內(nèi)審的策劃與實(shí)施ppt課件(留存版)
【正文】 “ 依據(jù) ” 必須寫明標(biāo)準(zhǔn)的年代號(hào)、文件的版本號(hào)、法規(guī)不必一一列出； 組長(zhǎng)編制，如果分多次內(nèi)審?fù)瓿?，要注意覆蓋哪些部門、哪些過(guò)程。 系統(tǒng)的：有組織地、有領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有計(jì)劃、按規(guī)定程序做。 檢查表的內(nèi)容：到哪里、查什么（列出審核項(xiàng)目）、怎么查（交談、觀察、查記錄）？ 注意：可以按照部門編，也可以按照過(guò)程編。 二、質(zhì)量管理體系審核（續(xù)） （ 3）可以通過(guò)提高審核員的素質(zhì)、強(qiáng)化審核工作管理來(lái)降低這兩類風(fēng)險(xiǎn)，以確保審核的公正性和客觀性； 一般部門、過(guò)程、產(chǎn)品不抽樣，要保證客觀證據(jù)的完整性，對(duì)人員、設(shè)備、工序、文件、記錄等可以合理的隨機(jī)抽樣； 抽樣數(shù)量一般為 9 三、審核的階段和活動(dòng) ? 策劃和準(zhǔn)備 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 報(bào)告階段 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 三、審核的階段和活動(dòng)（續(xù)） ? 1策劃和準(zhǔn)備階段 確定審核范圍； 制定審核組長(zhǎng)、組成審核組； 編制審核計(jì)劃； 編制檢查表； 準(zhǔn)備越充分、審核質(zhì)量越有保障。 獨(dú)立的：公正、客觀，審核員與審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。初期要按過(guò)程編；不要忽視審核方法和樣本量的合理性。 ? 作為管理評(píng)審的重要輸入 二、質(zhì)量管理體系審核（續(xù)） ? 質(zhì)量管理體系審核的特點(diǎn) （ 1）被審核的質(zhì)量管理體系必須是正規(guī)的：形成文件、有效運(yùn)行、提供記錄等證據(jù)； （ 2）質(zhì)量管理體系審核必須是一種正
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