【正文】 處理不合格品，經(jīng)返工或返修的不合格品需重檢，并將情況填寫到《不合格品處理日?qǐng)?bào)表》。 定期復(fù)檢： 每季度應(yīng)對(duì)庫(kù)房盤點(diǎn)一次，應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)出庫(kù)存期限已到的 物資清單，通知品質(zhì)部復(fù)檢，并重新貼上有效的合格標(biāo)簽。（目的、人員、依據(jù)、日程安排）：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及其它文件 B：審核前計(jì)劃和準(zhǔn)備：審核過(guò)程中獲取證據(jù)C：實(shí)施審核：審查所觀察到的現(xiàn)象 實(shí) 施 過(guò) 程 、目的、受審部門、日期確定不符合項(xiàng)，并填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》發(fā)出《糾正或預(yù)防措施報(bào)告》 擬訂審核報(bào)告，審批后發(fā)放 內(nèi)容包括受審部門采取糾正措施D：糾正措施：將實(shí)施后的結(jié)果填入《糾正或預(yù)防措施》報(bào)告中反饋至審核組驗(yàn)證結(jié)果 OK NG 可關(guān)閉 限期重改員工培訓(xùn)程序流程圖 （）工作程序 ：A B C A：培訓(xùn)大綱和培訓(xùn)計(jì)劃的編制：。責(zé)任人負(fù)責(zé)管理所轄責(zé)任區(qū)的管路、閘閥，對(duì)出現(xiàn)漏水、長(zhǎng)流水等現(xiàn)象，責(zé)任人要及時(shí)處理或上報(bào)，對(duì)知情不報(bào)和發(fā)現(xiàn)不及時(shí)者將處以一定處罰?！跎虡?biāo)管、掛卡、標(biāo)貼制作中的有關(guān)規(guī)定隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，客戶對(duì)于電池包裝的要求越來(lái)越高，在電池的包裝形式上，對(duì)于商標(biāo)管、掛卡、標(biāo)貼的需求越來(lái)越大。第二條 大型技改項(xiàng)目的來(lái)源主要有如下途徑：由相關(guān)部門或人員提出，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備通過(guò)技術(shù)改造能提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低能耗、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、降低成本等建議，被工程部認(rèn)可，由制造部門實(shí)施的。第十一條 通用原輔料、標(biāo)準(zhǔn)件等物料，若物料部倉(cāng)庫(kù)有現(xiàn)貨，可直接領(lǐng)用，若無(wú)，由工程部安排采購(gòu)；第十二條 特種、專用配件（可編程控制器、變頻器、電磁調(diào)速電機(jī)、減速機(jī)、注液泵等價(jià)值較高、耐用的配件）由工程部采購(gòu)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門應(yīng)予以配合；第十三條 委托外單位（外委）加工件的安排須通過(guò)所在部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可制作，外加工件同外購(gòu)件一樣辦理手續(xù)。7． 嚴(yán)禁任何部門、個(gè)人隨意安排機(jī)修，以及不經(jīng)記錄備案擅自從機(jī)修車間拿取，否則給予處罰。５． 模具的設(shè)計(jì)應(yīng)完成如下內(nèi)容：a． 模具產(chǎn)品排樣圖b． 模具裝配圖和材料明細(xì)表（時(shí)限緊迫時(shí)此項(xiàng)可事后再補(bǔ)）c． 模具主要零件圖d． 外購(gòu)配件明細(xì)表e． 自制模具鑲件圖f． 模具統(tǒng)一編號(hào)６． 設(shè)計(jì)應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成，并隨設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?，使之日臻完美。４?設(shè)計(jì)輸入評(píng)審：進(jìn)行模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)之前要進(jìn)行設(shè)計(jì)輸入評(píng)審。3． 各部門在申請(qǐng)制作時(shí)，必須按照制作申請(qǐng)單的要求填寫，交工程部負(fù)責(zé)人審核并詳細(xì)列出所需材料，然后交給物控員備案。其中，材料耗用量由領(lǐng)班協(xié)助填寫并準(zhǔn)確地估測(cè)總額。如因業(yè)務(wù)員不在時(shí)，所耽擱的時(shí)間按特殊情況處理，并應(yīng)在掛卡制作申請(qǐng)表之時(shí)間表上說(shuō)明。2． 移印機(jī)必須保持清潔、完好；每次使用后必須清理油刷、油墨盒、字模板、膠頭、刮刀上的油墨。 對(duì)工序能力不夠，質(zhì)量控制失效、過(guò)程不完善的實(shí) 施改善、提高和糾正預(yù)防。