【正文】 22 資金的分配 以證明能適時(shí)完成整改行動(dòng)。 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 24 評(píng)估內(nèi)容 L3 是否所有相關(guān)的員工均已接受有關(guān)的規(guī)章制度的入職培訓(xùn) ? 制度的遵守 公司應(yīng)至少每月一次，理想狀態(tài)是每周一次規(guī)章制度遵守情況以及改善情況的審查，針對(duì)嚴(yán)重的違規(guī)行為以及不遵守規(guī)章制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅的處理。 4）整改計(jì)劃的期限過(guò)長(zhǎng)并不合理。 3）在操作及維護(hù)手冊(cè)中，所有含石棉物質(zhì)都必須明確標(biāo)示，以提醒員工注意區(qū)域內(nèi)具 有含石棉的物質(zhì)。 在高溫作業(yè)環(huán)境下 ，如果員工被調(diào)到一個(gè)新工作崗位或剛休完一星期以上的假期，應(yīng)該讓員工首先適應(yīng)一下環(huán)境。使用超過(guò)一個(gè)班時(shí)間的集裝容器的標(biāo)示，必須提供危害性化學(xué)物質(zhì)或容器內(nèi)化學(xué)物質(zhì)的名稱，且有適當(dāng)?shù)奈：拘畔ⅰ? 評(píng)審員應(yīng)針對(duì)已辨識(shí)的健康危害，確定其控制方法。員工所處的工作環(huán)境未得到監(jiān)測(cè)時(shí)，也應(yīng)該將此信息通知員工。 評(píng)估內(nèi)容 L6 激光使用安全措施是否完善 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 32 飲用水系統(tǒng)可能產(chǎn)生污染，通過(guò)對(duì)水流、流速及流量分析可以找出交叉污染、異味、重金屬、有機(jī)物質(zhì)、微生物含量提高等問(wèn)題的解決辦法，工廠每年都需要檢查一次飲用水系統(tǒng)的污染情況，及分析水流、流速、及流量等特性。在操作員位置，以及距離設(shè)備周?chē)吧戏揭还叩母鼽c(diǎn)，所測(cè)量到的噪聲量平均值不應(yīng)超過(guò) 80分貝。如果工廠內(nèi)有含石棉的物質(zhì) , 在使用和保存中必須遵照公司關(guān)于石棉的管理規(guī)定，以確保員工能有安全、健康的工作環(huán)境。 6）提出書(shū)面整改計(jì)劃，內(nèi)容應(yīng)包括所采取的整改行動(dòng)，責(zé)任者以及合理的整改期限。 需要制定定期審查安全控制規(guī)章制度是否有效的程序。 評(píng)估內(nèi)容 L8 公司是否有因緊急事故造成損失或危急時(shí)候的企業(yè)復(fù)原書(shū)面計(jì)劃 ? 規(guī)章制度的合規(guī)性 所制定的安全管理和應(yīng)急處理規(guī)章制度必須符合國(guó)家和地方政府的法律法規(guī)要求，在評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列問(wèn)題，以決定規(guī)章制度的合規(guī)性是否能接受： 證明有關(guān)人員確實(shí)了解法規(guī)要求，并將結(jié)果記錄在法規(guī)符合一覽表、程序書(shū)及相關(guān)表格中。安全事故發(fā)布的控制程序包括：審查發(fā)布到媒體的聲明及照片、評(píng)估發(fā)布信息可靠性、發(fā)布記錄的保存等。 評(píng)審員應(yīng)鑒別應(yīng)急反應(yīng)需求分析所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，如： ? 危害及工作性質(zhì)鑒別 ? 作業(yè)危害分析 ? 環(huán)境影響 ? 風(fēng)險(xiǎn)大小的標(biāo)識(shí) ? 本單位的應(yīng)急反應(yīng)需求及能力 為達(dá)到應(yīng)急反應(yīng)的要求，分析時(shí)應(yīng)考慮下列因素： ? 法律法規(guī)要求 ? 醫(yī)療部門(mén) (工廠的醫(yī)師或護(hù)士 ) 審查醫(yī)療應(yīng)急反應(yīng) ? 本地其他應(yīng)急反應(yīng)單位的能力 ? 工廠應(yīng)急反應(yīng)人員及設(shè)備資源 ? 廠外會(huì) 影響到工廠的緊急事故 ? 潛在的環(huán)境事故及緊急情況會(huì)對(duì)環(huán)境造成的影響 上述分析應(yīng)該包括由具備資格的人進(jìn)行完善的廠內(nèi)評(píng)估，決定滅火系統(tǒng)的類(lèi)型、消防系統(tǒng)、危害警報(bào)系統(tǒng)、泄漏反應(yīng)及清理系統(tǒng)、應(yīng)急照明動(dòng)力及疏散通道系統(tǒng)、以及其它因廠區(qū)或流程需要而設(shè)置的應(yīng)急及救援設(shè)備。 微小傷害 —— 未達(dá)到輕傷程度，但造成操作者身體各部位輕微傷害的事件。 