【正文】 總要求 文件要求 文件控制程 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策 劃 職責(zé)權(quán)限和溝通 附 A： 質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 附 B： 質(zhì)量管理體系職能分配表 管理評(píng)審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì) 和 開(kāi)發(fā) 采 購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量 采購(gòu) (選擇 /招聘 )控制程序 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)運(yùn)作程序質(zhì) 量手冊(cè) 目 錄 章 節(jié) 頁(yè) 次 2/2 外派人員培訓(xùn)工作控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總 則 顧客滿(mǎn)意 不合格控制 數(shù)據(jù)分析 改 進(jìn) 內(nèi)部審核程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 不合格控制程序 改進(jìn)控制程序 附件一： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工序流 程圖 附件二： 工作文件清單 附件三： 質(zhì)量手冊(cè)更改控制頁(yè) 質(zhì)量手 冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)的管理 章 節(jié) 頁(yè) 次 1/1 1. 本《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織有關(guān)人員按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)進(jìn)行編制。 本 手冊(cè)適用于對(duì)外勞務(wù)合作 質(zhì)量管理 的 全過(guò)程 。 同時(shí)，把專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的工種列為重點(diǎn)，如在鄭州一商技校 (餐飲 )、二商技校 (外語(yǔ) )建立了教學(xué)設(shè)施齊全，師資力量雄厚的境外就業(yè)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地，有組織、有計(jì)劃地培訓(xùn)相關(guān)類(lèi)別的境外就業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，形成了全方面的拓展境外就業(yè)，派遣世界各地的技術(shù)勞務(wù)人員的儲(chǔ)備庫(kù)。 相關(guān)文件： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 1 目的 對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系 有關(guān)的文件進(jìn)行控制 ，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改單》 質(zhì)量手 冊(cè) 質(zhì)量記錄控制程序 章 節(jié) 頁(yè) 次 1/1 1 目 的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 質(zhì)量手 冊(cè) 管理職責(zé) 章 節(jié) 頁(yè) 次 1/8 管理承 諾 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)的承諾提供證據(jù)： 總經(jīng)理通過(guò)采取培訓(xùn)、會(huì)議、文件等各種方式向本公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，確保建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 總經(jīng)理制定和批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo) (見(jiàn)章節(jié) 《質(zhì)量方針》和章節(jié) 《質(zhì)量目標(biāo)》 )。 f)負(fù)責(zé)不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)、糾正措施的監(jiān)視。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》 (見(jiàn) )的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 應(yīng)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì) 外勞務(wù)合作 和服務(wù)的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的合同 要求， 如合同草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《合同登記評(píng)審表》中： a)顧客明示的對(duì)外勞務(wù)合作和服務(wù)的要求，包括對(duì)外勞務(wù)合作和服務(wù)的質(zhì)量要求及涉及安全性、可靠性、可用性、交付、支持服務(wù) (如運(yùn)輸 )、價(jià)格等方面的要求； b)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的對(duì)外勞務(wù)合作的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 應(yīng)確定與 對(duì)外勞務(wù)合作 要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì) 對(duì)外勞務(wù)合作 組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 本公司的保護(hù)措施包括 ：培訓(xùn)期間對(duì)研修生實(shí)行嚴(yán)格的軍事化管理，；出境體檢時(shí)，公司負(fù)責(zé)為體檢人員租賃車(chē)輛；研修生出境時(shí)，由公司派人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)送機(jī)，以保護(hù)其人身安全。 供方如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題， 業(yè)務(wù)部 應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其選擇資格。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《工作計(jì)劃》的審批。 對(duì)外勞務(wù)合作交付后的活動(dòng) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)外勞務(wù)合作和服務(wù)的交付后的服務(wù)，組織、協(xié)調(diào)對(duì)外勞務(wù)合作的服務(wù)工作，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意》 (見(jiàn) 8《測(cè)量分析和改進(jìn)》中 )。 內(nèi)部審核 具體實(shí)施按照《內(nèi)部審核程序》 (見(jiàn) )執(zhí)行。 《內(nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)五天前通知受審部門(mén)，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b)審核組成員； c)審核時(shí)間、地點(diǎn)； d)審核時(shí)間安排等。 選擇和招聘的驗(yàn)證 對(duì) 業(yè)務(wù)部 采購(gòu) (選擇 /招聘 )的或外包過(guò)程的企業(yè) /人員，核對(duì)合同或公司要求，確認(rèn)是否符合條件； 辦公室 根據(jù)客戶(hù)要求標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行抽檢驗(yàn)證，并填寫(xiě)《檢驗(yàn)記錄》： 驗(yàn)證不合格時(shí)， 辦公室 按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 b)體檢達(dá)不到客戶(hù)條件的，應(yīng)向其說(shuō)明原因辭退。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理參照 體系策劃和 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的策劃執(zhí)行。 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 4 程 序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)不合格情況采取糾正措施。 5 相關(guān)文件 《 改進(jìn)控制程序》 《 管理評(píng)審控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)部審 核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 《會(huì)議簽到表》質(zhì) 量手冊(cè) 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的 測(cè)量和監(jiān)控程序 章 節(jié) 頁(yè) 次 1/1 1 目 的 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)要求得到滿(mǎn)足。 2 適用范圍 本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 本公司基于以上考慮，為保證測(cè)量和監(jiān)控的有效實(shí)施，制定了： 《內(nèi)部審核程序》 (見(jiàn) )、《 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》 (見(jiàn))、《不合格品控制程序》 (見(jiàn) )、《改進(jìn)控制程序》 (見(jiàn) ) * 制定程序的條 款，不再引用和描述，按照程序?qū)嵤? d)對(duì)外派人員向客戶(hù)交付時(shí)，客戶(hù)需在檔案資料上認(rèn)可簽字。