【正文】 由于銷售部門的本地市場部和外地市場部銷貨方式有所差別，所以在銷貨流程上分別規(guī)定。3）以上審批金額權限以《銷售管理制度》為準，如有變化，銷售內(nèi)勤負責及時對本流程進行更新。：在協(xié)議規(guī)定時間內(nèi)，客戶款項仍未到帳的，銷售內(nèi)勤第一時間通知業(yè)務人員，由業(yè)務人員進行催款。 發(fā)貨通知1）銷售內(nèi)勤接到業(yè)務員的信息后，填制《發(fā)貨通知單》給成品倉庫，由倉庫準備樣品，通知單一式兩聯(lián)，銷售內(nèi)勤一聯(lián)，成品倉庫一聯(lián)；2）《發(fā)貨通知單》與正常訂單發(fā)貨通知時格式相同，但需在合適的地方注明“樣品”字樣。 退貨1）退貨審批通過后，由業(yè)務人員通知客戶安排退貨；2）客戶要求補貨時，須先將原貨退回，我方收到貨后再補發(fā)貨，客戶要求推遲補貨的，則按客戶要求時間進行發(fā)貨；3）質(zhì)量原因?qū)е碌耐素?，運輸費由我方承擔。特殊情況下，銷售部主管可根據(jù)市場應急變化，及時提出新的銷售指導價格報經(jīng)理辦公室后執(zhí)行。買賣公司增值稅專用發(fā)票是指利用虛開的發(fā)票，賣給他人，獲取利益的行為。 現(xiàn)銷業(yè)務的處理。 銷售部每月應將“銷售計劃審批單”、“銷售結(jié)算清單”、“銷售合同”的原件與客戶信用檔案一起訂成一簿，留檔備查。，弄虛作假，虛開發(fā)票，損害公司利益的，罰則如下：17%賠償損失；，責令改正、通報批評、開除；、通報批評、降職調(diào)崗、開除。：銷售部負責本制度的制定并監(jiān)督執(zhí)行。 ：新業(yè)務員在試用期內(nèi)累計銷量達到10噸的，轉(zhuǎn)為正式業(yè)務員，業(yè)務員每年底評定一次，年銷量在500噸以上的工資2500，年銷量在300噸以上的工資2000元，年銷量在150元以上的工資1800元。把公司看作發(fā)展長期職業(yè)工作并獲取合理回報的地方。：適用于本公司銷售內(nèi)勤人員。，特別是針對醫(yī)藥、食品、PVC的客戶，事先與業(yè)務員溝通交流，做好發(fā)貨時的細節(jié)工作；建材客戶上海尚南貿(mào)易，托盤外要貼A4紙，注明貨物名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等信息。、運輸、配送等環(huán)節(jié)進行合理管理和追蹤。，給客戶造成重大影響的由物流方面承擔全部責任。文件名稱 物流管理制度編 碼GDYZ/LC072015頁 數(shù)共2頁起 草審 核批 準起草日期審核日期批準日期頒發(fā)部門銷售部頒發(fā)數(shù)量4份實施日期分發(fā)部門總經(jīng)辦、銷售部、財務部、供應部：為了使公司物流配送工作，盡可能的做到及時，準確，服務周到，有效控制物流成本，提高產(chǎn)品的貨物運輸效率，特制訂本制度。，接訂單后與成品庫對接，查看庫存情況，做好發(fā)貨前準備工作。：維護辦公室地面、墻面、門窗及辦公室通道的清潔。，總結(jié)上月銷售情況，并安排相關培訓。：客戶等級評估以對客戶銷售金額、信用履約記錄、客戶當期銷售總額、注冊資本總額等要素為核心，進行量化的評定；：每六個月為一個周期評定一次，評定結(jié)果應于每期結(jié)束前完成；：，評分后按得分的高低，對客戶分為A、B、C、D四個等級。 