【正文】 目概況 1第二章 項(xiàng)目單位的基本情況 16第三章 項(xiàng)目建設(shè)意義和必要性分析 44第四章 申請政府投資補(bǔ)助的理由和政策依據(jù) 45第五章 項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ) 28第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 28第七章 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 28第八章 環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用、節(jié)能措施 75第九章 項(xiàng)目總投資估算及資金籌措方案 75第十章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)和社會效益分析 79第十一章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 65第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 73第十三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施 85第一章 項(xiàng)目概況1．1 項(xiàng)目提要：大巴前擋夾層玻璃建設(shè)項(xiàng)目名 稱：xx有限公司住 所：某縣雙溪街道東門貨場路128號法定代表人：xx注冊資本：1200萬元人民幣企業(yè)類型：三資企業(yè)經(jīng)營范圍：主營物流（不含運(yùn)輸）農(nóng)產(chǎn)品信息咨詢、裝卸服務(wù)。交通十分方便，道路、水、電、通信等設(shè)施配套，投資環(huán)境好，是理想的投資地點(diǎn)。2007年6月通過增資和更名，現(xiàn)公司名稱：xx有限公司，注冊資本由原來400萬元，增至1200萬元。第三章 項(xiàng)目建設(shè)意義和必要性分析3．1 項(xiàng)目建設(shè)背景盡管汽車業(yè)與玻璃業(yè)是屬于兩個(gè)不同領(lǐng)域的行業(yè)，前者屬于機(jī)械制造業(yè)，后者屬于輕工業(yè)，但從汽車的發(fā)展歷程來看，兩者的關(guān)系越來越密切。加上窗框邊緣與車身表面平滑過渡，玻璃與車身渾然成一體，從視覺上既感到整體的協(xié)調(diào)和美觀，又可以降低整車的風(fēng)阻系數(shù)。例如能減少陽光對轎車車廂內(nèi)的影響，提高舒適性的水平。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一、符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》明確指出：“大力振興裝備制造業(yè)，是黨的十六大提出的一項(xiàng)重要任務(wù)，是樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。但由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對玻璃的安全性、節(jié)能性、舒適性、美觀性及環(huán)保要求越來越高，再加上政策法規(guī)的推動，深加工玻璃發(fā)展迅速，特別是安全玻璃和節(jié)能玻璃，每年的增長率都在30%以上。符合國家產(chǎn)業(yè)政策和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，同時(shí)也符合中央技術(shù)改造資金使用方向；項(xiàng)目建設(shè)充分體現(xiàn)了資源綜合利用和節(jié)能減排降耗方針：①項(xiàng)目利用廠內(nèi)空閑場地，節(jié)約了土地；②項(xiàng)目利用原廠公用工程投資，節(jié)約投資；③項(xiàng)目利用了原廠的設(shè)施、設(shè)備、人力和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了資源的最佳配置，極大的節(jié)省了生產(chǎn)建設(shè)時(shí)間和成本。項(xiàng)目成果的成熟性。場地外部環(huán)境較好，供水、供電、供氣、排污在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，非常方便。山脈為武夷山系杉嶺東伸之脈。（三）相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)，主要是：廠區(qū)給排水、供電、通信、真空泵房及氣泵房等設(shè)施，以滿足本項(xiàng)目實(shí)施的需要。夾層2m/。 初壓：一般采用壓輥方式或減壓方式。對以上二種污染源的治理方案如下：①污水：采用建造沉淀池沉淀的方法，污水經(jīng)過沉淀池沉淀后可以達(dá)標(biāo)排放。職工人數(shù)及工資表職工類別人 數(shù)人均年工資(元)年工資額(萬元)普通工人13012000156技術(shù)人員154000060管理人員105000050 人員來源生產(chǎn)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理聘用，生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)工人面向社會招聘。除固定設(shè)備噪聲源之外，施工運(yùn)輸車輛頻繁進(jìn)出工地，對沿途交通噪聲及施工場地噪聲也有較顯著的影響。合理安排工期，尤其要控制夜間噪聲，不在夜間進(jìn)行打樁或其他高噪聲的作業(yè)，當(dāng)必須連續(xù)作業(yè)而不得不擾民時(shí)，須報(bào)市環(huán)保局批準(zhǔn)，并盡可能集中時(shí)間突擊施工。