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格外派人員的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 對(duì)勞物供應(yīng)商的評(píng)價(jià)： 業(yè)務(wù)部 根據(jù)選擇供方分類(lèi)，通過(guò)對(duì)各類(lèi)供方以下內(nèi)容進(jìn)行比較： a) 機(jī)構(gòu)是否通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或?qū)┓劫|(zhì)量體系進(jìn)行審核的結(jié)果； b) 供方工作的質(zhì)量、價(jià)格、能力及以往此項(xiàng)工作的業(yè)績(jī)等情況； c) 本公司及其他顧客的滿(mǎn)意程度調(diào)查； d) 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)是外派人員的戶(hù)口本護(hù)照、健康證等。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在 對(duì)外勞務(wù)合作 交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 組織應(yīng)對(duì)外勞務(wù)合作 的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 a)針對(duì)特定 對(duì)外勞務(wù) 合作 和服務(wù)的項(xiàng)目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)； b)針對(duì)特定 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c)識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的關(guān)鍵特性安排測(cè)量活動(dòng)；對(duì)某些特殊過(guò)程按輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e)確定過(guò)程和 對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 a) 基礎(chǔ)教育：本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和 目標(biāo)、質(zhì)量、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 公司組織結(jié)構(gòu)見(jiàn) 附 A：《組織結(jié)構(gòu)管理圖》 公司質(zhì)量管理體系職能見(jiàn) 附 B：《質(zhì)量管理體系職能分配表》。 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由 辦公室 報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件指涉及行業(yè)管理、質(zhì)量等法律法規(guī)、要求等，由管理者代表識(shí)別其適用性，確定分發(fā)范圍，由 辦公室 按發(fā)放規(guī)定控制分發(fā)以確保其有效。 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) (包括程序文件 ) 第一級(jí)文件 規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 制度、 管理辦法 、 質(zhì)量記錄 等 第二級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) 組織應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性 b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。公司經(jīng)營(yíng)范圍：為中國(guó)公民提供境外就業(yè)信息、咨詢(xún)、中介服務(wù) (含研修生 )；接受境外雇主的委托，推薦招聘人員。 管理者代表的職責(zé)是： 1. 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3. 在全公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。對(duì)發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表和各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為“受控”版本，應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)；用于 宣傳和業(yè)務(wù)上需求的為“非受控”版本，不受文件更改，換版的追溯。 采購(gòu) 指選擇 /招聘。 4 各部門(mén)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 4 程 序 文件的編號(hào) :部門(mén)代號(hào)分別規(guī)定： 辦公室 BG， 業(yè)務(wù)部 LW， 質(zhì)量手冊(cè)： HNDY/ZS— 0/A 修改次數(shù) /版次 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) XXXX境外 就業(yè)服務(wù) 有限公司 質(zhì)量記錄 (或作業(yè)指導(dǎo)書(shū) )： HNDY /JL(GW)— XX 序號(hào) 質(zhì)量記錄 (工作文件 )代號(hào) XXXX境外 就業(yè)服務(wù)有限公司 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā) 布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)，上報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)發(fā)布，各部門(mén)管理文件由 辦公室組織編寫(xiě)，上報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)發(fā)布，由 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放和管理； b)文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的 對(duì)外勞務(wù)合作 要求，特確定本公司的質(zhì)量方針 為：真誠(chéng)合作 顧客滿(mǎn)意。 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)指定一名管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)《任命書(shū)》和公司領(lǐng)導(dǎo)、 部門(mén)職責(zé)與權(quán)限二。 《質(zhì)量計(jì)劃》。低值易耗的工、量具等由使用部門(mén)驗(yàn)收； b) 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施 /設(shè)備檔案》。 合同的簽定和實(shí)施 a)對(duì)外勞務(wù)合作 和服務(wù)的要求評(píng)審后，由 業(yè)務(wù)部 代表本公司與顧客簽定合同； b)合同簽定后， 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)將《合同登記評(píng)審表》等相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為招聘、培訓(xùn)、檢驗(yàn)和交付等的依據(jù)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)： a)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c)包含或引用 對(duì)外勞務(wù)合作 接收準(zhǔn)則； d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。組織應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 3 職 責(zé) 業(yè)務(wù)部 a） 負(fù)責(zé)按組織要求對(duì)外包提供服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方業(yè)績(jī)定期評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b） 負(fù)責(zé)按客戶(hù)要求條件和公司標(biāo)準(zhǔn)咨詢(xún)、招聘、考察、評(píng)價(jià)、考核外派勞務(wù)人員，輸入人才庫(kù)， 建立檔案。 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a)對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)要求 (可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 )； b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c)其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)， 其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 辦公室 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作質(zhì)量的監(jiān)督和外派人員培訓(xùn)成效的考核、檢測(cè)。 不合格品控制 具體實(shí)施按照《不合格品控制程序》 (見(jiàn) )執(zhí)行。 審核報(bào)告 a)現(xiàn)場(chǎng)審核后，