【正文】 保持個人衛(wèi)生。⑥ 食品采購入庫前應(yīng)由庫管人員進行驗收，合格者入庫儲存，不合格者退回。⑤．必須有盛放肉（餡）等專用冰箱。⑤．不售變質(zhì)、變味食品。⑤．餐具清洗消毒必須嚴格按規(guī)定的程序操作。⑤．處理廢棄油脂要建立檔案，詳細記錄銷售時間、種類、數(shù)量、收購單位、用途、聯(lián)系人姓名、電話、地址、收貨人簽字等，并長期保存。 ⑵不得頂撞上司，不得無故拖延、拒絕或終止上司安排的工作，若遇見疑難或不滿可按正常程序向領(lǐng)導(dǎo)投訴。 試用期及工資 ⑴應(yīng)聘職工試用期一般為三個月。不以膚色、種族、信仰，衣帽取人。凡規(guī)定的上班時間遲到或擅自提前離崗1小時，而又無特殊原因者，則認為曠工，曠工分別以4小時以下按一天，超過4小時按2天計算，曠工一天算4天。 努力拓展業(yè)務(wù)，積極開拓市場，對公司營業(yè)有特殊貢獻者。 公司員工凡犯有下列條款之一或類似者，輕者勸其辭職，重者開除或無薪開除。 4）切斷一切電源開關(guān)，并將火警現(xiàn)場的門窗關(guān)閉。采購員和吧臺收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為2000元，吧臺收銀員備用金定額為3000元。三、印鑒管理各種印章必須由各責任人妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。符合現(xiàn)金結(jié)算范圍的，憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報銷憑據(jù)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，財務(wù)會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具入庫單，出庫應(yīng)填制領(lǐng)料單。嚴禁獨自進倉。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。盤點人員：(1)盤點人：由庫管或?qū)嵨镓撠熑藫?，負責點計數(shù)量。(1)對所保管的財物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；(2)對所管的財物未經(jīng)批準而擅自轉(zhuǎn)移、私借或損壞不報告行為；(3)未盡保管責任或由于過失致使財物被盜，損失或盤虧。原材料采購定價標準處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。市場調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計組成，具體由財務(wù)會計召集。會點人依實際盤點數(shù)詳實填寫現(xiàn)金盤點表一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會計留存，第三聯(lián)交辦公室留存。各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況。1所有發(fā)料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。四、庫管員日常工作規(guī)范庫管員應(yīng)與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。不屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的款項支付，應(yīng)當以支票進行結(jié)算，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)會計批準后另行處理。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋作廢戳記，與存根一起裝訂在當月的憑證內(nèi)，并在銀行存款日記帳中作相應(yīng)登記。若有違反，對報銷人、出納各處以報銷金額20%(但不低于50元/人)的罰款，并退回違規(guī)所得。 如發(fā)現(xiàn)形跡可疑、犯罪人員或精神病患者，應(yīng)及時報告直接上司、總經(jīng)理室和保安部抓緊處理。擅離工作崗位，經(jīng)常遲到、早退或曠工，無心工作。八、檢查攜帶的物品 員工上班時不得將包裹及其他物件帶進餐廳寄存，更不得將有害的物品或禁止閱讀的書刊帶進餐廳，下班時不得將餐廳任何物品攜帶出公司，管理人員有權(quán)檢查，任何人不得拒絕。四、員工作考勤 每個公司員工上、下班時必須打記時卡。女的不準濃妝艷抹（可化淡妝），不準染指甲，不準戴其他飾物。 ⑵。公司各部門的工作都是為著共同的目標，完成對客人的接待和服務(wù)工作，公司的員工必須樹立合作意識，在做好本職工作的同時，要為下一崗位或部門創(chuàng)造條件，保證客人在公司期間的進餐滿意。21 廢棄食用油脂管理制度①．廢棄油脂必須按國家《食品生產(chǎn)經(jīng)營單位廢棄食用油脂管理 的規(guī)定》進行管理。19 餐具用具洗消毒衛(wèi)生制度①．專人負責。17 配餐間衛(wèi)生管理制度（學校食堂）①．設(shè)立更衣、洗手消毒專用間。15 面食制作衛(wèi)生管理制度①．米面及其他雜糧必須有衛(wèi)生檢驗合格證明。8 食品銷售衛(wèi)生制度① 銷售定型包裝食品商標上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保存期(保質(zhì)期)等內(nèi)容，進貨時向供方索取食品衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)出具的檢驗報告單，嚴禁購銷產(chǎn)品標志不全或現(xiàn)售現(xiàn)貼商標的食品；② 銷售食品必須無毒無害，禁止出售變質(zhì)、生蟲、摻假、摻雜、超過保存期和其他不符合食品衛(wèi)生標準和規(guī)定的食品；③ 出售直接入口的散裝食品應(yīng)有防蠅、防塵設(shè)施，并正當使用。4 初（粗）加工間衛(wèi)生制度① 有專用加工場地和食品驗收人員，腐敗變質(zhì)原料不加工使用。下面從三個方面進行餐飲行業(yè)管理制度的設(shè)計：衛(wèi)生管理制度、員工管理制度、財務(wù)管理制度。⑤ 工作人員穿戴整潔工作衣帽、口罩，保持個人衛(wèi)生，操作前洗手消毒。⑤ 工作人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。④ 盛放食品添加劑要有專用容器和明顯標志。不允許戴手飾及染指甲等。⑥．切配燒烤鹵制熟食品要專人負責，專用工具，防止生熟交叉污染。③．要索取的證件包括：有效衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗報告合格證明的復(fù)印件，采購進口食品必須有中文標識及相關(guān)證明。鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，努力學習科學文化，不斷提高禮儀禮貌服務(wù)水平，外語水平，不斷提高為賓客服務(wù)的水準。凡應(yīng)聘人員必須由人事部門及用工部門與應(yīng)聘本人簽訂勞動合同書后方可安排工作。上班要穿工作服，佩戴工號牌，服裝要整潔，衣服要洗凈燙平。 上班時間不準做私活、會客、洗衣服、洗澡、看書報、下棋、打私人電話；不得帶親友到餐廳公共場所、餐廳玩耍、聊天；不準開收錄音機、電視機，不準哼唱歌曲、小調(diào)。 工作證、工號牌如有遺失、被竊，應(yīng)立即向領(lǐng)班報告，并由本人賠償損失后補發(fā)新證（牌）。在餐廳內(nèi)打架、爭吵、喧嘩、粗言穢語。第六章 安全管理制度注意防火、防盜，如發(fā)現(xiàn)事故苗頭或不正?，F(xiàn)象，必須立即報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和保安部，并及時查找原因和處理，防患于未然。財務(wù)會計有權(quán)對違規(guī)超支費用和不真實的票據(jù)不予報銷。不得出租、出借或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶給其他單位和個人使用。(3)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。1對滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應(yīng)開具紅字入庫單。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責任則由采購人員承擔。盤點人員：出納(盤點人)、會計(會點人)。四、供貨商處罰程序凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到)，到由總助、行政總廚、財務(wù)會計、庫管告知辦公室；辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單；辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批；辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執(zhí)行，財務(wù)部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。六、貨款的支付貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購，若因特殊情況必須經(jīng)過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經(jīng)理批準后方可借款，借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報銷沖帳；供貨商的貨款支付，由財務(wù)會計向總經(jīng)理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準，方可付款；雙因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務(wù)部會計負責進行協(xié)調(diào)，必要時由總經(jīng)辦主任協(xié)助。二、采購方式的確定對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制領(lǐng)料單