【正文】 鋼筋的規(guī)格、間距、綁扎不符合要求。樣板驗收資料參加驗收單位各一份，由工程部組織下發(fā)。四、責(zé)任落實及要求：各施工單位項目經(jīng)理（項目負(fù)責(zé)人）為第一責(zé)任人，各施工單位必須高度重視甲供材料的申報工作，并成立專門的甲供材料申報小組負(fù)責(zé)甲供材料的申報及管理工作，建立內(nèi)部考核機制，責(zé)任到人，加強管理工作。加強鋁合金門窗安裝過程中塞縫的隱蔽驗收，杜絕鋁合金門窗的滲漏水現(xiàn)象，批量安裝完畢后，宜做淋水試驗，查看滲漏點并及時整改。第十節(jié)、工程竣工驗收流程圖是施工單位否工程確實建成，檢驗合格現(xiàn)場清理完畢工程計量資料質(zhì)量簽證文件接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整改合格與否項目經(jīng)理組織對工程及資料進(jìn)行初驗是否工程部組織相關(guān)部門參加驗收合格與否施工單位整改會簽工程竣工驗收表第十一節(jié)、乙供材料確板流程合同簽訂一周內(nèi)，工程部編制需確板的材料清單合同簽訂三周內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板重新提供材料樣板總工室組織相關(guān)人員對樣板進(jìn)行篩選、加簽、審定是否符合要求 否 是 主管總工室公司領(lǐng)導(dǎo)審批是否涉及外立面效果 報公司董事長審批通過 是 否 工程部將批準(zhǔn)的樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管 流程要點：確板需及時。詳見《恒大地產(chǎn)集團昆明公司施工樣板實施細(xì)則及考核辦法》。第二節(jié)、工程進(jìn)度款審批流程施工單位根據(jù)實際進(jìn)度按合同節(jié)點報送進(jìn)度款申請 工程部24小時內(nèi)審核完成簽署不同意及理由，退還施工單位進(jìn)度是否符合合同支付條件否 是主管領(lǐng)導(dǎo)審批預(yù)決算部審核，并與施工單位對數(shù) 合同管理部審核 財務(wù)部審核，并按審批權(quán)限報批后支付流程要點：工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后，必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對一般的進(jìn)場設(shè)備與材料需進(jìn)行抽查。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。㈡、材料計劃準(zhǔn)確性考核：月度實際用料計劃考核：月度實際用料計劃準(zhǔn)確性必須達(dá)到100%，錯報的材料由施工單位自行承擔(dān)材料費用及相關(guān)損失，并按每項扣罰該施工單位1000元。在進(jìn)行大面積施工以前，必須先進(jìn)行樣板施工。工程技術(shù)部考核。模板立桿間距過大、沒有設(shè)置掃地桿，剪力墻、柱子支撐加固間距過大。檢查井沒有做砼墊層基礎(chǔ)的，內(nèi)壁沒有按設(shè)計要求批蕩，檢查井底部沒有按設(shè)計要求做流水槽；管道與檢查井連接處管道周邊砂漿不密實。1現(xiàn)場用線顏色較亂，黃線、白線作為火線。1走廊欄桿酒瓶立柱安裝不符合設(shè)計要求的。第三節(jié) 安全文明施工方面一、文明施工管理方面項目收地后一個月內(nèi)，按甲方下發(fā)的《定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)做法》中小區(qū)臨時圍墻標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，并沿工地四周連續(xù)設(shè)置，確保美觀、整潔。外腳手架拆除時必須根據(jù)方案進(jìn)行。違反以上規(guī)定，對施工單位給予每次每條200元罰款，工程部發(fā)函要求施工單位進(jìn)行限時整改，并跟蹤落實整改，如未按時整改對施工單位進(jìn)行雙倍罰款，依次類推直至整改完畢，工程部考核?；炷劣^感質(zhì)量權(quán)重占20%。6）施工單位自購主材的簽證，必須附材料清單。3）對于現(xiàn)場持續(xù)時間長的機械臺班（如發(fā)電機、抽水臺班等），施工單位須與甲方工程部，約定多報、假報的違約責(zé)任（例：發(fā)電機開機和關(guān)機時都要通知甲方工程部，如不及時通知，則按約定承擔(dān)違約責(zé)任），并以書面形式經(jīng)雙方確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)。1）工程內(nèi)容表述不清。五、需要注意的事項1）涉及材料的簽證，應(yīng)注明材料是甲供還是乙方自購，如果是乙方自購，則注明計價方式。持續(xù)保護(hù)：在施工過程中及物業(yè)細(xì)部檢查時，裝飾總包單位有責(zé)任做好產(chǎn)品保護(hù)的后續(xù)檢查和維護(hù)工作，對于產(chǎn)品保護(hù)措施被損壞、拆除的，必須在恢復(fù)保護(hù)措施后方可進(jìn)行施工。