4. 需要按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)質(zhì)量體系。 B：貯存 （半、成品）和物資必須憑《進(jìn)倉(cāng)單》才可入庫(kù) 入庫(kù)： “QA PASSED”章，并有簽字 （4 種情況） 確認(rèn)的《產(chǎn)成品進(jìn)出倉(cāng)標(biāo)識(shí)單》明確標(biāo)識(shí)才可入庫(kù)存放。 OK：蓋“QA PASSED”章，才可入庫(kù)、放行。D：產(chǎn)品的銷售歷史情況。交貨能力評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品且無(wú)特殊要求評(píng)定結(jié)果記錄在《合同評(píng)審記錄表》 設(shè)計(jì)可行性評(píng)審非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品或有特殊要求評(píng)審后不能滿足要求時(shí)，由銷售經(jīng)理與客戶協(xié)商重新確定客戶要求或按新產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性評(píng)審，若新產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性生效時(shí)，由銷售經(jīng)理與客戶簽定書面合約或確認(rèn)書。3． 生產(chǎn)二部車間主任崗位名稱：主任 直接上級(jí)：生產(chǎn)二部經(jīng)理 本職工作：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)車間里的物料、人員、設(shè)備進(jìn)行合理安排，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)任務(wù)；控制產(chǎn)品不良率，降低生產(chǎn)成本。3． 零件分廠車間主任崗位名稱：主任直接上級(jí)：零件分廠經(jīng)理 本職工作：完成生產(chǎn)計(jì)劃、保證產(chǎn)品質(zhì)量 工作職責(zé)：1. 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)；2. 保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量；3. 規(guī)范各生產(chǎn)車間的職能，規(guī)范各工位的作業(yè)程序；4. 做好員工的崗位培訓(xùn)工作，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行；5. 確保生產(chǎn)安全。2． 采購(gòu)科科長(zhǎng)崗位名稱：科長(zhǎng) 直接上級(jí)：物料部經(jīng)理 本職工作：負(fù)責(zé)采購(gòu)公司生產(chǎn)所需物料,保證生產(chǎn)順暢進(jìn)行；降低采購(gòu)成本，使公司獲取更大利益。零件分廠部門名稱：零件分廠直接上級(jí)：總工程師下屬部門：技術(shù)科、模具車間、沖壓車間、電鍍車間、注塑車間、辦公室 部門本職：負(fù)責(zé)公司部分五金、塑膠件的設(shè)計(jì)、制作主要職能： 1. 模具設(shè)計(jì)和指導(dǎo)、模具制造2. 完成五金塑膠件產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量生產(chǎn)一部部門名稱：生產(chǎn)一部直接上級(jí)：總工程師下屬部門：一車間、二車間、三車間、四車間、五車間、IE工程師部門本職：負(fù)責(zé)所有Nicd電池的生產(chǎn)及部分NiMH、LIion電池的包裝生產(chǎn)主要職能： 1. 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)車間里的物料、人員、設(shè)備進(jìn)行合理安排，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)任務(wù)；2. 控制產(chǎn)品不良率，降低生產(chǎn)成本；3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度、物控、車間6S、品質(zhì)、員工勞動(dòng)紀(jì)律、培訓(xùn)及安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、設(shè)備自我維護(hù)；4. 負(fù)責(zé)各種固、液、氣的廢棄物的達(dá)標(biāo)排放管理。4． 商務(wù)科科長(zhǎng)崗位名稱：科長(zhǎng) 直接上級(jí)：總工程師本職工作：進(jìn)出口管理工作職責(zé)：1． 出貨及進(jìn)口原料安排2． 退貨管理3． 對(duì)上級(jí)交代的工作盡心盡力完成。工程部1． 工程部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位名稱：經(jīng)理 直接上級(jí)：總工程師直接下級(jí)：設(shè)計(jì)科科長(zhǎng)、設(shè)備科科長(zhǎng)、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)科科長(zhǎng)、機(jī)修車間主任本職工作：對(duì)工程部所負(fù)責(zé)的責(zé)任事項(xiàng)及結(jié)果負(fù)責(zé)，但可以將部分責(zé)任及相應(yīng)的權(quán)限委任于下屬。