【正文】 工程質 量缺陷管理制度 ....................................................168竣工驗收管 理制度 ........................................................227工程進度 款審核管理制度 ..................................................255工程竣工結算管理制度 ....................................................260外委施工單位農(nóng)民工工資管理制度 ..........................................272建設項目技術文件管理制度 ................................................277總圖管理制度BFNYGJGL0012022A/21 總則 目的為保證寧夏寶豐能源集團股份有限公司（以下簡稱“寶豐能源” ）的生產(chǎn)經(jīng)營活動正常有序的進行，使建設工程項目按已審批的總圖布置要求進行建設與管理，避免后續(xù)工程項目與已建設施發(fā)生施工沖突，保持總體規(guī)劃和總圖布置的合理，特制定本制度。 鐵道、道路竣工圖。 對于老廠改建、擴建工程，技術管理部門應協(xié)助向設計單位提供有關的現(xiàn)狀圖和地下管線圖及其它隱蔽設施資料。上述設施的平面和豎向位置如有變動或改建、擴建、拆除遷移，均應經(jīng)技術管理部門審查，技術管理部門接到通知或變更申請在 7 個工作日內將變更后的設施的平面和豎向位置，反映到全園區(qū)現(xiàn)狀總圖上。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 參與各實施單位的施工圖會審。d） 會審建筑平、立、剖面圖之間關系是否矛盾或標注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯，各種標高是否符合要求，與結構圖的平面尺寸及標高是否一致。b） 與設備連接的公用系統(tǒng)管道及管徑，對于有不同參數(shù)或等級的公用系統(tǒng)，是否標注其參數(shù)或等級。圖紙換版后，應對變更部分圖紙重新進行審查。 公司其它相關人員有責任指出施工圖紙中的缺陷或錯誤，屬于正常工作范圍，公司不予以獎勵，但員工圖紙審核工作出色，將作為各級工程管理人員的晉升、獎勵的重要參考依據(jù)。 各單位向技術部/煤炭公司生產(chǎn)技術部提交立項方案申請，技術部/煤炭公司生產(chǎn)技術部接到申請后組織生產(chǎn)、經(jīng)營管理部門等單位及公司內、外專家審核，出具項目論證報告報總工程師審核，總工程師審核同意后提交總裁辦公會，由總裁辦公會、寶豐集團審批后，經(jīng)營管理部列入下年度經(jīng)營建設計劃。 對違反本制度的人員按照公司相關規(guī)定追究當事人的責任，情節(jié)嚴重的，依法追究法律責任。 組織新增、技改項目的三級驗收。 未列入公司年度預算計劃的技術改造的工程（含土建工程） ，由項目提出單位審核后，按《預算外項目審批管理流程》執(zhí)行。評價報告經(jīng)經(jīng)營管理部分管領導審批后作為財務部支付質保金的依據(jù)。 定義 施工組織總設計以若干單位工程組成的群體工程或特大型項目為主要對象編制的施工組織設計，對整個項目的施工過程起到統(tǒng)籌規(guī)劃、重點控制的作用。 施工方案分類標準 Ⅰ類方案：一般小型工程、常規(guī)施工的工程施工方案，除Ⅱ類方案、Ⅲ類外均為Ⅰ類方案；。裝飾裝修工程≥50m 的建筑幕墻安裝工程。設備安裝工程1. 直徑≥3m，且高度≥30 m 塔容器安裝；2. 直徑≥4m 的反應釜；3. 直徑≥8m 轉化器、除塵器；4. 起重機械安裝；5. 施工塔式起重機等垂直運輸機械安裝、拆卸。 未按照規(guī)定時間審核完成方案，導致施工單位延緩開工的，每延遲 1 天處罰責任單位。 甲供材料計劃由工程項目施工單位按施工合同約定的甲供材料供貨范圍和施工設計編制。甲供材料采購計劃經(jīng)材料計劃審核人員、部門負責人審核、簽字，于每月 25 日、10 日前報送供應公司。工程項目乙供材管理制度BFNYGJGL0072022A/31 總則 目的為規(guī)范寧夏寶豐能源集團股份有限公司（以下簡稱“寶豐能源” ）工程項目建設中的乙供材料的管理工作，確保工程質量和進度，特制定本制度。施工單位依據(jù)施工圖紙?zhí)岢觥兑夜┎牧?設備確認單》一式兩份（包括工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位） ，施工單位負責人簽字認可后到項目實施單位（項目直接管理單位）審查，項目實施單位應對乙供材料價格確認進行審核，審核后報項目管理單位審核，2 日內報造價中心確認詢價材料范圍，造價中心確認后返項目管理單位，項目管理單位審核后由供應公司負責在 37 日內確定乙供材料品牌、價格，確認后各轉一份至造價中心和項目管理單位（轉項目實施單位） 。 