評(píng)估內(nèi)容 針對(duì)現(xiàn)有作業(yè)，是否完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 10 L1 符合適當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)要求 L2 完成 25% L4 完成 50% L6 完成 75% L8 完成 90% 交流與溝通 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 的優(yōu)良案例在公司內(nèi)外進(jìn)行共享，將因機(jī)械、工具、部件設(shè)計(jì)問(wèn)題可能產(chǎn)生的危害反饋給工程設(shè)計(jì)部門(mén)。安全管理程序應(yīng)包括對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全管理和評(píng)估的程序，對(duì)相關(guān)方違章的處理等內(nèi)容 ，以實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行全方位、有效的安全管理。為此，需要建立一套安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改程序。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)體現(xiàn)科學(xué)性、系統(tǒng)性和完善性等原則。 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 8 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 公司各單位應(yīng)該建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并開(kāi)始運(yùn)行，且應(yīng)保存運(yùn)行過(guò)程中的文字記錄 。 4）該體系在公司已運(yùn)作多年； 5）提供了完全符合法規(guī)要求所需的工作量及資源； 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 12 6）提出的書(shū)面計(jì)劃應(yīng)包括整改行動(dòng)、責(zé)任者以及整改期限等； 7）過(guò)去 12個(gè)月以來(lái)的改善證據(jù)； 8）資金的落實(shí)及分配情況； 9）完成整改行動(dòng)的證明； 未符合法規(guī)要求的例子： 1）不符合法規(guī)要求的程序書(shū)，例如，采用的程序書(shū)無(wú)法符合法規(guī)要求 (制定程序書(shū)時(shí)應(yīng)該參考有關(guān)法規(guī)要求 )。 評(píng)估內(nèi)容 L1 在應(yīng)急準(zhǔn)備方面 , 公司是否符合相關(guān)法規(guī)的要求 ? 應(yīng)急協(xié)調(diào)員 公司應(yīng)該設(shè)置應(yīng)急安全協(xié)調(diào)員崗位，應(yīng)該賦予應(yīng)急協(xié)調(diào)員足夠的權(quán)利，應(yīng)急協(xié)調(diào)員能夠與高層管理人員直接溝通，使 領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)了解應(yīng)急反應(yīng)需求，并得到所需的資源。 疏散計(jì)劃應(yīng)包含： ? 疏散通知 (如：警報(bào)、疏散路線圖、電話通報(bào)系統(tǒng)等 ) ? 指定集合點(diǎn)并有替代的逃生路線或集合位置 ? 確定所有人員均已疏散的系統(tǒng) ? 搜索遺留人員的程序 ? 確定“全員已疏散”的程序 ? 殘疾員工的疏散方式 ? 重要設(shè)備的緊急停機(jī)程序 在制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮下列因素： ? 組織結(jié)構(gòu)及應(yīng)急小隊(duì)執(zhí)勤名冊(cè) ? 應(yīng)急人員的范圍及職責(zé) ? 救援設(shè)備的等級(jí)要求 ? 個(gè)人防護(hù)勞保用品 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 19 (在醫(yī)療應(yīng)急方面應(yīng)提供醫(yī)療緊 急事故反應(yīng)的書(shū)面程序 ) 保安緊急事故包括 : ? 炸彈威脅 ? 個(gè)體危險(xiǎn)行為 ? 工作場(chǎng)所暴力 天然災(zāi)害應(yīng)該考慮惡劣氣候及其它地區(qū)性可能發(fā)生的天然災(zāi)害如颶風(fēng)、水災(zāi)、地震等。為了滿足“更醒目”的要求，顏色標(biāo)識(shí)及標(biāo)志兩者均需具備。 不符合法規(guī)要求的例子為： 采用了不適當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)、采用的程序書(shū)無(wú)法符合法規(guī)要求 (制定程序書(shū)時(shí)應(yīng)該要參考法規(guī)要求 )。 評(píng)估內(nèi)容 L2 公司是否定期審查監(jiān)督現(xiàn)有規(guī)章制度及許可制度的遵守情形 ? 安全巡視 公司管理層應(yīng)對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行例行安全巡視，安全巡視時(shí)推動(dòng)員工遵守工作規(guī)章制度。 評(píng)估內(nèi)容 L1 勞保用品的使用是否符合法規(guī) /條約的要求 ? 