【正文】 門一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI企業(yè)文化建設(shè)人力資源部員工關(guān)系和諧程度員工關(guān)系和諧程度員工內(nèi)部投訴或員工糾紛解決率HR體系建設(shè)計(jì)劃完成率HR體系建設(shè)計(jì)劃完成率培訓(xùn)體系建設(shè)計(jì)劃完成率關(guān)鍵崗位人才需求保障達(dá)成率關(guān)鍵崗位人才需求保障達(dá)成率崗位空缺平均天數(shù)降低率行政與公共事務(wù)部企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)計(jì)劃完成率文康活動(dòng)計(jì)劃完成率文康活動(dòng)計(jì)劃完成率文化建設(shè)活動(dòng)滿意度文康活動(dòng)滿意度文康活動(dòng)滿意度對(duì)外宣傳計(jì)劃完成率對(duì)外宣傳計(jì)劃完成率對(duì)外活動(dòng)應(yīng)對(duì)不及時(shí)的件/次數(shù)對(duì)外活動(dòng)應(yīng)對(duì)不及時(shí)的件/次數(shù)戰(zhàn)略主題（吸引和保留人才）指標(biāo)分解表（表16）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI吸引和保留人才財(cái)務(wù)部部門核心員工離職率部門核心員工離職率采購(gòu)部關(guān)鍵崗位員工主動(dòng)流失率關(guān)鍵崗位員工主動(dòng)流失率采購(gòu)人員離職次數(shù)人力資源部關(guān)鍵崗位員工主動(dòng)流失率關(guān)鍵崗位員工主動(dòng)流失率離職調(diào)研分析報(bào)告上級(jí)滿意度推行“員工關(guān)心”項(xiàng)目個(gè)數(shù)關(guān)鍵崗位人員職業(yè)生涯規(guī)劃項(xiàng)目達(dá)成率關(guān)鍵崗位招聘未能按時(shí)到位人次數(shù)招聘未能按時(shí)到位人次數(shù)招聘未能按時(shí)到位人次數(shù)行政與公共事務(wù)部關(guān)鍵崗位員工主動(dòng)流失率關(guān)鍵崗位員工主動(dòng)流失率關(guān)鍵崗位員工主動(dòng)流失率制作部關(guān)鍵崗位員工主動(dòng)流失率關(guān)鍵崗位員工主動(dòng)流失率關(guān)鍵崗位員工主動(dòng)流失率戰(zhàn)略主題（員工培訓(xùn)）指標(biāo)分解表（表17）戰(zhàn)略主題承擔(dān)部門一級(jí)KPI二級(jí)KPI三級(jí)KPI員工培訓(xùn)資訊科技部IT培訓(xùn)人時(shí)數(shù)IT培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率未按計(jì)劃完成的培訓(xùn)項(xiàng)數(shù)技術(shù)部專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃完成率專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)不滿意的項(xiàng)次數(shù)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)不滿意的項(xiàng)次數(shù)人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率關(guān)鍵崗位人員人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率行政與公共事務(wù)部發(fā)生一般消防安全事故和治安案件的次數(shù)消防安全培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率消防安全培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率是否發(fā)生重大消防安全事故消防設(shè)備完好率發(fā)生一般消防安全事故的件/次數(shù)重大消防事故和治安案件的件/次數(shù)防盜設(shè)備完好率 第三部分 部總、部門、科室、車間KPI有效性評(píng)價(jià)表一、財(cái)務(wù)序列中華商務(wù)財(cái)務(wù)部部總戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標(biāo)定性/定量判斷財(cái)務(wù)/非財(cái)務(wù)指標(biāo)長(zhǎng)/短判 斷 指標(biāo)評(píng)價(jià)緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標(biāo)的可控 性指標(biāo)評(píng)價(jià)是否簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)是否低成本指標(biāo)的可實(shí)施性指標(biāo)的重要 性考核保留刪除職能融資計(jì)劃完成率定量財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能融資費(fèi)用率定量財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√戰(zhàn)略財(cái)務(wù)逾期應(yīng)收帳款達(dá)成率定量財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√職能財(cái)務(wù)管理體系計(jì)劃達(dá)成率定量非財(cái)務(wù)短期√√√√√√職能是否按時(shí)完成部門業(yè)務(wù)操作流程定量非財(cái)務(wù)短期√√√√√√職能財(cái)務(wù)出現(xiàn)重大差錯(cuò)次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√戰(zhàn)略激勵(lì)成長(zhǎng)部門核心員工離職率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能財(cái)務(wù)預(yù)算管理體系延遲建立的天/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)短期√√√√職能訂單核算率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√職能財(cái)務(wù)分析報(bào)告綜合滿意度指數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告延遲提交的天/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)√√√財(cái)務(wù)分析報(bào)告不滿意的件/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)√√√戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級(jí)交辦任務(wù)完成率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√中華商務(wù)財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略主題/職能BSC緯度衡量指標(biāo)定性/定量判斷財(cái)務(wù)/非財(cái)務(wù)指標(biāo)長(zhǎng)/短判 