密封膠條及玻璃膠要嚴(yán)密，以避免門窗滲水。四、裝修成品保護(hù)重點及措施：防水工程： 、施工時不得穿有釘子的鞋進(jìn)入防水層，穿過地面、屋面、墻面等處防水層不得損傷。6吊頂工程：。在基坑開、溝槽挖至地下管線附近時，禁止機械開挖，溝槽開挖前必須做好原有管道（管線）得探測和遷移工作，進(jìn)行所施工部位的管線調(diào)查。安裝好的鐵藝欄桿、花園鐵藝門保護(hù)膜必須在交房前撕去，不得用鏟刀鏟，防止表面劃傷。 本制度從下發(fā)之日開始實施。施工單位由地產(chǎn)工程部按合同規(guī)定考核；物業(yè)助理及地產(chǎn)維修監(jiān)理工程師按50元/戶考核。第五條 投訴到物業(yè)集團的維保修，按物業(yè)集團的管理流程處理。物業(yè)助理每天必須與地產(chǎn)維修監(jiān)理工程師核單銷單，同時必須做工程維保修進(jìn)度情況日報表,并報區(qū)域客服主管匯總。油漆施工和焊接施工時，應(yīng)對門套、鋁合金門窗、木地板、窗臺石、地面磚、開關(guān)面板、潔具、燈具等覆蓋油布、紙板等進(jìn)行保護(hù)。六、 圍墻鐵藝欄桿、花園鐵藝成品保護(hù)措施鐵藝欄桿、花園鐵藝門進(jìn)場要入庫房，下面墊起、墊平。墻體預(yù)留線盒箱要用保護(hù)膜包裹，有面板的線盒（箱）面板要采用保護(hù)膜保護(hù)。7屋面防水工程成品保護(hù)措施 屋面防水施工完畢，嚴(yán)禁在防水層上搭設(shè)架子，如必須搭設(shè)或進(jìn)行其它施工作業(yè)必須進(jìn)行保護(hù)。不允許隨意撕毀及劃破保護(hù)紙，以免造成門窗包框表面的損壞。成品保護(hù)占問題總數(shù)70%的客戶投訴質(zhì)量問題，幾乎都與產(chǎn)品保護(hù)有關(guān)為加強成品保護(hù)工作，根據(jù)本公司具體情況特制定本辦法。（如拆除工程中，既有機械臺班量，又有拆除的實際工程量，不明確按照哪種方法計量計價。2）簽證理由不充分?？己舜胧簺]有按照以上要求辦理的，每差錯一處扣罰施工單位當(dāng)月進(jìn)度款300元，由甲方工程部和工程技術(shù)部考核，書面報甲方預(yù)決算部執(zhí)行。2）設(shè)計變更簽證必須附有甲方總工室蓋章的設(shè)計變更單，簽證單與設(shè)計變更的內(nèi)容應(yīng)一致；如果因總工室正式的設(shè)計變更下發(fā)時間超出簽證辦理有效期，則在簽證中予以說明并由監(jiān)理工程師確認(rèn)。同時，評分結(jié)果作為每季度對施工單位綜合評價的重要依據(jù)，并把評分結(jié)果通報施工單位上一級主管部門。建筑物出入通道口應(yīng)設(shè)置符合要求的防護(hù)棚。腳手板滿鋪，無探頭板，施工層設(shè)置防護(hù)欄和擋腳板。門窗框周邊沒有按要求做防水砂漿或泡沫膠，或塞縫不嚴(yán)實。1紅梢木欄桿未安裝銅套。門檻石在木地板邊沒有按設(shè)計要求倒邊，木地板與門檻石沒有高差，或平接。出現(xiàn)以上情況，給予施工單位每次每條200元罰款，（其中，鋼筋隱蔽驗收過程中，發(fā)現(xiàn)以上鋼筋存在的問題，施工單位沒有整改或整改不到位的就澆灌混凝土，監(jiān)理工程師一次性給予施工單位5000元罰款并有權(quán)要求施工單位進(jìn)行返工，整改完成后沒有通知工程部工程師驗收就擅自澆注砼的，視為未整改。剪力墻豎、水平鋼筋的規(guī)格、下料長度、搭接長度、拉筋規(guī)格間距不符合設(shè)計或規(guī)范的要求。施工單位沒有按照驗收合格的樣板進(jìn)行施工，每發(fā)現(xiàn)一處對施工單位處以1000元罰款,并限期整改,第一次未按時整改,對施工單位處以雙倍罰款,依次類推,直至整改完畢，工程部考核。各施工單位須建立各自的材料計劃單收發(fā)臺賬，簽收人簽名要工整，簽收時間精確到分鐘，以備考核時分清責(zé)任。二、三月材料計劃：根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，各施工單位每月5日前，將從下下個月起連續(xù)三個月預(yù)計要求到貨的材料需求量計劃提交給工程部。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長，各相關(guān)施工單位派人組成；調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關(guān)人員組成2. 交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限共為60天。因三層會驗質(zhì)量不高，明顯問題未發(fā)現(xiàn)且在后期暴露的，將對三層會驗參加人員進(jìn)行問責(zé)。