【正文】 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品：“八味丹參”茶、“美容抗衰”茶、“養(yǎng)心膠囊” 等系列產(chǎn)品均為公司創(chuàng)新研發(fā)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；原料：采用自主創(chuàng)新研發(fā)的無(wú)公害仿野生裕丹參及玉竹、黃精等多種名貴道地藥材；技術(shù)：采用超臨界萃取有效成份、速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù)功效：防止“富貴病”（高血脂、高血壓、高血糖）和改善腦供血不足，心肌缺血、心肌缺氧，具有增強(qiáng)人體免疫力和抗衰老功效。項(xiàng)目主要設(shè)備有YJ篩藥機(jī)3臺(tái)、RYG調(diào)藥機(jī)3臺(tái)、SQY310數(shù)控高速切藥 3臺(tái)、CYJ700滾筒式炒藥機(jī)2臺(tái)、ZYG37可傾式蒸鍋2臺(tái)、HY710洗藥機(jī)2臺(tái)、DTWZD超臨界萃取濃縮機(jī)組2套、ZPGL高速離心噴霧干燥機(jī)組2套、GSL高效濕法混合造粒機(jī)3臺(tái)、CHG3微波滅菌干燥機(jī)組1套、US1100型高效液相1套、DXDC3分裝機(jī)2套、DXDK4011全自動(dòng)包裝機(jī)3臺(tái)。即要對(duì)種植人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員制訂量化的目標(biāo)考核管理，又要加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)以提高人員的素質(zhì)，從根本上提高人員素質(zhì)。（3）項(xiàng)目建設(shè)是引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)科學(xué)種植的需要。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門(mén)強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保本項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。組織管理方案為了保證項(xiàng)目工程的順利實(shí)施，將在工程建設(shè)階段采用如下組織方案，建立完善的規(guī)章制度。58`1130176。管理制度：公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定并推行了健全合理的管理制度。研究的《無(wú)公害仿野生裕丹參道地藥材生產(chǎn)技術(shù)》“屬?lài)?guó)內(nèi)領(lǐng)先水平”（豫科鑒字[2002]第459號(hào)），獲南陽(yáng)市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；“無(wú)公害仿野生丹參生產(chǎn)技術(shù)”獲國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利(專(zhuān)利號(hào)：)；“增強(qiáng)固氮菌及硅酸鹽菌生物活力技術(shù)”等四項(xiàng)技術(shù)獲南陽(yáng)市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)?？偨?jīng)理：曹金斌同志，現(xiàn)年48歲，大學(xué)本科，高級(jí)農(nóng)藝師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，南陽(yáng)市科技拔尖人才，河南農(nóng)業(yè)大學(xué)中藥學(xué)系教授。購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、中藥加工設(shè)備等；配套道路、綠化等附屬工程。由于采取了有效的節(jié)能減排措施，本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響不大。作為中藥農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化深加工企業(yè)，應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加強(qiáng)八味丹參茶等保健產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，擴(kuò)展企業(yè)的輻射范圍，滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)中藥保健產(chǎn)品的需求，因此項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司十分注重科技開(kāi)發(fā)能力的提高，公司常年聘請(qǐng)河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州大學(xué)新藥研究開(kāi)發(fā)中心等有關(guān)專(zhuān)家、教授擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)，全面增強(qiáng)企業(yè)科技開(kāi)發(fā)能力。 市場(chǎng)前景分析八味丹參茶是一味集傳統(tǒng)經(jīng)典方丹參飲方、地仙丹方、二精丸方之精華于一體自主研發(fā)的保健品,由河南方城道地藥材裕丹參以及山楂為主等8味名貴野生藥材精制而成,具有明顯的防治高血脂、高血壓以及脂肪肝等作用。同時(shí)，項(xiàng)目產(chǎn)品在同類(lèi)型的產(chǎn)品中具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，依靠穩(wěn)定的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和地理優(yōu)勢(shì)定能贏得客戶(hù)的信賴(lài)和銷(xiāo)售市場(chǎng)。濃縮將濾后的乙醇提取液和水提取液合并進(jìn)行適當(dāng)濃縮，濃縮液與原料微粒比例為1:2為宜。同時(shí)項(xiàng)目區(qū)地下水水源充足，可自打水井，可滿(mǎn)足生產(chǎn)生活用水需求。（3）噪聲噪聲主要來(lái)源于生產(chǎn)機(jī)械。