【正文】 主要包括管理人員，技術(shù)人員、生產(chǎn)工人及對外安裝調(diào)試工作人員。（5）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按建設(shè)投資估算表中第一、二部分之和的8％計(jì)算；建設(shè)期利息按當(dāng)年借款數(shù)年利息的50％計(jì)算；項(xiàng)目漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅不再計(jì)取。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，建筑（構(gòu)）物折舊年限為20年，收回殘值5%，%。攤銷費(fèi)無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。 不確定性分析 盈虧平衡分析用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：BEP(%)＝%以上均以平均值計(jì)算。投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)就是指由于這種不確定性的存在導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施后偏離預(yù)期結(jié)果損失的可能性。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施根據(jù)對各種風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度的分析，項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)明確，針對這些風(fēng)險(xiǎn)因素提出如下的防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策。建議有關(guān)各方共同努力，抓緊建設(shè)，使項(xiàng)目能按計(jì)劃建成投產(chǎn)。2資源風(fēng)險(xiǎn)原材料價(jià)格一般原材料價(jià)格計(jì)算按市場價(jià)格。為規(guī)范項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報(bào)項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變量，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)，項(xiàng)目審批部門將核準(zhǔn)變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。計(jì)算表明：項(xiàng)目具有較好的盈利能力。安裝工程費(fèi)按設(shè)備費(fèi)用的5%計(jì)取。根據(jù)同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為計(jì)算期第2年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%計(jì)算，第3年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。（4）建筑工程費(fèi)，依據(jù)《吉林省建筑工程預(yù)算定額》、《吉林省建筑工程投資估算指標(biāo)》及同行業(yè)指標(biāo)。項(xiàng)目建成后，某輕鋼彩板保溫材料有限公司三條生產(chǎn)線將分設(shè)為三個(gè)生產(chǎn)車間，分別為XPS聚苯乙烯保溫板生產(chǎn)車間、彩鋼壓型板生產(chǎn)車間和輕鋼C、Z型結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)車間。生產(chǎn)中對人體有害的電焊煙氣應(yīng)及時(shí)排除，防止空氣污染，設(shè)計(jì)上應(yīng)采取排風(fēng)措施，注意通風(fēng)排毒。（3）加強(qiáng)對高噪聲設(shè)備的管理和維護(hù)。上述揚(yáng)塵可以通過采取合理設(shè)置設(shè)備和材料的堆放點(diǎn)，建筑材料設(shè)立臨時(shí)倉庫。另外，室內(nèi)照明均采用節(jié)能及混合光源照明。內(nèi)設(shè)有一臺2T/h燃煤蒸汽鍋爐。H17含照明用電5KW.3煤1000噸30030當(dāng)?shù)孛旱V合計(jì)51第七章 總圖及公共工程 總圖布置本工程為新建工程，利用老頭溝鎮(zhèn)廉明村原廉明小學(xué)舊址，建設(shè)三個(gè)生產(chǎn)車間、一個(gè)機(jī)電維修、一個(gè)對外安裝調(diào)試部門和一個(gè)成品檢驗(yàn)科。18025040045kw90kw電纜橋架、電梯導(dǎo)軌等等。 環(huán)境與交通運(yùn)輸條件**地區(qū)交通主要以公路、鐵路為主，兼有民有航空。適用于各類工業(yè)廠房、倉庫、超市、高層建筑等。比傳統(tǒng)的磚混結(jié)構(gòu)建設(shè)周期縮短一半工期。用于建筑物的外墻保溫：由阻燃聚苯乙烯泡沫板材，膠粘劑及罩面材料組成，可以起到保溫節(jié)能作用。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1場區(qū)占地面積M2170002總建筑面積M240003室內(nèi)及路面硬化M29004公用工程指標(biāo)年用水量噸40000年用電量萬KW 項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn)：**市老頭溝鎮(zhèn)廉明村，原廉明小學(xué)舊址。為此，企業(yè)要努力尋求發(fā)展空間，建設(shè)具有一定規(guī)模的生產(chǎn)線，增加產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，滿足日益增長的市場需求。 