耗能較大的設(shè)備均考慮了節(jié)能措施，車間設(shè)備各設(shè)置變頻調(diào)速設(shè)備，利用計(jì)算機(jī)優(yōu)化調(diào)節(jié)工作，工作保持在高效率區(qū)。3．安裝工程工藝設(shè)備安裝工程包括管道、閥門、機(jī)器設(shè)備等費(fèi)用，按工藝設(shè)備購置費(fèi)的5%計(jì)??；公用工程（包括供配電、給排水等）安裝費(fèi)用按同類工程安裝費(fèi)用估算。項(xiàng)目承建企業(yè)自籌資金1800萬元,從公司資本金及歷年滾動資金中提取。職工人數(shù)及工資表職工類別人 數(shù)人均年工資(元)年工資額(萬元)普通工人13012000156技術(shù)人員154000060管理人員105000050合計(jì)266福利費(fèi)按工資的14%計(jì)取。當(dāng)銷售價(jià)格降低10%和原材料價(jià)格上漲10%時(shí)，內(nèi)部收益率（稅后）%%，高于10%的基準(zhǔn)收益率，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力應(yīng)較強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序號風(fēng)險(xiǎn)因素名稱風(fēng)險(xiǎn)程度說 明1市場風(fēng)險(xiǎn)　　市場需求量一般市場需求量的變化將直接影響項(xiàng)目的銷售量，銷售量則是構(gòu)成銷售收入的主要因素，銷售收入是項(xiàng)目效益的最敏感因素。加強(qiáng)市場開發(fā)，采取必要的宣傳、推銷措施，盡快建立有效的售后服務(wù)和配件供應(yīng)體系，降低配件價(jià)格，通過以上措施擴(kuò)大和穩(wěn)定產(chǎn)品市場份額，抵御需求變化。12．2 項(xiàng)目前期工作2010年12月底完成項(xiàng)目全部前期工作，完成可行性研究報(bào)告編制工作、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、項(xiàng)目建設(shè)的全部報(bào)建手續(xù)，并且完成該項(xiàng)目的“三通一平”。2．清償能力分析財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量分析（附表9：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表）本項(xiàng)目經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量、投資活動凈現(xiàn)金流量、融資活動凈現(xiàn)金流量基本合理，生產(chǎn)期各年凈現(xiàn)金流量無負(fù)值，項(xiàng)目在壽命期內(nèi)累計(jì)盈余資金達(dá)180萬元。大巴前風(fēng)擋夾層玻璃按每片1000元計(jì)，年產(chǎn)值可達(dá)5000萬元。投資估算匯總表表12序號費(fèi)用名稱投資額合計(jì)占項(xiàng)目投入總資金%估算說明1建設(shè)投資2450%　建設(shè)投資靜態(tài)部分2440%　建筑工程費(fèi)700%　設(shè)備及工具購置費(fèi)1450%　安裝工程費(fèi)60%　工程建設(shè)其他費(fèi)用140%　基本預(yù)備費(fèi)40%　建設(shè)投資動態(tài)部分60%　漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0%未考慮建設(shè)期利息60%　2鋪底流動資金350%全額流動資金的30%3項(xiàng)目總投資(1+2)2800%　9．2 總資金分年使用計(jì)劃按照工程建設(shè)進(jìn)度和投產(chǎn)計(jì)劃安排，工程建設(shè)期為1年，投產(chǎn)期2年，總資金使用計(jì)劃為：第1年全投入建設(shè)投資（含建設(shè)期利息）1000萬元，占建設(shè)資投資的35%。第九章 項(xiàng)目總投資估算及資金籌措方案9．1 投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資估算范圍為xx有限公司建設(shè)項(xiàng)目工程中的建筑工程、設(shè)備購置與安裝工程、原輔材料、公用工程、總圖工程、環(huán)保工程及相關(guān)其它工程費(fèi)用。8．4 對環(huán)境影響的對策綜上所述，雖然本工程建成運(yùn)行后對周圍環(huán)境影響不大，但為了進(jìn)一部減小對環(huán)境的影響，本工程擬將采取以下措施：（1）恰當(dāng)規(guī)劃施工活動，以保證對社會最小的干擾；（2）選擇適當(dāng)?shù)穆肪€運(yùn)送材料和設(shè)備，使交通中斷最??；（3）設(shè)置警告訊號，道路封閉時(shí)按需進(jìn)行交通管理，以保證工程正常進(jìn)行和減少交通障礙；（4）為了安全目的，盡量減少溝槽、基坑等開挖工程暴露時(shí)間，并在施工場地設(shè)圍，防止兒童進(jìn)入；（5）限制場地清理范圍，能滿足工程需要即可；（6）在所有車輛和設(shè)備裝設(shè)低噪聲和消降污染的設(shè)施，以限制噪音和空氣污染；（7）噪聲問題的消除，在本工程設(shè)計(jì)中已選用低噪聲機(jī)械設(shè)備，發(fā)電機(jī)房作隔聲降噪處理。（2） 減少揚(yáng)塵工程施工中溝渠挖出的泥土堆在路旁，旱季風(fēng)致?lián)P塵和機(jī)械揚(yáng)塵對沿線塵土飛揚(yáng)，影響附近居民和工廠。施工揚(yáng)塵將使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的塵土，使鄰近居家普遍蒙上一層泥土，給居住區(qū)環(huán)境的整潔帶來許多麻煩。