斷 指標(biāo)評(píng)價(jià)緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標(biāo)的可控 性指標(biāo)評(píng)價(jià)是否簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)是否低成本指標(biāo)的可實(shí)施性指標(biāo)的重要 性考核保留刪除職能融資計(jì)劃完成率定量財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能融資費(fèi)用率定量財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√戰(zhàn)略財(cái)務(wù)逾期應(yīng)收帳款達(dá)成率定量財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√職能財(cái)務(wù)管理體系計(jì)劃達(dá)成率定量非財(cái)務(wù)短期√√√√√√職能是否按時(shí)完成部門業(yè)務(wù)操作流程定量非財(cái)務(wù)短期√√√√√√職能財(cái)務(wù)差錯(cuò)次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√戰(zhàn)略激勵(lì)成長(zhǎng)部門核心員工離職率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能財(cái)務(wù)預(yù)算管理體系延遲建立的天/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)短期√√√√職能客戶投訴次數(shù)定量非財(cái)務(wù)短期√√√√√職能訂單核算率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√職能財(cái)務(wù)分析報(bào)告綜合滿意度指數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告不滿意的件/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)√√√財(cái)務(wù)分析報(bào)告不滿意的件/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)√√√戰(zhàn)略內(nèi)部上級(jí)交辦任務(wù)完成率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√中華商務(wù)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標(biāo)定性/定量判斷財(cái)務(wù)/非財(cái)務(wù)指標(biāo)長(zhǎng)/短判 斷 指標(biāo)評(píng)價(jià)緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標(biāo)的可控 性指標(biāo)評(píng)價(jià)是否簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)是否低成本指標(biāo)的可實(shí)施性指標(biāo)的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財(cái)務(wù)逾期應(yīng)收帳款減少額定量財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√職能與營(yíng)業(yè)部、儲(chǔ)運(yùn)部操作流程的健全定量非財(cái)務(wù)短期√√√√√√職能營(yíng)業(yè)部及客戶對(duì)應(yīng)收帳款小組人員的投訴次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級(jí)交辦任務(wù)完成率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√職能工作出現(xiàn)差錯(cuò)的件/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√中華商務(wù)財(cái)務(wù)部成本核算組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標(biāo)定性/定量判斷財(cái)務(wù)/非財(cái)務(wù)指標(biāo)長(zhǎng)/短判 斷 指標(biāo)評(píng)價(jià)緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標(biāo)的可控 性指標(biāo)評(píng)價(jià)是否簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)是否低成本指標(biāo)的可實(shí)施性指標(biāo)的重要 性考核保留刪除職能會(huì)計(jì)檔案的歸檔不及時(shí)次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√職能工資不及時(shí)發(fā)放天數(shù)定量非財(cái)務(wù)短期√√√√√√職能成本分析報(bào)告延誤天數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能成本分析報(bào)告錯(cuò)誤次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級(jí)交辦任務(wù)完成率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能工作出現(xiàn)差錯(cuò)的件/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√中華商務(wù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付帳組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標(biāo)定性/定量判斷財(cái)務(wù)/非財(cái)務(wù)指標(biāo)長(zhǎng)/短判 斷 指標(biāo)評(píng)價(jià)緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標(biāo)的可控 性指標(biāo)評(píng)價(jià)是否簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)是否低成本指標(biāo)的可實(shí)施性指標(biāo)的重要 