項(xiàng)目可研報(bào)告編制的依據(jù)（1）國家發(fā)改委辦公廳，發(fā)改辦環(huán)資［2004］96號文件，關(guān)于在“資源綜合利用方面，重點(diǎn)支持共伴生礦綜合開發(fā)利用、木材節(jié)約代用，工業(yè)廢渣資源化利用，以及以廢舊家電及電子產(chǎn)品回收利用為重點(diǎn)的再生資源利用產(chǎn)業(yè)化”的精神；（2）中國機(jī)械制造工業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年長遠(yuǎn)規(guī)劃要求；（3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》—中國電力出版社；（4）國務(wù)院辦公廳（1999）72號文件、建設(shè)部國家經(jīng)貿(mào)委、國家技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局、國家建材局、建筑房（1999）295號文件。 建設(shè)內(nèi)容及新增產(chǎn)品能力：建設(shè)三條生產(chǎn)線。H17年用煤量噸10005勞動(dòng)定員人100其中：技術(shù)人員人56全年生產(chǎn)天數(shù)天3007項(xiàng)目投入總資金萬元950其中：建設(shè)投資萬元650流動(dòng)資金萬元3008產(chǎn)品總生產(chǎn)能力噸7000XPS聚苯乙烯保溫板噸2000約15萬M3彩鋼復(fù)合板噸2000約30萬m2鋼結(jié)構(gòu)件噸30009年銷售收入萬元581010年總成本萬元489413年利潤總額萬元16財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic = 10%）2049萬元稅后投資回收期（動(dòng)態(tài)）稅后貸款償還期稅后盈虧平衡點(diǎn)%稅后第二章 市場預(yù)測 產(chǎn)品特性分析 XPS聚苯乙烯保溫板XPS/擠塑式聚苯乙烯保溫板，是以聚苯乙烯樹脂為原料加上其它的原輔料與聚合物，通過加熱混合同時(shí)注入催化劑，然后擠塑壓出成型而制造的硬質(zhì)泡沫塑料板。用于裝璜造型：聚苯乙烯泡沫塑料質(zhì)輕、極易進(jìn)行切割、雕刻、粘結(jié)制成各種復(fù)雜開頭的模型。如建設(shè)1000m2的磚混結(jié)構(gòu)需4—6個(gè)月，而采用輕鋼下夾心板建設(shè)僅需2—3個(gè)月工期，縮短工期50%。今天的鋼結(jié)構(gòu)之的以能成為世界建筑的主流，是因?yàn)樗h(yuǎn)遠(yuǎn)超越了傳統(tǒng)的建筑方式。在公路和鐵路運(yùn)輸中，又以公路為主要運(yùn)輸方式。25025050055kw200kw高速公路護(hù)攔板、電纜橋架等。因此在具體工序位置的布置選擇上要因地制宜，兼顧現(xiàn)有情況，力爭做到相互協(xié)調(diào)。第八章 節(jié)約能源 概述我國解決能源問題的方針是“開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位”。（5）熱力管道保溫采用高效節(jié)能的巖棉保溫材料，以減少管道熱損失。封閉施工場地，經(jīng)常灑水及對出入工地車輛沖洗等措施來減輕施工揚(yáng)塵對附近環(huán)境空氣的影響。隨著使用年限的增加，有些設(shè)備噪聲可能有所增加，故應(yīng)在有關(guān)環(huán)保人員的統(tǒng)一管理下，定期檢查、監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)噪聲超標(biāo)要及時(shí)治理并增加相關(guān)操作崗位工人的個(gè)體防護(hù)。生產(chǎn)工人按規(guī)定配備防護(hù)用品和勞動(dòng)保護(hù)用品，以保證生產(chǎn)工人的健康與安全。另外，公司還設(shè)有機(jī)電維修車間、對外安裝與調(diào)試科以及成品檢驗(yàn)科等。（5）安裝工程費(fèi)，依據(jù)設(shè)備類別及價(jià)格按照一定比例計(jì)取或按地方有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的確定本報(bào)告的基準(zhǔn)收益率暫定為10%。修理費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)的3%計(jì)取。詳見項(xiàng)目現(xiàn)金流量表。如建設(shè)單位在招標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動(dòng)中違反項(xiàng)目審批部門的核準(zhǔn)事項(xiàng)，由項(xiàng)目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā)[2000]34號文件的規(guī)定，對項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。供應(yīng)一般主要原材料采用定點(diǎn)供應(yīng)，可采取一定的約束方式。同時(shí)采取必要有效的措施，控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)市場競爭力，以期達(dá)到預(yù)定效益。4其它風(fēng)險(xiǎn)一般主要包括工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)等。第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)是不以人的意志為轉(zhuǎn)移并超越人們主觀意識的客觀存在，具有可變性，這里指經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生損失的不確定性，它有可能是基于人們對客觀事物認(rèn)識能力的局限性，以及預(yù)測本身的不確定性導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施后的實(shí)際情況可能與預(yù)測的基本方案產(chǎn)生偏差，致使預(yù)測結(jié)果帶有不確定性。詳見項(xiàng)目建設(shè)投資借款償還計(jì)劃表。