【正文】 建設(shè)內(nèi)容土建⑴主要建筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型.該項(xiàng)目牛舍5套，集牛飼喂、休息、運(yùn)動(dòng)為一體，建筑面積為4800㎡，單層磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m。見附表2。見附表61。廢氣：項(xiàng)目產(chǎn)生的工藝廢氣主要為水蒸汽，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響；燃燒廢氣中煙塵由旋風(fēng)除塵器處理后達(dá)標(biāo)排放，二氧化硫通過燃用低硫煤自然達(dá)標(biāo)排放。第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分公司經(jīng)理、副經(jīng)理由某乳業(yè)有限公司董事會(huì)聘任，各科室、車間負(fù)責(zé)人由職工民主選舉，黨委考察研究決定，其它工作人員由處室、車間負(fù)責(zé)人聘用。⑶牛舍內(nèi)設(shè)置沖洗管路和洗手消毒設(shè)施，每班次沖刷地面，保證環(huán)境衛(wèi)生。⑷停機(jī)檢修需進(jìn)入的設(shè)備就近設(shè)低壓安全燈插座。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況我們是省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，實(shí)現(xiàn)了資源配置的最大化，極大的提高了養(yǎng)殖的規(guī)?；徒M織化。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率,表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零。（2） 提取10%的法定公積金（3） 提取5%的法定公益金3，適用于目前的所有稅率政策，稅率33%4，貼現(xiàn)率按8%，計(jì)算期為12年5，企業(yè)所得稅按33%計(jì)算二．銷售收入和銷售稅金及附加估算銷售收入 該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第二年達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷即達(dá)100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。見附表11。 廠內(nèi)外運(yùn)輸 (1)運(yùn)輸量計(jì)算 該項(xiàng)目年需各種原料(玉米、豆粕、青飼料、干草及其它)6500噸，年新增產(chǎn)奶量5600噸。目前企業(yè)生產(chǎn)的高質(zhì)量超高溫滅菌奶的日產(chǎn)量為200噸左右，但仍然不能滿足本地及周邊地區(qū)對(duì)高質(zhì)量液態(tài)奶的需求，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力造成產(chǎn)品在市場(chǎng)上供不應(yīng)求。同時(shí)，為了不斷滿足消費(fèi)者需求，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)，公司不惜高薪從伊利、蒙牛、光明等著名廠家請(qǐng)來既具有豐富理論基礎(chǔ)，又有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的7位專家，加大新產(chǎn)品開發(fā)和營銷隊(duì)伍建設(shè)。目前已開發(fā)了純牛奶、酸牛奶、活性乳3大系列20余個(gè)品種。（4）供汽：公司擁有自己的供熱系統(tǒng)，僅需根據(jù)項(xiàng)目新增用汽量，新增鍋爐就可滿足企業(yè)用汽要求。同時(shí)該項(xiàng)目建設(shè)符合山東省及威海市、**市國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年規(guī)劃和到2010年長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的要求。自2001年建立某乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心及乳品加工公司以來，**市的奶牛業(yè)迅猛發(fā)展，奶牛存養(yǎng)量、牛奶產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，到2004年底，并且在養(yǎng)殖規(guī)模上逐步向集約化、規(guī)模化方向的發(fā)展。養(yǎng)一頭成年乳牛年可獲利4000元，相當(dāng)于30~40畝地糧食作物的經(jīng)濟(jì)效益。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r改革開放以來，**市經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，沿海鄉(xiāng)鎮(zhèn)以漁業(yè)為主線的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入快車道，而內(nèi)陸鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，農(nóng)業(yè)人均水平增長(zhǎng)緩慢。對(duì)自有資金不足，需貸款買牛的大戶，每購買一頭奶牛，給予兩年限期，一萬元的貸款額度，并每頭給予貼息1674元。黨中央國務(wù)院于2004年12月31日頒發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》，強(qiáng)調(diào)指出加快發(fā)展畜牧業(yè)，增加農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力必須培育發(fā)達(dá)的畜牧業(yè)。