對須確認的樣品，由供應公司、項目實施單位、造價中心、施工單位共同到市場確認品牌、規(guī)格型號及價格，并提取樣品（樣品由供應公司負責保管） ，各方簽字備案，樣品丟失或與樣品不符一律不予驗收。供應公司審定價格應注意價格包括的內容，如是否含稅、運費、安裝費等。 凡簽訂的 EPC 總包合同，根據(jù)設備清單單臺價格 5 萬元以上的設備到貨驗收由項目實施單位組織供應公司、監(jiān)理單位、施工單位、寶豐集團監(jiān)察部進行驗收。當合同約定的《寧夏建材價格指南》中有價格無品牌時，施工單位在《乙供材料/設備確認單》上注明，由供應公司指定品牌。 惡意串通給公司造成損失的由責任單位賠償損失，解除責任人勞動合同，情節(jié)嚴重移交司法機關處理。 造價中心負責在 3 個工作日內完成對各項目實施單位初審的甲供材料計劃復審。2 管理內容 甲供材料計劃管理 工程建設項目甲供材料根據(jù)施工合同規(guī)定的供貨范圍實行計劃供應,禁止（或未經(jīng)批準不得）超范圍、超時段、超設計標準供應。時間需按整改后時間填寫，各部門審核及審批時間順延。機器安裝工程、工業(yè)燃氣輪機、離心式壓縮機、活塞式壓縮機、汽輪發(fā)電機；，跨度≥24m 的刮料機；跨度≥30m 的門式耙料機；≥5m 的風機（如 GGH） ；≥3m，且長度≥20m 的干燥機（轉窯） 。1．一次性澆筑量≥1000m 3，＜2022 m 3工程。 相關的施工圖紙技術規(guī)程、施工規(guī)范、驗收規(guī)范、機械性能等。3 附則 本制度由技術管理部門負責解釋。自行設計、自行施工項目施工結束后自檢合格直接提交技術管理部門組織三級驗收。 非生產(chǎn)單位的新增、技改項目，由各單位提出申請報技術部組織使用單位、經(jīng)營管理部審核，經(jīng)各單位分管領導審核、總裁辦公會審批后由經(jīng)營管理部報寶豐集團同意后列入年度經(jīng)營計劃。 組織審定新增、技改項目的實施方案。 工程竣工驗收按照《竣工驗收管理制度》執(zhí)行。 技術部/煤炭公司生產(chǎn)技術部 組織新建、擴建項目立項報告的審查； 委托有資質的單位編制可研報告； 組織對已立項的技術方案的審定、技術協(xié)議的審核； 負責權限范圍內設計合同的簽訂； 參與項目驗收。 獎勵及處罰 對參與圖紙審查的專家委員會成員，每參加一次給予 200 元的審圖津貼。 項目實施單位收到施工圖后組織專家委員會成員、項目管理單位、施工單位、監(jiān)理單位進行施工圖專業(yè)審查及圖紙會審，做好審查記錄，出具審查意見，審查意見必須經(jīng)審圖小組組長審批后生效執(zhí)行。f） 配電線路的系統(tǒng)形式和接地故障保護。 主要專業(yè)審查要點。 負責組織審核項目建議書、方案、可研、初步設計、總圖等。 臨時建筑使用期未滿，如公司規(guī)劃建設管理需要，建設者必須在限期內無償拆除。竣工圖包括以下內容： 總平面布置竣工圖； 豎向設計竣工圖； 地上、地下管線及管溝各單項工程竣工圖； 鐵道、道路竣工圖； 綠化設計竣工圖； 各類地面標志資料（圖紙、資料） ； 竣工文字資料及表冊（包括必須提交的施工原始記錄） 。 各單位 執(zhí)行公司總圖管理規(guī)定。 有關的法令、標準、規(guī)范和公司有關規(guī)定等。地形圖和測量控制網(wǎng)及其坐標、高程系統(tǒng)資料。 監(jiān)督已批準項目總圖設計的實施。 各項目部在進行場地平整前，應對建設范圍內的地下隱蔽設施，進行妥善處理后，方可施工。 凡未按規(guī)定手續(xù)批準，擅自建設違章建筑或由于違章行為造成公司經(jīng)濟損失，將追究有關人員的責任。 定義圖紙會審指工程各建設單位在收到可研、設計方案、初步設計、施工圖等設計文件后，對方案、圖紙等資料進行全面細致的熟悉，會審出設計中存在的問題提交設計院進行優(yōu)化處理的一項重要活動。 審查范圍 專業(yè)審查 審查范圍包括：項目建議書、可研、設計方案、初步設計、施工圖設計。d） 查閱管道及設備安裝的最高標高。g） 檢查是否考慮了防止凝固措施，例如苯管道、渣油管道等，應結合當?shù)貤l件采取隔熱或伴熱措施。 10 日內單項工程所有專業(yè)施工圖紙到位，項目實施單位應及時組織施工圖會審，應填寫《施工圖會審記錄》 ，設計交底工作可以和圖紙會審一并進行。3 附則 本制度由技術管理部門負責解釋。如未按程序執(zhí)行造成的損失由提出單位及相關負責人承擔。 定義 新增項目是指公司為了提高經(jīng)濟和社會效益、提高產(chǎn)品產(chǎn)量、增加產(chǎn)品品種、加強資源綜合利用和三廢治理、提高勞動效率、改善職業(yè)衛(wèi)生等目的，針對園區(qū)現(xiàn)狀進行的新增改擴建等項目工程，如：在原有裝置基礎上新增生產(chǎn)單元及獨立的輔助設施系統(tǒng)、檢修系統(tǒng)、廠房、房屋新增裝修（不含舊的裝修改造） 、成套計量設施及 DCS 系統(tǒng)等。 