【正文】 程序 377 樣板示范工程制 39 總述 40 組織機構(gòu) 40 樣板示范工程的規(guī)模及條件 40 樣板示范工程應(yīng)符合以下要求 41 樣板示范工程規(guī)劃 41 樣板示范工程施工方案編制及審批 41 樣板示范工程驗收 428 施工質(zhì)量控制措施 42 總則 42 質(zhì)量紅線 42 施工質(zhì)量具體控制措施 43 標(biāo)示標(biāo)牌要求 43 “五不施工”、 “三不交接”制 449 工程質(zhì)量事故報告及處理 44 事故處理的原則 44 公路工程質(zhì)量事故分類 44 工程質(zhì)量事故報告 45 事故處理 4610 計量支付制度 4611 工程質(zhì)量考核管理辦法 46 項目部內(nèi)部考核處罰 46 質(zhì)量問題、質(zhì)量事故處罰原則 47 工序質(zhì)量獎罰 48 其他獎罰 5212 施工影像資料收集管理要求 53 編制目的 53 職責(zé)劃分 53 原則及范圍 53 隱蔽工程 53 其他工程 54 影像資料內(nèi)容要求 54 影像資料管理要求 54 處罰措施 5513 QC小組質(zhì)量管理 55 原則 55 QC小組活動規(guī)劃 55 QC小組工作管理 5614 培訓(xùn)及關(guān)鍵崗位持證上崗制 5615 質(zhì)量資料管理制度 56 質(zhì)量管理內(nèi)業(yè)資料要求 56 部室內(nèi)部資料管理要求 5779 / 86工程質(zhì)量管理制度序 言我單位承建重慶三環(huán)高速公路合川至長壽段K19+931K24+，為規(guī)范質(zhì)量管理工作,遵守國家及重慶市地方性法律、法規(guī)，認(rèn)真落實局、司及業(yè)主有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，實施工程質(zhì)量責(zé)任制，健全工程質(zhì)量責(zé)任追究制，加強作業(yè)層的過程質(zhì)量自控，按照“橫向到邊，縱向到底，控制有效”的原則，對工程質(zhì)量進(jìn)行全面覆蓋，全過程管控，不留死角，做到按規(guī)范操作、按驗標(biāo)檢驗，以工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量保證工程質(zhì)量，特此制定本制度。（6）推行全面質(zhì)量管理，定期開展質(zhì)量管理小組活動。 （6）內(nèi)部質(zhì)量評價,質(zhì)量動態(tài)分析；對不滿足質(zhì)量要求的工作采取行動,并及時向本部門（安質(zhì)部）匯報；（7）對分部、分項工程檢驗合格評定履行簽字手續(xù)；（8）負(fù)責(zé)與監(jiān)理工程師聯(lián)系,組織隱蔽工程、分項工程和單位工程的檢查和質(zhì)量評定；對監(jiān)理工程師發(fā)出的指令及時作出反應(yīng),并將處理意見報安質(zhì)部；（9）見證現(xiàn)場材料的測試工作；對班組提出的質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢,對試驗、測量及施工原材料進(jìn)行復(fù)驗、鑒定。（3）責(zé)任狀內(nèi)容要求： 責(zé)任狀中明確項目部的施工質(zhì)量要求、施工隊承擔(dān)的施工質(zhì)量基本義務(wù)、對工程質(zhì)量問題及事故的處理原則及方式實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的獎罰；未按項目部施工方案、交底等施工指導(dǎo)性文件要求施工所造成返工的由施工隊自行承擔(dān)返工費用的條款等；協(xié)議有效期為施工隊施工任務(wù)完成并通過項目部組織的工程質(zhì)量驗收。根據(jù)現(xiàn)場實際情況抽查7質(zhì)量信譽評價情況有無工程施工質(zhì)量顧客投訴，是否核實屬實，企業(yè)信譽蒙受損失情況8內(nèi)業(yè)資料分項、分部、單位工程評定齊全，符合規(guī)范要求，評定等級符合實際，評定及時、簽字齊全。16質(zhì)量目標(biāo)考核17質(zhì)量管理制度法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求獲取登記匯總表應(yīng)注意收集國家、行業(yè)、項目所在地的相應(yīng)法律法規(guī)清單，并下載文件，必要時購買。