【正文】 基本數(shù)據(jù)與說明 59 財(cái)務(wù)評價(jià) 63 社會(huì)效益及生態(tài)效益 64第14章 可行性研究結(jié)論 66附表附表1 固定資產(chǎn)投資估算表附表11　 擴(kuò)建項(xiàng)目土建工程估算表附表12　 擴(kuò)建項(xiàng)目新增設(shè)備清單附表2 投資計(jì)劃與資金籌措表附表3 流動(dòng)資金估算表附表4 銷售收入與銷售稅金估算表（增量）附表5 總成本估算表附表6 固定資產(chǎn)折舊表附表7 增量項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部項(xiàng)目）附表8 損益表附表9 資金來源與運(yùn)用表附表10 資產(chǎn)負(fù)債表附表11 敏感性分析表附表12 盈虧平衡分析表附圖附圖1　　建設(shè)項(xiàng)目地理位置圖附圖2　　建設(shè)項(xiàng)目總平面布置圖附件附件1　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附件2　　種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證附件3　　土地租賃合同書附件4　　青島利爾旺肉牛公司種牛場用地平面圖附件5　　2007年公司年檢報(bào)告書附件6　　配套資金承諾函第1章 項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱 青島利爾旺肉牛公司種牛場擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)青島平度市云山鎮(zhèn)北王戈莊村 項(xiàng)目建設(shè)單位青島利爾旺肉牛育肥有限公司 法人代表張金華 技術(shù)負(fù)責(zé)人何洪禮 項(xiàng)目主管部門青島平度市畜牧局 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模青島利爾旺肉牛育肥有限公司原有種公牛225頭，本項(xiàng)目通過良種引進(jìn)、培育與自繁，新增種母牛175頭，總規(guī)模達(dá)到400頭種母牛，達(dá)產(chǎn)后，年新增出欄育成種母牛75頭，出欄育成公牛41頭，新增出欄公犢牛80頭。（9）運(yùn)動(dòng)場：12000㎡運(yùn)動(dòng)場及配套設(shè)施，100元/㎡計(jì)，共需120萬元；（10）機(jī)井和蓄水池：打機(jī)井一口，新建蓄水池一座，共需10萬元；（11）水利設(shè)施：完成450畝水澆飼料地的支、斗渠建設(shè)，共需100萬元。第五章 環(huán)境影響評價(jià)項(xiàng)目區(qū)地域遼闊，工業(yè)污染源少，空氣清新，水質(zhì)與土壤基本未受污染，有利于發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。各牛舍內(nèi)設(shè)消防來火器若干，飼草貯存棚周圍高地下消防栓四個(gè)，并與給水管道連結(jié)。 飼養(yǎng)管理技術(shù) 犢牛采用散放飼養(yǎng)，喂定量飼料時(shí)用扣頭頸枷，其余時(shí)間犢?？稍谂Ｉ醿?nèi)運(yùn)動(dòng)場之間自由活動(dòng)。②生產(chǎn)指標(biāo)：定型年前成年母牛淘汰10％，定型年后成年母牛淘汰率保持15％以上；育成和青年母牛5％15%進(jìn)行淘汰，育成公牛淘汰10％15%，公犢淘汰20％。 預(yù)期目標(biāo)到2013年新疆褐?？傤^數(shù)發(fā)展到423頭，其中一級以上新疆褐牛成年母牛216頭，占51％；青年、育成牛105頭，占25％；犢牛102頭，占24％。、穩(wěn)定、高效發(fā)展的需要隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展，人類對優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的需求與日俱增，優(yōu)良畜禽品種是保證畜產(chǎn)品“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、生態(tài)、安全”的重要保障。《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)[2007]31號）文件提出：加強(qiáng)良種繁育和推廣，提高奶牛生產(chǎn)水平；加強(qiáng)奶牛良種繁育，加大良種推廣力度，優(yōu)化奶牛牛群結(jié)構(gòu)，不斷提高奶牛單產(chǎn)水平。 預(yù)期目標(biāo)到2013年新疆褐?？