安全質量環(huán)保部/煤炭公司安全環(huán)保部 參加新增、技改項目職業(yè)衛(wèi)生、安全設施設計審查以及竣工驗收。 公司確定外委施工的技改項目，設計招標及施工招標按照《新增、技改項目設計招標管理流程》 、 《新增技改大修項目施工招標管理流程》執(zhí)行。 跨年實施項目，結轉入下一年實施計劃中，不再進行立項審批。 開工報告是指建設項目具備開工條件后，項目部（或相關單位）向項目管理單位、公司有關部門和公司領導申請開工的報告及批復文件。土石方 1．一次開挖或回填量≥5 萬 m 3。＜50m，但≥30m；或安裝標高＜30m，但≥18m；或跨度＜36m，但≥18m；＜50000m 2，但≥10000m 2的鋼結構廠房。儀表安裝工程1. 各類大型控制系統(tǒng)的調試；2. 其他專項安裝、調試。3 附則 本制度由項目管理單位負責解釋。 甲供材料計劃編報時間應在公司文件規(guī)定的采購周期內，并考慮計劃審核周期以及到貨日期的基礎上提前編報。 每月 30 日前由項目管理單位組織相關單位對各項目實施單位已領用未耗用的甲供材料進行平衡調撥，并經(jīng)供應公司辦理退庫（調撥）手續(xù)，按前述規(guī)定辦理領用手續(xù)。 造價中心負責確認詢價乙供材料范圍。 乙供材料到貨驗收 《乙供材料/設備到貨驗收單》由項目實施單位統(tǒng)一在供應公司領取，供應公司在發(fā)放時按照編號進行登記、備案，不按公司提供的驗收單進行驗收的一律視為無效驗收。對乙供材料的認價包含運費、稅費。 各單位需增加乙供材品牌，必須報供應公司進行確認并報企管企業(yè)管理部、供應公司備案，根據(jù)審批后的品牌進行驗收。驗收時嚴把質量關，堅決執(zhí)行國家的相關質量標準，不符合質量標準的材料、設備，不得使用。 負責組織乙供材料的到貨驗收。 甲供材料結算管理施工單位編制的工程竣工結算報告中，必須附甲供材料、及設備領用、退庫手續(xù)復印件和清單。凡因計劃編報錯誤造成的經(jīng)濟損失由計劃編報單位負責。工程項目甲供材管理制度BFNYGJGL0062022A/41 總則 目的為加強寧夏寶豐能源集團股份有限公司(以下簡稱“寶豐能源”)工程項目建設中甲供材料的供應工作，保證工程建設進度的需求和材料質量標準，減少資金積壓，降低工程建設成本，實行計劃供應，特制定本制度。 施工組織設計、施工方案編制分工及審批權限編制分工（施工單位） 審批權限序號 項目 組織 主編 參編 審核 會簽 批準1 施工組織設計分公司（項目部）項目經(jīng)理分公司（項目部）總工程師分公司（項目部）施工經(jīng)理、質量經(jīng)理、安全經(jīng)理及相關的專業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質量、專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項目部及項目管理單位主管安全、質量、技術的相關部門項目管理單位主管工程負責人2 Ⅲ類施工方案分公司（項目部）項目經(jīng)理分公司（項目部） 總工程師專業(yè)公司總工程師分公司（項目部）施工經(jīng)理、質量經(jīng)理、安全經(jīng)理及相關的專業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質量、專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項目部及項目管理單位主管安全、質量、工程進度的相關部門項目管理單位主管工程負責人3 Ⅱ類施工方案分公司（項目部）總工程師分公司（項目部）專業(yè)工程師及專業(yè)公司技術負責人專業(yè)公司項目隊各專業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質量、專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項目部各專業(yè)工程師項目部總工程師或項目經(jīng)理4Ⅰ類施工方案（不在上述分類范圍內的均屬于Ⅰ類）分公司（項目部）工程部或專業(yè)公司技術科分公司（項目部）專業(yè)工程師及專業(yè)公司各工程師專業(yè)公司項目隊工程技術人員分公司（項目部）總工或技術負責人監(jiān)理單位的安全、質量、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位總監(jiān)注： 施工方案的編制、審核、審批程序以及承擔的責任按照國家的規(guī)定執(zhí)行 方案時效性 施工單位應在施工前 15 日內完成方案的編制及內部審批，報至監(jiān)理單位審核。＜160t/h 或額定蒸汽壓力＜ 的蒸汽鍋爐；。地基處理工程1．大面積特殊