該項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動(dòng)煙臺(tái)、威海等區(qū)域擴(kuò)大奶牛飼養(yǎng)量，公司將主要采取基地帶農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時(shí)免費(fèi)為廣大奶牛戶提供養(yǎng)牛技術(shù)咨詢、防疫等服務(wù)，在高產(chǎn)奶牛中心建設(shè)上，我們準(zhǔn)備堅(jiān)持走數(shù)量擴(kuò)張和質(zhì)量并舉的路子，采用冷配改良和胚胎移植相結(jié)合的方法，加快良種奶牛繁育，擴(kuò)大供種能力。要深入挖掘農(nóng)村內(nèi)部增收潛力，正確處理穩(wěn)定糧食生產(chǎn)與調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系。這種不合理的結(jié)構(gòu)，在我國加入WTO以后，將很難適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)一體化的格局。該項(xiàng)目主要是建設(shè)占地50000㎡，建筑面積4800㎡的牛舍及相應(yīng)配套設(shè)施，并引進(jìn)優(yōu)質(zhì)的高產(chǎn)奶牛800頭。但由于沒有成規(guī)模的高產(chǎn)奶牛中心的帶動(dòng)，嚴(yán)重制約了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在此基礎(chǔ)上，再建4800㎡牛舍，不僅能夠滿足本項(xiàng)目需要，而且為今后企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件。隨著人們生活水平的不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)的變化和對(duì)健康的需求，消費(fèi)者對(duì)奶制品的需求量日趨增加。第四章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況根據(jù)我省農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，要強(qiáng)化“三農(nóng)”，必須要發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，必須讓養(yǎng)殖戶有較好效益，而決定收益高低的關(guān)鍵是奶牛品種及科學(xué)養(yǎng)殖。項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有干部、職工100人，目前公司有中級(jí)技術(shù)人員30多人，高級(jí)技術(shù)人才8人，并依托萊陽農(nóng)學(xué)院等高等院校和公司專業(yè)人才共同實(shí)施。各省或主要大中城市都有當(dāng)?shù)氐娜槠飞a(chǎn)企業(yè)，全國性乳品企業(yè)主要有光明、蒙牛、伊利、三元等。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)某高產(chǎn)奶牛中心在原奶牛場(chǎng)基礎(chǔ)上新擴(kuò)建存欄800頭牛的牛場(chǎng)，占地50000m2，新建牛舍5棟，面積4800m2；新建擠奶廳一座，引進(jìn)瑞典216阿波羅并列擠奶機(jī)一套；新建青貯池4個(gè)，貯量8000m3，并配套供水、污水處理設(shè)施等。擠奶廳1座1240m，磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m，青貯池4個(gè)，每個(gè)609m，磚混結(jié)構(gòu)。2．無償資金投資方向無償資金主要用于引進(jìn)澳大利亞良種奶牛800頭1400萬項(xiàng)目各級(jí)財(cái)政資金共600萬占無償資金的100%。銷售稅金及附加銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅。固體廢棄物：項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為牛糞，全部干法回收，進(jìn)行堆漚，綜合利用做有機(jī)肥，項(xiàng)目固體廢棄物排放量為零。公司下設(shè)公司辦公室、獸醫(yī)科、養(yǎng)殖科、種植科、飼料供應(yīng)科、飼料加工科、保衛(wèi)科、后勤科、運(yùn)輸科、擠奶科、財(cái)務(wù)科。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，符合扶持“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)要求，項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000人，對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，對(duì)促進(jìn)威海區(qū)**市及周邊地區(qū)農(nóng)民養(yǎng)牛，帶動(dòng)農(nóng)民致富，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。⑶工作平臺(tái)等高空易發(fā)生危險(xiǎn)處安裝防護(hù)攔桿。輻射帶動(dòng)作用該項(xiàng)目將會(huì)帶動(dòng)**市及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力16000人。 盈虧平衡點(diǎn)=年固定成本/（單位產(chǎn)品價(jià)格單位產(chǎn)品可變成本）=249萬元/（2270元759元）=249萬/1511=1648噸相當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到1648噸,%時(shí),即可保本.2 敏感性分析,變動(dòng)幅度均為5%,并選擇靜態(tài)投資利潤率為評(píng)價(jià)指標(biāo),.