【正文】 ，支持體系不健全，影響系統(tǒng)正常運行。 相關管理員的管理 應用管理員（BASIS管理員和權限管理員）、系統(tǒng)管理員（操作系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員）、安全管理員必須授權管理，遵循不相容崗位分離原則，并且不能具有業(yè)務操作權限及開發(fā)權限；信息管理部門負責人應至少每半年對上述管理員的在職情況進行審查。 提報單位ERP支持中心組織需求變更部門對客戶化開發(fā)變更內容進行記錄，包括更新客戶化功能說明文檔、技術說明文檔、測試文檔等，由ERP支持中心歸檔。 集成測試完成后，由最終用戶在測試系統(tǒng)進行用戶接受測試，記錄測試過程，并對接受測試記錄簽字確認。 應用管理員每日檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份日志，確認每日數(shù)據(jù)備份是否成功，并記錄備份異常情況；至少每季度進行一次數(shù)據(jù)全備份。 對周期性導入的外部數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)模板，需經(jīng)相關部門負責人審核簽字，業(yè)務人員在數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)前需對數(shù)據(jù)的格式進行檢查。項目組根據(jù)功能說明書編制客戶化開發(fā)清單，提交相關部門負責人簽字確認。2. 程序變更 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應用管理辦法》，制定程序變更管理制度,主要包括客戶化開發(fā)變更管理、系統(tǒng)配置變更管理、軟件版本變更管理等內容。 用戶帳號管理 應用管理員每季度在線檢查用戶權限使用情況，至少每半年將系統(tǒng)用戶清單提交相關部門，由關鍵用戶和部門負責人審核確認，應用管理員根據(jù)審核結果在系統(tǒng)中進行相應處理。 技術方案不合理，業(yè)務流程不規(guī)范，系統(tǒng)功能存在問題，導致系統(tǒng)不能滿足業(yè)務需求。 業(yè)務系統(tǒng)的生成報表、合并報表編制過程的真實性、完整性、可靠性符合國家規(guī)定及上市地監(jiān)管機構要求。三、 業(yè)務流程步驟與控制點1 程序和數(shù)據(jù)訪問 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《中國石油化工股份有限公司管理信息系統(tǒng)應用管理辦法（試行）》（以下簡稱《信息系統(tǒng)應用管理辦法》）等，制定程序和數(shù)據(jù)訪問管理制度,主要包括用戶權限管理、用戶帳號管理、用戶登錄管理、超級用戶管理及第三方人員管理等內容。 第三方人員訪問系統(tǒng)，需填寫第三方人員帳號申請表（需注明使用期限和權限），經(jīng)需求部門負責人、信息管理部門（責任處（科）室）負責人審批通過后，由應用管理員根據(jù)申請表在系統(tǒng)中建立其帳號。 信息管理部門負責組建項目組，包括承擔系統(tǒng)實施的人員（以下簡稱咨詢顧問）和關鍵用戶。 相關部門對系統(tǒng)并行期間月結差異進行分析，編制差異分析報告，并提交總部ERP項目管理組審核批復。 ERP支持中心對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的警告和異常情況以及業(yè)務人員申報的問題，要按照問題處理流程進行受理