性考核保留刪除職能內(nèi)外客戶有效投訴次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能未能發(fā)現(xiàn)材料及外發(fā)價(jià)格不合理的件/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)原則，造成的差錯(cuò)或損失定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能管理、盤點(diǎn)的差錯(cuò)次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能未能發(fā)現(xiàn)公司各部門原始單據(jù)違規(guī)操作的件/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能是否按時(shí)完成與營(yíng)業(yè)部、儲(chǔ)運(yùn)部工作操作流程定量非財(cái)務(wù)短期√√√√√√戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級(jí)交辦任務(wù)完成率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√職能工作出現(xiàn)差錯(cuò)的件/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√√中華商務(wù)財(cái)務(wù)部出納稅務(wù)會(huì)計(jì)組戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標(biāo)定性/定量判斷財(cái)務(wù)/非財(cái)務(wù)指標(biāo)長(zhǎng)/短判 斷 指標(biāo)評(píng)價(jià)緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標(biāo)的可控 性指標(biāo)評(píng)價(jià)是否簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)是否低成本指標(biāo)的可實(shí)施性指標(biāo)的重要 性考核保留刪除職能一般差錯(cuò)次數(shù)未按時(shí)納稅申報(bào)及發(fā)票管理的次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能固定資產(chǎn)核算出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能銀行存款管理出錯(cuò)次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√職能原始單據(jù)的審核，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司各部門違規(guī)操作次數(shù)定量非財(cái)務(wù)短期√√√√√√職能是否按時(shí)完成與營(yíng)業(yè)部、儲(chǔ)運(yùn)部工作操作流程定量非財(cái)務(wù)短期√√√√√√職能內(nèi)外客戶有效投訴次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√職能工作出現(xiàn)差錯(cuò)的件/次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√戰(zhàn)略優(yōu)化管理上級(jí)交辦任務(wù)完成率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√二、采購(gòu)序列中華商務(wù)采購(gòu)部部總戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標(biāo)定性/定量判斷財(cái)務(wù)/非財(cái)務(wù)指標(biāo)長(zhǎng)/短判 斷 指標(biāo)評(píng)價(jià)緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標(biāo)的可控 性指標(biāo)評(píng)價(jià)是否簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)是否低成本指標(biāo)的可實(shí)施性指標(biāo)的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財(cái)務(wù)采購(gòu)成本降低率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√戰(zhàn)略財(cái)務(wù)非印件用料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√戰(zhàn)略財(cái)務(wù)非印件用積壓料百分比定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√戰(zhàn)略內(nèi)部?jī)?yōu)秀供應(yīng)商百分比定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√戰(zhàn)略內(nèi)部采購(gòu)材料不合格次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√戰(zhàn)略內(nèi)部材料質(zhì)量問題導(dǎo)致實(shí)際損失金額定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級(jí)主管交辦任務(wù)不滿意次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√戰(zhàn)略員工核心員工離職次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√職能采購(gòu)不及時(shí)被投訴的次數(shù)定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√中華商務(wù)采購(gòu)部經(jīng)理戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標(biāo)定性/定量判斷財(cái)務(wù)/非財(cái)務(wù)指標(biāo)長(zhǎng)/短判 斷 指標(biāo)評(píng)價(jià)緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標(biāo)的可控 性指標(biāo)評(píng)價(jià)是否簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)是否低成本指標(biāo)的可實(shí)施性指標(biāo)的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財(cái)務(wù)采購(gòu)成本降低率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√√戰(zhàn)略財(cái)務(wù)非印件用料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√√中華商務(wù)采購(gòu)部經(jīng)理（續(xù)）戰(zhàn)略/職能BSC緯度衡量指標(biāo)定性/定量判斷財(cái)務(wù)/非財(cái)務(wù)指標(biāo)長(zhǎng)/短判 斷 指標(biāo)評(píng)價(jià)緯度結(jié)果戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性指標(biāo)的可控 性指標(biāo)評(píng)價(jià)是否簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)是否低成本指標(biāo)的可實(shí)施性指標(biāo)的重要 性考核保留刪除戰(zhàn)略財(cái)務(wù)非印件用積壓料百分比定量非財(cái)務(wù)長(zhǎng)期√√√√√