其組織機(jī)構(gòu)如下：組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表總工程師質(zhì)量保證部技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)部車間采購部倉庫副總經(jīng)理辦公室銷售部售后服務(wù)組 人力資源配置（1）生產(chǎn)班制生產(chǎn)班制:本項(xiàng)目生產(chǎn)班制按照生產(chǎn)任務(wù)需要配置為一班制。在道路邊，以不影響交通為前提，間種適宜當(dāng)?shù)厣L的防塵灌木、喬木；在車間周圍種植遮陽、防塵的樹種；在辦公檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)空種植草皮及其它集防塵與觀賞性于一體的樹種，布置一些綠化小景觀。 合片：將需要置入PVB膜的玻璃放入合片機(jī)上，用真空吸盤吸起上片，清除后放入PVB薄膜，放下上片玻璃，并割去多余的PVB膜片邊料。在切割時(shí)還得正確使用切割油控制切割壓力以及吃刀深度。xx有限公司工程用地面積指標(biāo)表　建設(shè)分區(qū)占地面積（㎡）用地比例（%）1生產(chǎn)廠房3100%2倉庫1500%3研發(fā)中心1000%4道路、綠化等配套設(shè)施3000　合計(jì)8600100%建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模根據(jù)產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模的要求，本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容是：建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠房、倉庫、辦公室、配電房等，總建筑建筑面積5600㎡，其中鋼結(jié)構(gòu)廠房3100㎡，倉庫1500㎡，研發(fā)中心1000㎡。 地形地貌、地質(zhì)構(gòu)造某縣境內(nèi)山嶺聳峙，丘陵起伏，河谷和小盆地錯(cuò)落其間，水系發(fā)達(dá)，切割強(qiáng)烈，地形復(fù)雜多樣。隨著企業(yè)在該項(xiàng)目開發(fā)的成功經(jīng)驗(yàn)和使用效果的提高，氣墊式玻璃彎鋼化生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備，必然越來越受到鋼化玻璃企業(yè)的歡迎。（4）、防紫外線性能：PVB薄膜能吸收掉99％以上的紫外線，從而保護(hù)了室內(nèi)家具、塑料制品、紡織品、地毯、藝術(shù)品、古代文物或商品免受紫外線輻射而發(fā)生的褪色和老化。另外，夾層玻璃可以作為玻璃原片制成中空玻璃，防暴玻璃等。四、符合企業(yè)自身發(fā)展的需要公司本著用高科技提升傳統(tǒng)裝備產(chǎn)業(yè)的方針，大力發(fā)展技術(shù)含量高的夾層玻璃產(chǎn)品。這就要求企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品成本要低，品質(zhì)要優(yōu)，而要做到這些，只有通過對生產(chǎn)工藝技術(shù)方法和設(shè)備的不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，才能達(dá)到良好的效果。加工完畢的成產(chǎn)品汽車玻璃，從外觀上看應(yīng)沒有明顯的氣泡和劃痕。今天的轎車擋風(fēng)玻璃一般都做成整體一幅式的大曲面型，上下左右都有一定的弧度。2．3 項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)狀況2008年公司銷售收入2180 萬元，實(shí)現(xiàn)利稅536萬元。注冊資本為人民幣1200萬元。公司注重用現(xiàn)代信息技術(shù)改造原有的企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)控制，以及營銷市場網(wǎng)絡(luò)化，形成資金流、物流、信息流的現(xiàn)代化管理體系，內(nèi)部信息流從接訂單到出產(chǎn)品，快捷高效，快速反應(yīng)。專業(yè)生產(chǎn)汽車用夾層玻璃。（詳見項(xiàng)目進(jìn)度橫道圖）（1）投資估算本項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y估算為2800萬元。年生產(chǎn)能力為30萬平方米。從這以后的幾十年間，玻璃業(yè)逐步涉足汽車工業(yè)，創(chuàng)造了多種安全玻璃－夾層玻璃、鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃等品種，極大地改善了汽車玻璃的性能。這種稱為“綠色玻璃”的現(xiàn)代轎車玻璃，已經(jīng)廣泛使用。另外，在北方寒冷地區(qū)的汽車擋風(fēng)玻璃容易霧化結(jié)冰，一種可加溫的汽車玻璃可解決這一問題。二、符合國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要與國家大力發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)的形勢相適應(yīng)，夾層玻璃無疑是汽車、建筑等事業(yè)的中堅(jiān)力量，但多元化夾層玻璃的地位和作用不可忽視，尤其伴隨著信息與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，中國加入“WTO”，經(jīng)濟(jì)日趨全球化，面臨的市場范圍將更加廣闊，同時(shí)，也帶來了更加激烈的挑戰(zhàn)。有專家稱，經(jīng)過高溫高壓制成的夾層玻璃，是目前理想的節(jié)能玻璃。夾層玻璃也叫層壓安全玻璃或夾膠玻璃。使用該工藝技術(shù)方法和設(shè)備