公司對(duì)種植戶(hù)執(zhí)行統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)范化服務(wù)。檔案作為中藥生產(chǎn)管理的核心工作，本場(chǎng)十分重視檔案的建立和管理，保證技術(shù)資料完整。衛(wèi)生應(yīng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》，公司全體員工均應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域的干凈,整潔，所有產(chǎn)品都必須進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查,核實(shí)產(chǎn)品的包裝,標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)與批準(zhǔn)的內(nèi)容相符后,方準(zhǔn)入庫(kù)。作為省級(jí)配套資金，省財(cái)政廳將會(huì)足額按時(shí)配套到位；市、縣的配套資金為50萬(wàn)元，資金量比較小，按照目前當(dāng)?shù)刎?cái)政收入來(lái)看，財(cái)政配套資金能夠足額落實(shí)。圖91成本結(jié)構(gòu)圖 經(jīng)營(yíng)成本估算原輔材料、燃料、動(dòng)力（1）原輔材料。詳見(jiàn)下表：內(nèi)部收益率變動(dòng)幅度%%%0%%%%銷(xiāo)售收入 經(jīng)營(yíng)成本 建安投資 注：“”號(hào)表示減少經(jīng)過(guò)分析以上計(jì)算的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)，可以得出以下結(jié)論：本項(xiàng)目各因素中銷(xiāo)售收入為最敏感因素，另外經(jīng)營(yíng)成本的增加對(duì)企業(yè)效益情況也有一定影響。本項(xiàng)目建成后，直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)新增5000戶(hù)，上萬(wàn)人進(jìn)行中藥材種植，采取技術(shù)指導(dǎo)和科技培訓(xùn)的方式，可間接帶動(dòng)2萬(wàn)戶(hù)、8萬(wàn)農(nóng)民從事種植業(yè)。 輻射帶動(dòng)能力分析本項(xiàng)目通過(guò)“公司+中藥材專(zhuān)業(yè)合作社”的方式，即對(duì)種植戶(hù)實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配良種，統(tǒng)一供應(yīng)肥料、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一組織產(chǎn)品銷(xiāo)售等各項(xiàng)服務(wù)，實(shí)施公司與中藥材專(zhuān)業(yè)合作社的集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)、利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，建立利益共同體，最終形成公司與中藥材專(zhuān)業(yè)合作社“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的長(zhǎng)期合作模式。其數(shù)字越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)。增值稅稅率13%，城市建設(shè)維護(hù)稅7%，教育費(fèi)附加3%，企業(yè)所得稅按25%計(jì)算。本項(xiàng)目流動(dòng)資金的估算參照類(lèi)似項(xiàng)目資料，并結(jié)合該項(xiàng)目具體情況，詳見(jiàn)表32流動(dòng)資金估算表。公司定期邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)的有關(guān)專(zhuān)家、教授來(lái)公司舉辦培訓(xùn)班，并結(jié)合生產(chǎn)的實(shí)際情況，開(kāi)展各式各樣的特色培訓(xùn)，同時(shí)，公司一直堅(jiān)持“走出去”和“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”相結(jié)合的方針，除了邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家作為公司的技術(shù)顧問(wèn)，還積極組織人員到國(guó)內(nèi)其他的種植場(chǎng)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。根據(jù)場(chǎng)內(nèi)工作分工，做到分工明確，職責(zé)到人，保證場(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)安全有序進(jìn)行。本項(xiàng)目屬擴(kuò)建項(xiàng)目，利用公司原有的管理框架和機(jī)構(gòu)，因此不需要考慮機(jī)構(gòu)管理人員編制，只需對(duì)生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行估算編制。一期工程主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，廠(chǎng)房倉(cāng)庫(kù)等。向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)定單收購(gòu)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展。清洗與提?。ㄒ唬┣逑矗荷介?、菊花、決明子、何首烏、人參、黃精、%稀HCL溶液浸泡處理1h，然后用流水反復(fù)沖洗至洗凈。主動(dòng)邀請(qǐng)客戶(hù)到公司無(wú)公害仿野生丹參等藥源種植基地及制造廠(chǎng)考察，要求公司銷(xiāo)售經(jīng)理全程陪同參觀深加工生產(chǎn)工藝流程，更全面了解公司現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。該保健品隨著人口進(jìn)入老齡化和世界保健意識(shí)的提高，在國(guó)外內(nèi)將有巨大的消費(fèi)市場(chǎng)和廣闊的市場(chǎng)前景。尹莊、河坡等四個(gè)貧困村的中心地段，村村通公路交通方便，地理位置優(yōu)越，周?chē)?0公里之內(nèi)無(wú)任何污染源。