 6. 測量設(shè)備確認間隔控制 共 3 頁第 3 頁 22 d） 測 量 設(shè) 備 計 量 確 認 間 隔 放 寬 宜 “ 走 小 步 ”， 半 年 周 期 可 放 寬 到 9 個 月 ， 最 長不 得 超 過 一 年 ； 一 年 周 期 可 放 寬 到 1 年 半 ， 不 得 超 過 2 年； e）測量設(shè)備計量確認間隔作放寬調(diào)整的，必須做詳細的記錄，內(nèi)容包括測量設(shè) 備 名 稱 、編 號 、使 用 部 門 或 安 裝 部 位 ，歷 次 檢 定 /校 準 結(jié) 果 ，調(diào) 整 計 量 確 認間 隔 的 時 間 及 審 批 人 簽 字 等 。