5． 生產(chǎn)一部文員崗位名稱：文員 直接上級(jí)：生產(chǎn)一部經(jīng)理 本職工作：對(duì)公司發(fā)放的文件、資料作存檔登記；協(xié)作生產(chǎn)輔助性工作；做好保密員的工作；積極組織公司一部活動(dòng)。2． IQC科科長(zhǎng)崗位名稱：科長(zhǎng) 直接上級(jí)：品質(zhì)部經(jīng)理 本職工作：來(lái)料檢驗(yàn)、供應(yīng)商評(píng)估及改善工作職責(zé)：1．負(fù)責(zé)公司原材料的檢驗(yàn)、測(cè)試分析把關(guān)；2．負(fù)責(zé)將來(lái)料問(wèn)題反饋至供應(yīng)商，并跟進(jìn)；3．負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)廠品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)估、品質(zhì)改善和外協(xié)廠外派檢驗(yàn)的管理；4．負(fù)責(zé)對(duì)制程過(guò)程來(lái)料的不良問(wèn)題確認(rèn)、分析和處理；5．負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)貯存的原材料的品質(zhì)狀況進(jìn)行監(jiān)管和檢查。（作業(yè)指導(dǎo)書獲批準(zhǔn)后可直接簽名作臨時(shí)性修改。（略）設(shè)備管理程序（）工作程序： 購(gòu)置設(shè)備 設(shè)備驗(yàn)收填固定資產(chǎn)表，交財(cái)務(wù)入帳 OK NG 填設(shè)備驗(yàn)收表、設(shè)備卡片、設(shè)備臺(tái)帳 將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交總經(jīng)理審批 技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一管理 決定能否讓步接收 制定定期和日常維修保養(yǎng)規(guī)則 對(duì)重點(diǎn)設(shè)備應(yīng)做日常檢查 檢查結(jié)果記錄在〈重點(diǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢表〉 設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄應(yīng)保留新產(chǎn)品試制程序流程圖 （）工作程序： A B組織試產(chǎn)試產(chǎn)前，技術(shù)部編制計(jì)劃、物料清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) A： 新產(chǎn)品試產(chǎn)程序 新產(chǎn)品產(chǎn)生 B：新產(chǎn)品批量生產(chǎn)審核程序試產(chǎn)后新產(chǎn)品是否批量生產(chǎn)相關(guān)部門組織評(píng)審討論解決試產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題確認(rèn)是否批量生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃制定和實(shí)施程序流程圖（）工作程序：月生產(chǎn)任務(wù)單、月生產(chǎn)進(jìn)度表包裝生產(chǎn)計(jì)劃單體電池生產(chǎn)計(jì)劃A：?jiǎn)误w電池生產(chǎn)計(jì)劃制定周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 B：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施生產(chǎn)部組織生產(chǎn) 物料部備料 品質(zhì)部監(jiān)控 技術(shù)、工程部支援 C：生產(chǎn)計(jì)劃的變更 發(fā)放生產(chǎn)更改通知 物料計(jì)劃控制程序流程圖（）工作程序：A、B、C、D月物料需求計(jì)劃采購(gòu)科采購(gòu)經(jīng)理或物控科長(zhǎng)審批下達(dá)月生產(chǎn)計(jì)劃A：化工原料及五金件根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃表、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、庫(kù)存量等制定出。被判為報(bào)廢的不合格品，由車間領(lǐng)班、主任開(kāi)出《報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)IPQC確認(rèn)交本部經(jīng)理審批處理。 物資發(fā)放： 。 