傤^數(shù)發(fā)展到423頭，其中一級以上新疆褐牛成年母牛216頭，占51％；青年、育成牛105頭，占25％；犢牛102頭，占24％。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性伊犁州是新疆重要的畜牧生產(chǎn)基地和種畜培育基地，自治區(qū)畜牧業(yè)規(guī)劃中，把伊犁作為新疆牛奶產(chǎn)業(yè)帶、優(yōu)質(zhì)牛羊肉產(chǎn)業(yè)帶、細(xì)毛羊產(chǎn)業(yè)帶的重點(diǎn)地區(qū)。伊犁新褐種牛場建設(shè)至今，州、縣財(cái)政共投入資金650萬元，已初具規(guī)模，步入了良性發(fā)展軌道，但隨著近幾年來州直養(yǎng)牛業(yè)尤其是褐牛養(yǎng)殖業(yè)的不斷發(fā)展，牛場在基建、設(shè)備、人員等各個(gè)方面急需進(jìn)行必要的擴(kuò)建完善，以滿足偏遠(yuǎn)牧區(qū)對優(yōu)質(zhì)新疆褐牛種公牛的大量需求，牛場的擴(kuò)建對州直乃至全疆新疆褐牛的進(jìn)一步選育提高，都是非常緊要而迫切的。牛羊同期發(fā)情、人工授精、胚胎移植等繁殖新技術(shù)已在伊犁州廣泛得到應(yīng)用和推廣，并取得了良好效果。暖季放牧?xí)r雇用3名工人，冷季舍飼時(shí)每10頭生產(chǎn)母牛雇用1名工人，每15頭育成、青年牛雇用1名工人，每20頭犢牛雇用1名工人。、飲水衛(wèi)生、牛舍衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生等工作。 建立規(guī)范的檔案：登記牛的編號、品種、出生日期、初生重、系譜、體尺體重、外貌結(jié)構(gòu)及評分、繁殖記錄等。飼草料加工車間：新建500㎡磚混結(jié)構(gòu)飼草料加工車間一座，精飼料的貯存量滿足7～8個(gè)月生產(chǎn)用量的要求。第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目期1年（2011年），采取邊擴(kuò)建邊生產(chǎn)的方式。特別是惡性疫病的發(fā)生，會(huì)給項(xiàng)目帶來無法挽回的損失。 資金籌措項(xiàng)目所需資金通過三個(gè)渠道籌集：申請國家專項(xiàng)資金、青島市財(cái)政配套資金與企業(yè)自籌。《全國畜禽良種工程“十一五”規(guī)劃（20062010年）》實(shí)施以來，國家在基本建設(shè)資金中加大了畜禽良種繁育體系建設(shè)的投入，加快了畜牧業(yè)的良種化進(jìn)程，改善了畜牧業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)條件，提高了畜禽養(yǎng)殖效益，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)繁榮、農(nóng)民收入增加和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。 是解決平度市“三農(nóng)”問題的需要　　黨中央明確提出要把解決“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重。要適應(yīng)畜產(chǎn)品消費(fèi)的變化趨勢，滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)文化需求，首先要從良種工程建設(shè)入手，培育出各具特色的畜禽品種，通過品種的多元化，優(yōu)化畜牧業(yè)內(nèi)部品種品質(zhì)結(jié)構(gòu)，完善區(qū)域布局，提高畜禽產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)更多的名特優(yōu)畜禽產(chǎn)品。牛肉是我國人民傳統(tǒng)的節(jié)日食品，近年來隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，牛肉逐漸成為人們餐桌上常見的佳肴，我國年人均牛肉消耗量也從1997年的不足2公斤增加到2007年的6公斤。沒有根本解決肉用種牛的自給問題，目前，存欄的肉用種公牛大部分是引進(jìn)的活體或胚胎，還有一部分是引進(jìn)純種的繁育后代，這些牛占存欄種公牛的93％。我國肉牛行業(yè)發(fā)展雖然面臨著一些深層次問題，但業(yè)界已開始著手克服，前景仍然比較樂觀。其中西門塔爾牛最主要的特點(diǎn)就是生長速度非?？欤軞q體重可以達(dá)到450公斤左右，它的飼料轉(zhuǎn)化率較高，深受養(yǎng)牛專業(yè)戶的青睞。 單位簡介青島利爾旺肉牛公司種牛場位于山東省平度市云山鎮(zhèn)北王戈莊村，占地面積約32000平方米。 