變動(dòng)因素產(chǎn)品售價(jià)基本方案成本費(fèi)用+5%5%+5%5%銷售收入13351207127112711271成本費(fèi)用674674674708640銷售利潤761533597558631投資利潤率%%%%%從敏感性分析看出,產(chǎn)品的銷售價(jià)格及成本兩個(gè)因素對(duì)內(nèi)部收益影響非常敏感,所以企業(yè)運(yùn)行的過程中要注意市場(chǎng)信息反饋,根據(jù)市場(chǎng)行情調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低生產(chǎn)成本,以取得更大的效益.①財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表。2，使用的財(cái)務(wù)制度（1） 固定資產(chǎn)按直線法提取折舊（牛凈值1250元/頭，設(shè)備凈值5%）。（1）土建工程：土建工程投資60萬元，其中：牛舍4800平方米，50萬元；青貯池1000立方米，10萬元。主要設(shè)計(jì)指標(biāo) 新增存欄牛800頭，新建牛舍5棟，4800m2，新建擠奶廳一座，占地500m2；新建青貯池4個(gè)，容積8000m3。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案為解決產(chǎn)品生產(chǎn)問題，公司建有日處理鮮奶400噸的乳品加工廠，所有奶加工設(shè)備全是來自丹麥、瑞典、挪威、日本等奶加工廠設(shè)備發(fā)達(dá)的國家，所生產(chǎn)的高質(zhì)量液體無菌奶具有口感好、營養(yǎng)價(jià)值高、保質(zhì)期長(zhǎng)、不易變質(zhì)并適合長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)，現(xiàn)有乳品已輻射到山東省內(nèi)各地和省外部分地區(qū)。奶制品加工研發(fā)能力主要依靠公司自身的科技力量，使用世界先進(jìn)的瞬時(shí)超高溫滅菌設(shè)備，不斷開發(fā)新品種。 工程全部投產(chǎn)后，各種乳制品日產(chǎn)量可達(dá)400噸，成為膠東半島最大的乳制品加工基地， 可帶動(dòng)全市養(yǎng)殖奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝， 。此外，企業(yè)所處**市電業(yè)局電力充足，供電設(shè)施完善，完全可以滿足企業(yè)用電要求。農(nóng)民每購買一頭奶牛，補(bǔ)貼1000~3000元等獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策。同時(shí)由于缺少乳制品加工的龍頭企業(yè)，廣大奶農(nóng)不敢大量增養(yǎng)奶牛，從而嚴(yán)重制約了該市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。四是經(jīng)濟(jì)高效。目前，本地的飲用奶中有部分是來自國內(nèi)的幾大知名品牌乳品企業(yè)，但在市場(chǎng)上占有主要份額的還是**乳品，目前我們的乳制品在**市場(chǎng)所占份額可以達(dá)到80%以上，在省內(nèi)外各大中小城市也有一定的銷售量，并呈不斷上升的趨勢(shì)。具體扶持方法有兩種：一是貼息補(bǔ)助。去年，就農(nóng)村工作召開了中央農(nóng)村工作會(huì)議和全國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主任暨財(cái)務(wù)工作會(huì)議。項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：該項(xiàng)目在產(chǎn)生良好的企業(yè)效益的同時(shí)，可產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。我們計(jì)劃今年再引進(jìn)800頭澳大利亞紅白花高產(chǎn)奶牛，到年終，奶牛存欄量可達(dá)2300頭，力爭(zhēng)五年擁有高產(chǎn)奶牛10000頭，并不斷向廣大奶農(nóng)提供優(yōu)良犢牛。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的前提下，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、效益農(nóng)業(yè)，大力發(fā)展畜牧業(yè)和水產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，特別是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，為此就要做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的加工增值。我國肉類價(jià)格除禽肉外，均低于國際市場(chǎng)，豬、牛、羊肉，按加入WTO以后減讓關(guān)稅平均水平計(jì)算，還分別低于57%、84%、和54%，且勞動(dòng)力后備資源豐富，是畜產(chǎn)品出口的最大優(yōu)勢(shì)，而糧食價(jià)格卻高于國際市場(chǎng)。某乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心自2001年建設(shè)以來，先后投資建成全省設(shè)施檔次最高，單場(chǎng)養(yǎng)殖量最大的高產(chǎn)奶牛中心，已養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛1500頭，并得到省畜牧局審批的種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證