勞保用品的提供 為了保護(hù)員工的健康和安全，公司必須按照國(guó)家規(guī)定向員工發(fā)放足量的勞保用品。 4）必須建立一套許可系統(tǒng)，所有與石棉相關(guān)的工作，不管是由公司員工還是承包商，都必須通過(guò)公司的石棉協(xié)調(diào)員來(lái)控制，這是有效控制含石棉物質(zhì)造成職工健康損害的有效方法。 評(píng)估內(nèi)容 L4 高溫作業(yè)保護(hù)是否完善 公司必須制定“含鉛建筑及維護(hù)”標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)適用于所有拆除、建設(shè)、重建、及維護(hù)時(shí)的職業(yè)性鉛暴露。 工廠必須確保所有廠內(nèi)的危害物質(zhì)都有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并且員工需要時(shí)就能在工作現(xiàn)場(chǎng)取得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 危害控制計(jì)劃中必須包括的內(nèi)容：必須作的控制工作、落實(shí)這些工作的責(zé)任者、以及目標(biāo)完成日期。 職業(yè)健康報(bào)告及結(jié)果信息必須在相關(guān)部門(mén)之間共享，這些信息也必須轉(zhuǎn)遞給相關(guān)員工和領(lǐng)導(dǎo)。 每個(gè) 安 全級(jí)別比較高的激光設(shè)備，均應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)操作程序給操作員及維護(hù)人員。 4）國(guó)家有關(guān)噪聲方面的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)工業(yè)噪聲的要求，以及對(duì)新購(gòu)買(mǎi)或新組裝設(shè)備的噪聲測(cè)量程序。 石棉是一種有害物資。 5）達(dá)到完全符合法規(guī)要求所需的工作量及資源配置。 所有員工都應(yīng)了解安全規(guī)章制度。 4）復(fù)原時(shí)期從其它單位取得原料 /半成品，過(guò)渡時(shí)期繼續(xù)公司營(yíng)運(yùn)的替代工作地點(diǎn)等。 應(yīng)制定安全事故發(fā)布的控制程序，應(yīng)由公司高層管理人員負(fù)責(zé)該程序，以避免安全事故的不適當(dāng)發(fā)布帶來(lái)的額外損失。 應(yīng)急需求分析和應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： ? 緊急的事故醫(yī)療處理 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 17 ? 防護(hù)及救援用具 ? 滅火系統(tǒng) ? 防火阻隔系統(tǒng) ? 危害探測(cè)及警報(bào)系統(tǒng) ? 泄漏處理計(jì)劃 ? 緊急照明 ? 應(yīng)急動(dòng)力供應(yīng) ? 疏散渠道 各領(lǐng)域有經(jīng)驗(yàn)的人被視為有資格進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的人員。 虛驚事件 —— 一個(gè)非預(yù)見(jiàn)的事件，雖然未造成損害，但存在可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或者過(guò)程中斷的安全隱患。 評(píng)估內(nèi)容 L3 使用行政管理控制的整改方式，是否記錄在安全工作程序里 ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估完成情況 要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的完成情況進(jìn)行追蹤，其中，高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)要優(yōu)先進(jìn)行追蹤評(píng)估。 公司應(yīng)該制定相關(guān)方安全管理程序，相關(guān)方安全管理涉及的范圍包括合同義務(wù)的確定、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、保密、安全保衛(wèi)等。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及整改主要是指對(duì)流程、作業(yè)、設(shè)備、工藝等進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及整改，通過(guò)評(píng)估對(duì)潛在安全危害發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行識(shí)別、量化、記錄和追蹤，并考核員工執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及落實(shí)整改的執(zhí)行力。 