31質(zhì)量管理小組質(zhì)量管理小組活動資料包括注冊表、活動記錄等32QC成果材料33優(yōu)質(zhì)工程申報優(yōu)質(zhì)工程申報材料34上報材料月度及季度質(zhì)量報表月報質(zhì)量情況匯總表35質(zhì)量月活動總結(jié)每年9月25日前將質(zhì)量月活動總結(jié)及相關(guān)材料報至公司安質(zhì)部，質(zhì)量月活動總結(jié)材料中最好多附可以反應(yīng)“活動”開展和施工現(xiàn)場質(zhì)量控制情況的照片，并加以文字說明。　7 混凝土試件未制作或制作數(shù)量嚴(yán)重不足的，扣1分；混凝土標(biāo)養(yǎng)試件未及時放置在標(biāo)養(yǎng)室，同條件養(yǎng)護(hù)試件未進(jìn)行有效保護(hù)或放置在與結(jié)構(gòu)物養(yǎng)護(hù)條件不一致的地方，試件未進(jìn)行規(guī)范標(biāo)識，試件到期后未及時強度檢測的?！　　?1路基臨時排水系統(tǒng)不完善，排水不暢，導(dǎo)致路基泡水的?！　　?0存在其他相關(guān)問題，～1分。每個尺寸測3次，取平均值。每個尺寸測3次，取平均值。單位工程點數(shù)總計67　實測總點數(shù)合計151　注：若本月抽檢指標(biāo)不足，則增加相應(yīng)單位工程其它抽檢指標(biāo)頻率。（4）隱蔽工程施工現(xiàn)場工程師須按規(guī)定全過程旁站監(jiān)督。主要包括：（1）所用原材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗結(jié)果；（2）材料配比、拌和加工控制檢驗和試驗數(shù)據(jù)；（3）地基處理、隱蔽工程施工記錄和大橋、隧道施工監(jiān)控資料；（4）各項質(zhì)量控制指標(biāo)的試驗記錄和質(zhì)量檢驗匯總圖表；（5）施工過程中遇到的非正常情況記錄及其對工程質(zhì)量影響分析；施工過程中如發(fā)生質(zhì)量事故，經(jīng)處理補救后，達(dá)到設(shè)計要求的認(rèn)可證明文件。6 首件工程責(zé)任制 首件工程的定義為起到良好的施工質(zhì)量引導(dǎo)作用，獲得合理的施工方法、施工組織、工藝流程和符合技術(shù)規(guī)范要求的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制數(shù)據(jù)，用于指導(dǎo)本項目內(nèi)類似工程的施工；在某分項工程規(guī)?；a(chǎn)之前，必須選取同類工程的某一分項工程作為首件工程進(jìn)行施工。（3）對驗收合格的各分項工程的首件工程，在施工期內(nèi)項目部應(yīng)一直掛牌明示，以備合同段內(nèi)其他類似工程施工時參照執(zhí)行。（3）橋面系及附屬工程（不少于300m）。同一類工程如果有多個符合開工條件，希望施作樣板示范工程時需向總承包部提出書面申請。（5）未經(jīng)項目部許可，而不按照設(shè)計、專項方案、施組等指導(dǎo)性文件施工的。9 工程質(zhì)量事故報告及處理 事故處理的原則第一時間采取有效措施，搶救人員，封鎖保護(hù)事故現(xiàn)場，防止事故事態(tài)及影響進(jìn)一步擴大或蔓延。 事故處理（1）發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，第一時間必須采取有效措施，封鎖保護(hù)現(xiàn)場，搶救人員，防止事故進(jìn)一步擴大或蔓延；由局機關(guān)根據(jù)事故的等級派員調(diào)查處理或授權(quán)處理。本辦法涉及的獎罰，在日常檢查時由項目部安質(zhì)部質(zhì)檢工程師執(zhí)行；并報項目部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組核備；在定期檢查時由項目部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組決定，（2）影像資料收集處罰： ① 項目部的各種檢查中或建設(shè)單位的各種檢查中發(fā)現(xiàn)某處未按要求進(jìn)行拍照或攝像，或所提供的照片或錄像不能有效說明工程質(zhì)量情況的，造成返工或質(zhì)量問題的，由此產(chǎn)生的費用和后果全部由施工隊自行負(fù)擔(dān)。（4）涉及設(shè)計責(zé)任的質(zhì)量事故，由總承包部約請設(shè)計單位共同分析原因，采取措施處理。