愛德現(xiàn)代牛業(yè)有限公司青島愛德牛業(yè)有限公司為加拿大在我國投資的跨國全資子公司，成立于2001年12月，公司現(xiàn)有職工總數(shù)60余人。9′，北緯36176。 環(huán)保條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)距離平度市23公里，遠(yuǎn)離居民區(qū)和工廠，遠(yuǎn)離人員流動(dòng)大的道路和人群；場區(qū)坡度平緩，利于污水及雨水排放；場區(qū)四周為農(nóng)田和果園，牛場生產(chǎn)污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后，可澆灌農(nóng)田和果園。②出肉率高，胴體品質(zhì)好。公司與加拿大、美國、澳大利亞的同行保持著密切的往來，先后與中國農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院等單位建立了長期穩(wěn)定的技術(shù)合作、技術(shù)交流關(guān)系，還聘請了國內(nèi)知名的生物工程和胚胎移植專家、教授作為客座專家（顧問）。本項(xiàng)目應(yīng)用超排技術(shù)生產(chǎn)胚胎，以加快良種肉牛繁育的速度 技術(shù)來源和依托單位本項(xiàng)目主要技術(shù)包括胚胎采集、受精、移植等內(nèi)容，目前在國內(nèi)已經(jīng)有很多單位已經(jīng)能夠獨(dú)立展開，如青島愛德牛業(yè)有限公司（平度）、北京錦繡大地農(nóng)業(yè)有限公司、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧研究所等單位。皮膚薄而松軟，富有彈性。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 供水條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)已打深井一眼，位于場區(qū)的西南側(cè)，井深50米，水質(zhì)好，水量充足，供水及儲(chǔ)水設(shè)施完備。 項(xiàng)目地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于青島平度市云山鎮(zhèn)北王戈莊村北，擴(kuò)建的種母牛舍、干草棚、青貯窖、糞肥發(fā)酵間及污水處理設(shè)施等全部建于種牛場內(nèi)。主要包括：獸醫(yī)臨床診斷，實(shí)驗(yàn)室診斷，可檢測口蹄疫、牛瘟、藍(lán)耳病、偽狂犬病、布氏桿菌病、牛結(jié)核病、弓形體病、雞傳染性法式囊病、禽白血病等免疫抗體水平、強(qiáng)毒感染的抗體及違禁藥品殘留。（4）確定項(xiàng)目產(chǎn)品重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)和重點(diǎn)企業(yè)。我國的周邊國家及地區(qū)是牛羊肉的主要進(jìn)口國和地區(qū)，隨著我國肉牛的品質(zhì)提高和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的健全，我國的牛肉產(chǎn)品在東南亞、中東和俄羅斯等周邊國家及地區(qū)的出口潛力很大。一是已由數(shù)量增長型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，內(nèi)涵式增長開始成為我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的主要增長方式。另一方面，隨著國內(nèi)外市場的逐步融合，我國肉牛行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)也不容輕視。2004年遇到洪澇災(zāi)害造成了國內(nèi)飼料價(jià)格上漲，致使肉牛養(yǎng)殖成本大幅度增加，導(dǎo)致存欄牛數(shù)量進(jìn)一步降低，國內(nèi)一些屠宰場，因收購育肥牛不足，就宰殺架子牛、小牛和母牛。據(jù)有關(guān)部門分析主要有以下幾方面：一是肉牛及產(chǎn)品質(zhì)量不高，市場開拓不足，出口量??；二是服務(wù)手段不健全，監(jiān)控手段落后；三是加工龍頭不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化程度偏低。