公司應(yīng)該制定符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求的安全管理規(guī)章制度（包括特種作業(yè)），需要對(duì)公司員工特別是特種作 業(yè)人員對(duì)相關(guān)知識(shí)和要求進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，從事特種作業(yè)的人員必須取得國(guó)家認(rèn)可的資質(zhì)后才能上崗作業(yè)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序和記錄必須符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，且必須包含以下內(nèi)容 ： ?控制程序文件。 2）現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的程序不符合法規(guī)的相關(guān)要求。 應(yīng)急協(xié)調(diào)員應(yīng)該有與安全專業(yè)相關(guān)的各種知識(shí)，并充分了解組織對(duì)各種形式緊急事故可能作出的反應(yīng)。 評(píng)估內(nèi)容 L4 是否針對(duì)應(yīng)急需求分析建立一份計(jì)劃 ? 應(yīng)急溝通計(jì)劃 應(yīng)急溝通計(jì)劃應(yīng)包括與重要管理層、公司應(yīng)急小隊(duì)、外部應(yīng)急單位、員工、地方政府主管部門(mén)，及其它必須進(jìn)行溝通的人員，該計(jì)劃作為溝通的主要指導(dǎo)。 有效的主能源應(yīng)急控制系統(tǒng)應(yīng)明確標(biāo)示出所有的主要能源或總設(shè)備控制裝置 (如 :天然氣、水、蒸氣、化學(xué)物質(zhì)、電、 液壓油、易燃液體及氣體等 )。 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的程序無(wú)法符合法規(guī)的相關(guān)要求。 評(píng)估內(nèi)容 L2 管理層是否進(jìn)行安全巡視 ，并將有關(guān)安全事項(xiàng)告知員工 ? 上崗許可 上崗許可包括法定機(jī)構(gòu) 核準(zhǔn)頒發(fā)的執(zhí)照、證書(shū)或授權(quán)書(shū)等，需要辦理上崗許可的特殊工種有電梯工、起重機(jī)操作工、機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛員、鍋爐工、壓力容器操作工、及動(dòng)力系統(tǒng)操作工等。 某些應(yīng)急用勞動(dòng)用品 (如自攜式呼吸器 SCBA)必須根據(jù)供貨商的建議方式維護(hù)，以 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 27 確保緊急情況下能正 常使用。在工作過(guò)程中要加強(qiáng)溝通，并對(duì)操作此類(lèi)物質(zhì)進(jìn)行記錄。含鉛建筑主要體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)支點(diǎn)、柱子、工具、料架、及涂漆表面 (包括機(jī)械及設(shè)備 )使用的含鉛油漆，地面黃色標(biāo)示使用含鉛油漆的漆渣累積在灰塵中，含鉛的錫焊接或打磨遺留下來(lái)的含鉛漆渣等。必須檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上的內(nèi)容及更新日期，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容必須能反映現(xiàn)狀且能提供正確的信息。 應(yīng)建立追蹤系統(tǒng)，以確?？刂朴?jì)劃得以落實(shí)。 整改計(jì)劃必須定期追蹤以確保建議能夠落實(shí)，整改計(jì)劃及追蹤結(jié)果的記錄必須提供給公司的安全負(fù)責(zé)人。 針對(duì)安全級(jí)別比較高的激光設(shè)備，至少必須填寫(xiě)激光安全資料表，表格必須由供貨商、廠方人員、及激光安全員三方共同完 成。 3）如果噪聲控制方法無(wú)法將噪聲降低到 85 分貝以下，則在這種噪聲環(huán)境中工作的所有 員工都必須佩帶個(gè)人聽(tīng)力防護(hù)勞保用品。 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 29 標(biāo)準(zhǔn)及政策 工廠內(nèi)特殊的物質(zhì)的管理或潛在危害分析應(yīng)遵照國(guó)家和公司標(biāo)準(zhǔn) /政策的規(guī)定。 4）公司制定的勞保用品管理規(guī)章制度已運(yùn)作多年。 評(píng)估內(nèi)容 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 23 L2 是否有鑒別各區(qū)域所需求的特殊工作規(guī)章制度及工作 許可的方法 ,而且是否已經(jīng)制定一般的安全規(guī)章制度 ? 入職培訓(xùn) 應(yīng)該將一般的安全控制規(guī)章制度告知給每位員工，應(yīng)該將規(guī)章制度張貼在顯眼的位置，并且要保持在良好、能夠清楚閱讀的狀態(tài)。 3）供應(yīng)及服務(wù)單位清單，如總能源 (氣、水、電 )、需要的設(shè)備供貨商 (工藝流程 /整體維修等 )，包括聯(lián)絡(luò)人姓名、電話號(hào)碼及地址。 4）完成通報(bào)的時(shí)間要求。 在需求分析時(shí)，重點(diǎn)在于鑒別可能產(chǎn)生