工序卡控要點牌內(nèi)容應(yīng)以施工及驗收規(guī)范為主要標(biāo)準(zhǔn)，其中可穿插節(jié)約工料、提升質(zhì)量的竅門及施工工藝。 質(zhì)量紅線 主要要求（1）對結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能、主要觀感質(zhì)量有重大影響的。（5）內(nèi)業(yè)資料：質(zhì)量管理體系健全；技術(shù)交底全面、詳細(xì)、簽字齊全；施工日志記錄完整、規(guī)范；測量記錄、復(fù)核簽認(rèn)齊全；各種原材料、成品、半成品出廠合格證或抽檢試驗資料齊全真實；各種工程檢查證、工序交接記錄、試驗檢測資料以及檢驗批、分項、分部檢驗評定等資料齊全；文件資料歸檔及時、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 樣板示范工程的規(guī)模及條件（1）項目需對每一類工程第一個施作的工程實體，按照樣板示范工程進(jìn)行項目管理，使之成為樣板示范工程。（8）項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組在首件工程施工準(zhǔn)備階段對現(xiàn)場人員、機械設(shè)備、材料、施工工藝及施工方案、各類安全文明施工預(yù)控等各項準(zhǔn)備工作逐項查驗，包括審查各類人員資質(zhì)及施工方案等技術(shù)性文件，對進(jìn)場的材料按規(guī)范進(jìn)行抽檢。 單位工程驗收（1）所有分部工程經(jīng)驗收合格，質(zhì)量保證資料等全部滿足單位工程驗收條件時，才能開展單位工程驗收工作。質(zhì)量記錄的簽證工作須在驗收合格后立即進(jìn)行，已驗收而沒有進(jìn)行質(zhì)量記錄填寫和簽證的不得進(jìn)入下一道工序。（6）未經(jīng)驗收的試驗室、拌合站、預(yù)制梁場等不得投入使用。二襯主筋搭接長度1尺量10按單點實測值不小于規(guī)范要求為合格，計算合格率。每處1個測區(qū)，《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程》JGJ/T 232011鋼筋保護(hù)層厚度3電磁方法檢測6處12按統(tǒng)計方法評定，不超出為合格，計算合格率。每處測3次，取最大值?！　　?6預(yù)制梁、現(xiàn)澆梁在鋼筋、預(yù)留管道、砼澆筑、張拉、壓漿、封端等環(huán)節(jié)違反驗標(biāo)和設(shè)計，存在較為嚴(yán)重質(zhì)量問題或隱患的，每項每處扣1分；T梁預(yù)應(yīng)力施工張拉時存在絞絲、絞束、滑絲，張拉控制不到位，壓漿未采用專用壓漿料的。10　　　17結(jié)構(gòu)物臺背路基段未按照要求開挖臺階進(jìn)行施工。針對大體積混凝土、雨季施工等未制定質(zhì)量保證預(yù)防措施的，；已開工工點無方案施工或未按已批復(fù)方案要求施工的，每處扣1分；首件工程上報不及時，資料內(nèi)容不齊全完整、不真實；首件工程臺帳未及時更新的扣1分。29獎懲記錄對在質(zhì)量管理工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵。12施工過程有關(guān)創(chuàng)優(yōu)資料收集關(guān)鍵工序、節(jié)點施工過程照片（特別是隱蔽工程的照片）、項目施工完畢后的全景照片，視頻的拍攝及收集；質(zhì)量管理原始資料收集；“四新”技術(shù)、成果等資料收集。 路基表面平整。（4）發(fā)生質(zhì)量事故按規(guī)定及時上報質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，不得瞞報、不報。 安質(zhì)部（1）負(fù)責(zé)起草本項目工程質(zhì)量管理規(guī)章制度，并貫徹學(xué)習(xí)和實施；（2）配合質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組建立健全工程質(zhì)量責(zé)任體系、組織機構(gòu)，制定質(zhì)量工作計劃與保證措施等；（3）根據(jù)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組要求，配合總工程師組織工程質(zhì)量專項檢查以及上級單位相關(guān)質(zhì)量檢查工作與協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量隱患整改與落實；（4）