據(jù)此，項(xiàng)目建設(shè)單位提出了肉牛良種繁育場改擴(kuò)建工程，以期通過本項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)全市肉牛良種繁育體系的基本建設(shè)，為進(jìn)一步推進(jìn)全市肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，首先要讓農(nóng)民富起來，而農(nóng)民致富的主要道路之一就是發(fā)展畜牧養(yǎng)殖。（6）新建安全填埋井2個(gè)。第八章 效益分析 擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)完成后，至2013年,年培育出售種公牛150頭，10000元/頭計(jì)，共計(jì)150萬元； 至2013年,生產(chǎn)母牛存欄達(dá)到200頭，每頭生產(chǎn)母牛年平均產(chǎn)奶3000公斤、每公斤牛奶2元計(jì)，共計(jì)120萬元； 年出售淘汰牛30頭，每頭5000元計(jì)，共計(jì)15萬元； 至2013年項(xiàng)目定型年，牛場年收入合計(jì)285萬元，扣除飼料、人員、生產(chǎn)管理等生產(chǎn)成本77萬元，年銷售利潤208萬元。 環(huán)境影響評價(jià)項(xiàng)目建設(shè)對生態(tài)環(huán)境無大的不良影響。牛場圍欄：拆除牛場四周以及1000畝打草場、450畝飼料地原有的破舊圍墻和圍欄設(shè)施，架設(shè)鋼網(wǎng)結(jié)構(gòu)圍欄進(jìn)行改造，每隔4米使用水泥底座和鋼管進(jìn)行固定，共需架設(shè)1萬米圍欄。，0～3月齡左右哺乳。，圈舍定期進(jìn)行消毒。著重提高新疆褐牛的產(chǎn)奶性能，為新疆褐牛奶用品系的培育奠定基礎(chǔ)。2009年，（其中：、），肉、蛋、奶、毛等主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量分別為：，禽蛋產(chǎn)量6055噸，羊毛產(chǎn)量2836噸，占新增總額的51%，畜牧業(yè)已成為新源縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)牧民增收的重要途徑。為了進(jìn)一步選育提高新疆褐牛的品質(zhì)，伊犁州直從1996年開始推廣應(yīng)用細(xì)管凍精，以美國瑞士褐牛凍精為主進(jìn)行導(dǎo)入雜交，著重提高產(chǎn)奶性能，以新疆褐牛良種繁育基地建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)新疆褐牛改良體系建設(shè)。2010年，在自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)畜牧廳的大力支持下，我州深入貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、人民政府以畜牧業(yè)為主導(dǎo)調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略部署，努力克服各種不利因素，扎實(shí)穩(wěn)步地推進(jìn)傳統(tǒng)畜牧業(yè)的改造提升和現(xiàn)代畜牧業(yè)的開拓創(chuàng)新。牲畜品種結(jié)構(gòu)：、（）、。伊犁州是新疆褐牛的發(fā)源地，新疆褐牛的培育走過了半個(gè)世紀(jì)的風(fēng)雨歷程，經(jīng)過幾代人的努力，有了現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模。牛場的擴(kuò)建，不僅可以滿足州直偏遠(yuǎn)牧區(qū)對于新疆褐牛種公牛的需求，同時(shí)通過進(jìn)一步加強(qiáng)育種檔案的規(guī)范化建設(shè)和生產(chǎn)性能測定，提供基礎(chǔ)性育種資料，將為州直新疆褐牛的發(fā)展搭建起一個(gè)集產(chǎn)、學(xué)、研為一體的研發(fā)平臺(tái)，為農(nóng)牧民科學(xué)養(yǎng)殖新疆褐牛起到科技示范引導(dǎo)作用，對今后新疆褐牛的選育提高工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。現(xiàn)已累計(jì)完成投資650萬元（不含草場、土地、飼料地的租賃費(fèi)用），其中基礎(chǔ)設(shè)施投資450萬元，購牛100萬元，夏牧場、打草場及飼草料地改造、圍欄投資70萬元，機(jī)械設(shè)備投入30萬元。，非工作人員無特殊原因一律不得進(jìn)入，如特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后須進(jìn)行嚴(yán)格消毒后方可進(jìn)入。平均補(bǔ)飼量為精料5kg,干草5kg，青貯18kg。