編制年度《培訓(xùn)大綱》 內(nèi)容包括 各部申報(bào)本部門員工培訓(xùn)要求 將本部門培訓(xùn)要求送交人事部 編制《培訓(xùn)計(jì)劃》 內(nèi)容包括 B：培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 人事部按《培訓(xùn)計(jì)劃》分別組織實(shí)施 每次培訓(xùn)結(jié)束，應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》交人事部 人事部將已確認(rèn)的《培訓(xùn)記錄表》內(nèi)容記入《員工培訓(xùn)檔案》中 C：特殊崗位或關(guān)鍵工種上崗認(rèn)定由各部門經(jīng)理根據(jù)其文化程度、專業(yè)理論知識(shí)以及曾經(jīng)從事過(guò)的崗位進(jìn)行審查確認(rèn)，新進(jìn)人員的上崗資格由人事部與各相關(guān)部門經(jīng)理共同審查確認(rèn)。對(duì)生產(chǎn)用水各車間由車間主任負(fù)責(zé)；對(duì)生活用水由各樓管理人員負(fù)責(zé)，落實(shí)到宿舍，責(zé)任到人。制作商標(biāo)管、掛卡、標(biāo)貼的過(guò)程中，考慮一些實(shí)際問(wèn)題，現(xiàn)作如下規(guī)定。二、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人第三條 自制項(xiàng)目立項(xiàng)后，由工程部或制造部門指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并給予工作令號(hào)。第十四條 所有外購(gòu)材料交物料部五金庫(kù)及品質(zhì)部計(jì)量室管理，五金庫(kù)、計(jì)量室根據(jù)預(yù)算表辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)，領(lǐng)料單上要注明工作令號(hào)，做到專件專用，未經(jīng)制作部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得挪作他用。8． 各部門制作的非標(biāo)工位器具臺(tái)架要妥善保管，暫時(shí)不使用的不得隨意丟棄，否則給予重罰。７． 設(shè)計(jì)評(píng)審：a． 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完成后要進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，以確認(rèn)其結(jié)構(gòu)是否合理，其工藝性、經(jīng)濟(jì)性是否先進(jìn)，相關(guān)技術(shù)是否可行。對(duì)模具設(shè)計(jì)輸入要求中不完整、不明確、含糊或矛盾的要求，在設(shè)計(jì)輸入評(píng)審中應(yīng)得到澄清和解決。2． 確認(rèn)必需制作時(shí)，必須采用統(tǒng)一的制作申請(qǐng)單。第八條 預(yù)算表的內(nèi)容包括該項(xiàng)目的工作令號(hào)及所有所需物料，包括外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件、配件、自制零部件和委托加工件，并詳列物料的名稱、規(guī)格以及材料耗用數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容。材質(zhì)和印刷效果需要業(yè)務(wù)員和樣品科有關(guān)負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)（因?yàn)闃I(yè)務(wù)員在一定程度上代表客戶）?！蹶P(guān)于保護(hù)移印模板的規(guī)定近來(lái)由于移印機(jī)及其模柜等使用保養(yǎng)不善，多次對(duì)生產(chǎn)造成影響，為了杜絕此類現(xiàn)象的再次發(fā)生，作如下規(guī)定：1． 移印機(jī)操作人員必須定崗定人，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)。 全數(shù)檢驗(yàn)的使用場(chǎng)所。3. 由于不合格影響或可能影響到產(chǎn)品的安全性、可靠性。 包裝時(shí)： 在包裝前，核對(duì)產(chǎn)品與《訂單工作說(shuō)明書》規(guī)定是否一致 嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定操作 封箱： 按要求封箱并將產(chǎn)品擺放到規(guī)定的地方。 包裝FQC對(duì)電池（組）進(jìn)行外觀、電壓全檢C：成品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) OK NG電池組合生產(chǎn)包裝不合格品放入黃色盒中并貼不合格單合格品轉(zhuǎn)后續(xù)工序QA抽檢 NG：貼不合格單，填返工通知單通知生產(chǎn)部返工。C：IQC、工序檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)的歷史情況。 合同評(píng)審程序流程圖（）A：工作程序：《訂單審核記錄表》《產(chǎn)品目錄表》確認(rèn)訂購(gòu)品2.《訂單工作說(shuō)明書》 標(biāo)準(zhǔn)供貨規(guī)格產(chǎn)品 非標(biāo)準(zhǔn)供貨規(guī)格產(chǎn)品