詳見固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。本項(xiàng)目維修費(fèi)用為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)之和的3%。（2）項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)國家財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定〉的通知》（財(cái)建[2002]394號）執(zhí)行。 企業(yè)勞動(dòng)制度根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)性質(zhì)，確定生產(chǎn)班次為單班制，并實(shí)行星期日休班和重大節(jié)假日休班制，全年生產(chǎn)天數(shù)為300天，每天單班生產(chǎn)時(shí)間為8小時(shí)。 消防本項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效防火措施，防止和減少火災(zāi)危害。 廠區(qū)綠化措施及建議綠化不僅可以美化環(huán)境，而且還具有凈化空氣、減弱噪聲等功能。這些聲源具有噪聲高、無規(guī)則等特點(diǎn)，如不加以控制，往往會對附近的居民住宅等敏感點(diǎn)產(chǎn)生噪聲污染。（7）風(fēng)機(jī)采用高效離心風(fēng)機(jī)，可比普通風(fēng)機(jī)節(jié)能13%。我國目前的能源利用水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力很大。 運(yùn)輸 運(yùn)輸廠外運(yùn)輸方式的選擇全廠運(yùn)進(jìn)運(yùn)出的物資采用汽車運(yùn)輸，采用鐵路運(yùn)輸?shù)呢浳镉闷囉设F路車站運(yùn)至廠內(nèi)，委托社會運(yùn)輸部門承擔(dān)。 工藝流程 XPS聚苯乙烯保溫板生產(chǎn)線 彩鋼壓型板生產(chǎn)線（C形Z形鋼）生產(chǎn)線 主要工藝參數(shù)序號名 稱單位數(shù)據(jù)備注1年工作日天3002日工作時(shí)間小時(shí)83產(chǎn)品總生產(chǎn)能力噸7000XPS聚苯乙烯保溫板噸2000約合15萬M3彩鋼壓型板噸2000約合30萬m2輕鋼C、Z型結(jié)構(gòu)件噸3000 工藝簡述 XPS聚苯乙烯保溫板生產(chǎn)線聚苯乙烯顆粒料進(jìn)入發(fā)泡機(jī)膨化后，由高壓風(fēng)機(jī)風(fēng)送至上料倉，再由上料倉送至成型擠壓裝置（板材機(jī)），在擠壓模具內(nèi)經(jīng)高溫高壓融化成塊，經(jīng)烘干及噴淋冷卻后送至切割機(jī)分切成不同的規(guī)格尺寸，最后生產(chǎn)出XPS聚苯乙烯保溫板成品。目前，通過**境內(nèi)的國、省干線公路主要有國道G302線（圖們—烏蘭浩特）和省道S202線（老松嶺—松江），而國道與省道均通過老頭溝鎮(zhèn)。有很高抗菌素風(fēng)能力且經(jīng)久不變形，再加上精心的設(shè)計(jì)，即可得到美觀高效，經(jīng)濟(jì)的建筑。普通辦法建廠房平均造價(jià)700—800元/m2，而采用輕鋼彩板建設(shè)只需400—500元/m2，造價(jià)下降三分之一左右，符合投資少、見效快的要求。用于管道保溫 ：聚苯乙烯泡沫塑料無毒、無腐蝕性、吸水性小、體輕、保溫、模具成型、搞酸堿腐蝕，可用于各種用途的管道保溫。由于XPS聚苯乙烯保溫板具有均勻平整的表面，完全閉孔式的內(nèi)部蜂窩結(jié)構(gòu)，優(yōu)越的保溫、隔熱（）、隔音、防潮性能，以及高抗壓(壓強(qiáng)250kpa)、輕質(zhì)(密度15～20/m3。 主要建設(shè)條件（1）市場條件：經(jīng)過市場分析及預(yù)測可以看出，目前國內(nèi)的XPS聚苯乙烯保溫板、彩鋼復(fù)合板、輕鋼結(jié)構(gòu)件等建設(shè)裝飾類產(chǎn)品仍處于供不應(yīng)求的局面，因此本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場銷售潛力巨大。 項(xiàng)目提出的理由與過程隨著中國改革開放事業(yè)的不斷發(fā)展，中國的建筑業(yè)市場也在以世人矚目的速度和驕人業(yè)績在向前發(fā)展。生產(chǎn)主要是進(jìn)行來料加工，產(chǎn)品主要銷往延邊各地。目前，輕鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品在東三省尚無專業(yè)生產(chǎn)廠家，屬填補(bǔ)省內(nèi)空白項(xiàng)目?？偟膩砜矗?xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)效益較好。 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 XPS聚苯乙烯保溫板XPS聚苯乙烯泡沫塑料具有閉孔結(jié)構(gòu)，吸水性很小，耐低溫性好，耐溶凍性好，因此廣泛用于制冷設(shè)備和冷藏設(shè)備中，如冷凍機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、冷風(fēng)管道、冷凍車間、冷藏車、冷藏庫、冷藏船艙等等。 市場分析 產(chǎn)品的市場定位彩鋼板、保溫板是新型的建筑材料，是工業(yè)、民用建筑更新?lián)Q代的首選產(chǎn)品，XPS聚苯乙稀保溫板，保溫、防水、抗壓，與傳統(tǒng)的三氈四油、民用多層保溫有著無法比擬的優(yōu)越性。鋼結(jié)構(gòu)件輕鋼龍骨、輕鋼復(fù)合彩板、金絲吊桿是近年來國際上迅速發(fā)展起來的一種新型建筑材料。地質(zhì)廠址據(jù)地質(zhì)條件良好，地下沒有可開采的大礦體及文物，也不在地震帶上，能保證企業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定性。 輕鋼結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)參數(shù)表型號材料厚度展開寬度