加大優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品科研經(jīng)費(fèi)投入，圍繞優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，建立有效聚集長(zhǎng)期追蹤優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)需求的研發(fā)力量，組織相關(guān)部門(mén)、科研院所、高等院校和企業(yè)依托重大工程和國(guó)家科技計(jì)劃，力爭(zhēng)在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，盡快形成適應(yīng)不同優(yōu)勢(shì)品種、不同優(yōu)勢(shì)區(qū)域要求的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。李杲（公元1249年）人民衛(wèi)生出版社影印（1957年）《中藥復(fù)方化學(xué)與藥理》（人民衛(wèi)生出版社2003年5月第1版）《醫(yī)用中藥飲片學(xué)》（人民衛(wèi)生出版社2001年8月第11版）1《實(shí)用藥辭典》（人民衛(wèi)生出版社2002年9月第1版）1《中藥炮制大全》（湖南科學(xué)技術(shù)出版社1999年11月第1版）1《南陽(yáng)統(tǒng)計(jì)年鑒》2007 綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目生產(chǎn)的保健品八味丹參茶及中藥種植業(yè)符合國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，方城資源優(yōu)勢(shì)明顯，自然條件優(yōu)越，水質(zhì)優(yōu)良，規(guī)?；a(chǎn)條件具備，產(chǎn)品用途廣泛，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量大，銷(xiāo)售前景極為廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目名稱(chēng)：裕丹參產(chǎn)業(yè)化深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告產(chǎn)品方案：產(chǎn)品主要使用裕丹參、何首烏、玉竹、山楂、黃精、決明子等10余種方城產(chǎn)的道地中藥材，其產(chǎn)品均采用超臨界萃取等現(xiàn)代技術(shù)提取造粒，利用自主創(chuàng)新研發(fā)的速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù)等，制成“八味丹參”茶、“美容抗衰”茶等功能型飲料。人員技術(shù)精湛，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，雄厚的技術(shù)力量使中藥種植、銷(xiāo)售在技術(shù)上具備了有力的保障。是一個(gè)集中藥材野生撫育，仿野生種植，保健品、功能型食品研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的科技型企業(yè)。管理模式：公司以“品質(zhì)優(yōu)、效益高、發(fā)展快”為目標(biāo)，在促進(jìn)公司發(fā)展的同時(shí)，提升中藥材品牌，促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)刂兴幏N植業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)群眾共同致富。焦枝鐵路縱貫?zāi)媳?，寧西鐵路橫穿7個(gè)縣市個(gè)縣市區(qū)；信南高速公路有望2006年底前建成通車(chē)，宛坪、嶺南、驛(駐馬店)宛高速南正在加緊建設(shè)。表12主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)科目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目報(bào)批總投資萬(wàn)元 建設(shè)投資萬(wàn)元 含資金占用費(fèi) 流動(dòng)資金萬(wàn)元 流動(dòng)資金2年均銷(xiāo)售收入萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值3年均總成本萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 年均固定成本萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值 年均可變成本萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均值4年均經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元生產(chǎn)期平均值5年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元生產(chǎn)期平均值6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元 8投資回收期年含建設(shè)期1年9投資利潤(rùn)率% 10資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%11盈虧平衡點(diǎn)% 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)中華人民共和國(guó)土地法中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)。中藥材深加工是野生中藥材采集和藥材推廣生產(chǎn)的最好方法，其產(chǎn)品質(zhì)量與野生藥材相似，為此，我們對(duì)仿野生裕丹參栽培進(jìn)行了初步的研究和探索，其技術(shù)屬全國(guó)領(lǐng)先水平（豫科鑒字[2002]第459號(hào)）。我公司為培育壯大裕丹參優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，為提高丹參產(chǎn)量和品質(zhì)，把自主研發(fā)具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的無(wú)公害仿野生裕丹參技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)之中