恒大地產(chǎn)昆明公司施工單位辦事流程及相關(guān)制度的匯編 恒大地產(chǎn)集團昆明公司工程技術(shù)部匯編二〇一一年四月目 錄第一章 主要工作流程及控制要點…………………………………4第一節(jié)、簽證審批流程…………………………………………4第二節(jié)、工程進(jìn)度款審批流程…………………………………5第三節(jié)、結(jié)算審批流程…………………………………………6第四節(jié)、施工樣板審批流程……………………………………7第五節(jié)、三層會驗工作流程……………………………………8第六節(jié)、材料驗收流程…………………………………………9第七節(jié)、隱蔽工程驗收流程……………………………………10第八節(jié)、檢驗批驗收流程………………………………………11第九節(jié)、分部分項工程驗收流程圖……………………………12第十節(jié)、工程竣工驗收流程圖…………………………………13第十一節(jié)、乙供材料確板流程…………………………………14第十二節(jié)、集團甲供材材料計劃申報流程……………………15第十三節(jié)、交樓期間維修、服務(wù)流程…………………………16第十四節(jié)、工期順延審批流程…………………………………17第十五節(jié)、安全文明檢查流程…………………………………18第十六節(jié)、質(zhì)量事故處理流程…………………………………19第十七節(jié)、施工組織設(shè)計審批流程……………………………20第十八節(jié)、鋁合金窗管理流程…………………………………22第十九節(jié)、電梯工程流程………………………………………23第二章 甲供材料計劃管理及考核辦法……………………………24第三章 施工樣板實施細(xì)則及考核辦法……………………………26第四章 工程質(zhì)量、安全文明施工及材料管理考核實施細(xì)則……29第五章 關(guān)于每月開展主體工程質(zhì)量管理大檢查評比活動的通知…37第六章 工程簽證管理及考核辦法…………………………………38第七章 成品保護(hù)實施細(xì)則及考核辦法……………………………44第八章 報修/投訴維保修流程………………………………………57第一章 主要工作流程及控制要點驗收合格5日內(nèi)施工單位申報簽證第一節(jié)、簽證審批流程 簽署不同意，退回施工單位 工程部48小時內(nèi)審核完畢否合理與否 工程技術(shù)部審核（24小時內(nèi)）是簽署不同意，返還工程部 是合理與否否是主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核 合理與否 否 是返還工程部分發(fā)工程部簽章 流程要點：工程部必須在規(guī)定的時限內(nèi)，簽署完意見.項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫.工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。材料進(jìn)場，監(jiān)理工程師第一時間通知項目經(jīng)理，對進(jìn)場材料進(jìn)行驗收第六節(jié)、材料驗收流程需做見證送檢的材料：按材料驗收標(biāo)準(zhǔn)，見證取樣、送樣，做復(fù)試合同要求采購的材料：現(xiàn)場對板驗收，依據(jù)合同、設(shè)計要求檢查技術(shù)參數(shù)乙供類材料：檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求確板類材料：現(xiàn)場對板驗收否將該部分材料做上標(biāo)志；即刻清退出場合格與否是填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許可證流程要點：所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。60天后，交樓期間維修服務(wù)中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。三、考核規(guī)定：㈠、材料計劃及時性考核：“月度實際用料計劃”和“三月材料計劃”未按時提交的，每次扣罰相關(guān)施工單位1萬元。恒大昆明公司工程技術(shù)部為考核部門，各施工單位的扣罰款額匯總并報昆明公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由昆明公司預(yù)決算部直接從當(dāng)月或下月進(jìn)度款中扣除。另如發(fā)現(xiàn)工程部沒有按照要求進(jìn)行發(fā)函及處罰的，發(fā)現(xiàn)一次給予工程部責(zé)任工程師100元，項目經(jīng)理50元的罰款，工程技術(shù)部考核。梁鋼筋的焊接、搭接的長度及位置不符合設(shè)計或規(guī)范的要求。）工程部發(fā)函要求施工單位進(jìn)行限時整改，并跟蹤落實整改，如未按時整改對施工單位進(jìn)行雙倍罰款，并勒令停工，造成的相應(yīng)損失由施工單位承擔(dān)，直至整改完畢，工程部考核。1豎向門套線中間有接頭、頂上橫向門套線中間有接頭。1人工湖防水土工膜，駁岸沒有采用砼壓頂，磚壓頂開裂松脫；人工湖邊的臺階、