內(nèi)審的策劃與實(shí)施ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 、審核的階段和活動(dòng)（續(xù)） ? 不合格項(xiàng)和不合格報(bào)告 不合格項(xiàng)：沒有滿足某個(gè)規(guī)定要求（標(biāo)準(zhǔn)條款、體系文件要求、法規(guī)要求） 不合格報(bào)告：含有事實(shí)的描述、不合格條款、受審核部門確認(rèn)、審核員簽字。初期要按過程編；不要忽視審核方法和樣本量的合理性。 審核結(jié)論必須由審核組完成，不以不合格多少為目標(biāo)； 二、質(zhì)量管理體系審核 ? 是對(duì)過程進(jìn)行評(píng)價(jià) ? 對(duì)每一個(gè)過程提出四個(gè)問題：過程是否已備識(shí)別并適當(dāng)規(guī)定？職責(zé)是否已被分配？過程是否得到實(shí)施和保持？在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？ ? 內(nèi)審是第一方審核，由組織委托自己的審核組實(shí)施 二、質(zhì)量管理體系審核（續(xù)） ? 內(nèi)審的目的：確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和改進(jìn)的需要；為迎接外審；作為一種管理手段。 獨(dú)立的：公正、客觀，審核員與審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。結(jié)論是體系的符合性和有效性。 二、質(zhì)量管理體系審核（續(xù)） （ 3）可以通過提高審核員的素質(zhì)、強(qiáng)化審核工作管理來降低這兩類風(fēng)險(xiǎn)，以確保審核的公正性和客觀性； 一般部門、過程、產(chǎn)品不抽樣，要保證客觀證據(jù)的完整性，對(duì)人員、設(shè)備、工序、文件、記錄等可以合理的隨機(jī)抽樣； 抽樣數(shù)量一般為 9 三、審核的階段和活動(dòng) ? 策劃和準(zhǔn)備 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 報(bào)告階段 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 三、審核的階段和活動(dòng)（續(xù)） ? 1策劃和準(zhǔn)備階段 確定審核范圍； 制定審核組長(zhǎng)、組
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