【正文】 .................................................................................65 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................................................65 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................................................66 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................................................67 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................................................67 等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................................................68 售后收銷售退貨代管處理流程 ...........................................................................................71 售后收銷售退貨代管處理流程圖 ..............................................................................................71 售后收銷售退貨代管處理流程描述 .............................................................................72 其他業(yè)務(wù) ............................................................................................................................................73 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................................73 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................................................................73 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 ..............................................................................................76 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 ...........................................................................................77 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) ......................................................................................................................77 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................................................77 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................................................78 配送銷售業(yè)務(wù) ..............................................................................................................................79 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................................................79 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................................................802 附件（流程圖編制說明） ............................................................................................................................81 目的 ....................................................................................................................................................81 方法 ....................................................................................................................................................81 要求 ....................................................................................................................................................81 ****營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 ........................................................................................823 ****營銷 ERP 系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) ......................................................................................................83 說明： ................................................................................................................................................83 雙方項目組簽字確認(rèn) ........................................................................................錯誤！未定義書簽。 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 銷售退貨審核流程 銷售退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財務(wù)退貨類型審核 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期1退貨類型審核開始分公司財務(wù)科查原銷售出庫單退貨申請結(jié) 束是否已向客戶開發(fā)票是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）退發(fā)票方式銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）折讓證明銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）34 43財務(wù)科 財務(wù)科 財務(wù)科是否上年年銷售業(yè)務(wù)退貨啟下頁承上頁是 上年年銷售業(yè)務(wù)退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）財務(wù)科否245 / 62 銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司開退貨申請，財務(wù)科根據(jù)退貨申請在銷售管理中查原 分公司 銷售出庫貨單 ② 財務(wù)科判斷是否上年年銷售業(yè)務(wù)，如果是上年年銷售業(yè)務(wù)， 財務(wù)科則在銷售退貨申請是注明上年年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn)③ ③ 財務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發(fā)票， 財務(wù)科 則在銷售退貨申請上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票則轉(zhuǎn)④ ④ 財務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財務(wù)科 在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果 條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購?fù)素涢_始分公司退貨申請15 / 62物流專員 倉管員出倉單1物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁核 銷物流專員財務(wù)部4568承上頁銷售發(fā)票分公司退貨申請審批2 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購收貨單采購收貨單（紅字）發(fā)票錄入憑證處理結(jié) 束財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員79817 / 62 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購?fù)素涢_始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批219 / 62采購?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