均采用新型輕型建筑材料，墻面、屋面均為帶隔熱保溫的金屬壓型板，南半部屋頂蓋以萬通苯板，屋架為輕鋼屋架，牛床用立磚鋪設(shè)，其他部分則用混凝土。場區(qū)采用干清糞工藝，設(shè)置堆糞場并在堆糞場周圍挖設(shè)排水溝，對有機(jī)肥料進(jìn)行加工處理，糞便在發(fā)酵池內(nèi)經(jīng)高溫發(fā)酵無害化處理后，全部還田用于肥田，改良土壤，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，確保人與自然、經(jīng)濟(jì)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。（4）引進(jìn)國外優(yōu)秀褐牛胚胎100枚，每枚4000元計(jì)，共需40萬元；引進(jìn)國外優(yōu)秀褐牛凍精5000劑，每劑100元計(jì)，共需50萬元；合計(jì)90萬元。（3）新建青貯窖1個(gè)。 可行性研究的依據(jù)[1]關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于開展農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目前期工作加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備的通知》農(nóng)辦計(jì)[2008]45號；[2]《農(nóng)業(yè)部關(guān)于2007年部分農(nóng)業(yè)項(xiàng)目前期工作安排意見的通知》農(nóng)計(jì)發(fā)[2007]4號；[3]農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一般格式和要求；[4]國家對農(nóng)業(yè)“十一五”期間基本建設(shè)投資方向； [5] 青島市畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃；[6]平度市有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料和相關(guān)材料；[7]建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和實(shí)地調(diào)查研究的情況；[8]國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》；[9] 青島利爾旺肉牛育肥有限公司與農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院簽訂的編寫可行性研究報(bào)告合同書。目前，肉牛生產(chǎn)已發(fā)展成為平度市畜牧業(yè)的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，平度市肉類總產(chǎn)列全國縣級第六位。可見良種對于提高農(nóng)民養(yǎng)殖效益，增加農(nóng)民收入至關(guān)重要。2007年，我國的牛肉年產(chǎn)量達(dá)到791萬噸，而美國牛肉年產(chǎn)量達(dá)到1217萬噸，巴西牛肉年產(chǎn)量達(dá)到912萬噸。2005年全國牛肉年出口量只有2萬噸左右，與牛肉產(chǎn)量僅為我國1/3的印度相差17倍，同時(shí)全國牛肉年進(jìn)口量約4萬噸左右，我國國內(nèi)高檔飯店和超市的高檔牛肉幾乎全都是從國外進(jìn)口的。從上世紀(jì)七十年代末開始，平度市引進(jìn)西門塔爾、利木贊、夏洛來等世界著名肉用牛種對本地牛進(jìn)行人工雜交改良，經(jīng)過三十多年的不懈努力，牛群品種結(jié)構(gòu)已由過去的役用型轉(zhuǎn)為了肉用型，從而形成了優(yōu)質(zhì)而豐富的肉牛資源。近幾年來，國外尤其是歐洲國家牲畜口蹄疫、瘋牛病肆虐，養(yǎng)牛業(yè)持續(xù)滑坡，中國肉牛在世界市場上還是有一定的競爭力。企業(yè)將在內(nèi)部生產(chǎn)管理，外部經(jīng)營銷售的過程中，扎扎實(shí)實(shí)地提高企業(yè)信譽(yù)和品牌的知名度，為企業(yè)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。平度市設(shè)立15處基層動(dòng)物防疫監(jiān)督站，為畜牧服務(wù)中心直屬全額撥款股級機(jī)構(gòu)，定編120人。（6）與居民點(diǎn)的間距應(yīng)在1000m以上；與其他畜牧場、畜產(chǎn)品加工廠的間距應(yīng)不小于1000m；與主要公路、鐵路距離應(yīng)在1000m以上。全市有260萬畝耕地、每年可為畜牧業(yè)提供精飼料7億公斤、飼草15億公斤以上，