銷售內(nèi)勤員未將“銷售計劃審批單”、“銷售結(jié)算清單”、“銷售合同”原件與客戶信息建立檔案，一起訂成一簿；或雖建檔，資料不齊的，銷售主管/主任責令改正；罰款20元/戶。銷售內(nèi)勤人員每月將應收賬款金額超過10萬元以上的客戶明細上報給銷售主管/副主管，建議銷售主管/副主管采取相應措施。信用檔案中必備的資料應有：客戶的營業(yè)執(zhí)照、法人組織機構(gòu)代碼證、國稅登記證、款項結(jié)算賬戶的銀行開戶許可證、每期簽訂的銷售合同等。 嚴禁利用銷售業(yè)務截流公司收入，侵占公司利潤。公司銷售部在接受客戶訂單時，要根據(jù)客戶的注冊資本、年銷售收入額、資產(chǎn)總額等指標評估客戶信用等級，建立“客戶信用檔案信息”（見后附1）。 已開票：判斷是否已開票，如果未開票。：生產(chǎn)相關人員拿著《成品入庫證》將成品送至倉庫，倉庫核對計量后辦理入庫，并開具《成品入庫單》，一聯(lián)存根，一聯(lián)給生產(chǎn)送貨人員，一聯(lián)給財務。3)銷售內(nèi)勤編制《發(fā)貨日報》，并向業(yè)務人員及時反饋每日發(fā)貨情況；（按業(yè)務員分開，形式可以多樣化：如、郵件、OA等任選一項簡單又高效的方式）4)銷售內(nèi)勤負責跟蹤貨物的到貨情況。2）與大客戶的框架協(xié)議，由銷售主管（副總）簽 批。 銷售部銷貨管理流程目的為了規(guī)范銷售管理過程，提高工作效率，提升公司整體形象，特制定此流程。3）銷售內(nèi)勤拿著客戶傳真的訂單或合同，至銷售主管處簽字審批，然后到行政處加蓋合同章。：根據(jù)判斷結(jié)果，決定是否放貨。 通知銷售內(nèi)勤：倉庫收到成品后，第一時間通知銷售內(nèi)勤。：客戶要求退款，且我方已開票的情況下，首先要求客戶退還發(fā)票。具體評估方法根據(jù)以往的銷售和回款情況，由銷售部主管和相關業(yè)務人員共同確定（見客戶管理制度） 公司產(chǎn)品定價原則。截流公司收入和侵占公司利潤的行為包括：單獨或與客戶合謀，低價銷售，索取返款；超過賒銷期不積極追繳貨款；惡意延長賒銷期限；將客戶支付的貨款私自挪用或侵占；將客戶支付的貨款私自存入個人賬戶，不及時報賬等。年銷售額在50萬元以下的客戶應建有聯(lián)系方式、業(yè)務聯(lián)系人和結(jié)算賬戶信息等。 銷售主管/副主管應根據(jù)“銷售結(jié)算清單”記錄的信息和銷售合同執(zhí)行情況，及時要求客戶匯款，并督促業(yè)務員積極收回。，虛開發(fā)票，損害公司利益的，罰則如下：17%賠償損失?？蛻舻梅挚蛻舻燃壝枋?0分及以上A → 優(yōu)質(zhì)客戶8090分（含80分）B → 良好客戶6080分（含60分）C → 一般客戶60分以下D → 選擇性客戶；，但特殊情況下，可重新對客戶評級；，原則上根據(jù)“客戶等級評定步驟”（見下文）進行，評定結(jié)果需經(jīng)過領導逐級審批；，需對客戶等級變更時，須填寫《客戶等級變更申請》表進行逐級審批。：利用月度例會對業(yè)務員的業(yè)績進行一月一評估，對業(yè)務員進行一月一排名，包括本月排名和累計銷量排名，并進行張榜公布。：，遵守公司各項規(guī)章制度。辦公室內(nèi)部物品堆放整齊， 保持桌面清爽、整潔。，銷售主管或總經(jīng)理審批，確定發(fā)貨后通知倉庫保管進行發(fā)貨，確保發(fā)貨信息傳遞準確性并責任到人。：，由成品庫工作人員進行產(chǎn)品質(zhì)量、包裝方面的檢查，進行發(fā)貨。