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)組織下，參與配合工程部制定相關(guān)施工質(zhì)量整改措施以及施工難點技術(shù)攻關(guān)，以及監(jiān)督保證施工質(zhì)量技術(shù)措施的實施；（5）負(fù)責(zé)本部門工程質(zhì)量常規(guī)檢查與監(jiān)督，并做好相關(guān)記錄、質(zhì)量檢查臺賬、整改與回復(fù)資料等；（6）參與工程部施工技術(shù)培訓(xùn)，并會同工程部進(jìn)行施工質(zhì)量卡控、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)；（7）協(xié)助總工程師定期組織召開工程質(zhì)量分析例會；（8）組織本項目工程質(zhì)量檢查驗收；（9）配合質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織本項目部工程質(zhì)量事故的調(diào)查、統(tǒng)計、報告和處理工作；參與上級組織的工程質(zhì)量事故的調(diào)查、統(tǒng)計、報告和處理工作，對事故責(zé)任者提出處理意見并監(jiān)督實施； 質(zhì)檢工程師行使質(zhì)量一票否決權(quán)，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，兌現(xiàn)質(zhì)量獎罰規(guī)定。組 長：王 凱 執(zhí)行組長：唐 解副 組 長：趙 兵 柴小明 組 員：張為冬 蔣 帥 王小偉 伍 東 紀(jì)紅軍 曹 建 劉興旺 凌建軍 郝 明 領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)貫徹國家建設(shè)工程質(zhì)量的方針政策、法令法規(guī)，落實局、公司及上級單位的有關(guān)工程質(zhì)量管理規(guī)定，制定質(zhì)量方針目標(biāo)和控制目標(biāo)；審定本項目的工程質(zhì)量管理規(guī)章制度；定期組織召開工程質(zhì)量管理工作例會，及時分析工程質(zhì)量發(fā)展形勢，研究部署并指導(dǎo)工程質(zhì)量管理工作，研究解決工程質(zhì)量重大問題等。（3）主管施工、材料等業(yè)務(wù)人員質(zhì)量體系要素受控和質(zhì)量保證體系的有效執(zhí)行。（6）在其管轄范圍內(nèi)組織技術(shù)人員做好內(nèi)業(yè)資料工作：施工日志、施工臺賬、各項原始記錄、檢驗批等施工用表、技術(shù)交底記錄等。（3）竣工驗收工程質(zhì)量綜合評分90分以上，質(zhì)量等級優(yōu)良。5工程質(zhì)量管理人員名冊質(zhì)量管理人員包括：項目經(jīng)理、分管工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)/總工程師、安質(zhì)部長(質(zhì)檢部長)、其它質(zhì)量管理人員。21工程質(zhì)量檢查通報每月至少一次，22監(jiān)理通知單及回復(fù)23業(yè)主、上級單位等檢查記錄及整改記錄、問題臺賬公司檢查、監(jiān)理檢查、業(yè)主檢查及其它主管機關(guān)檢查記錄、整改記錄，匯總臺賬。38信息化錄入　　 開工前檢查序號檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)檢查人員及機構(gòu)被檢查負(fù)責(zé)單位、部門或個人備注1設(shè)計文件、施工圖紙的核對情況工程部2適用法律法規(guī)、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范收集情況工程部、安質(zhì)部3交接樁、施工復(fù)測和測量控制網(wǎng)資料測量班4各級技術(shù)交底應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行工程部5機械、機具和勞動力等的配備施工隊6試驗檢測設(shè)備與計量器具的配置實驗室7主要專業(yè)工種操作上崗證施工隊與安質(zhì)部8分承包方資格及對分承包方管理制度計合部9實施性施工組織設(shè)計和專項施工方案的編制和審批情況工程部10創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)明確，措施有力?！?1現(xiàn)場作業(yè)違反驗標(biāo)等強制性條文規(guī)定的每項次扣2分；違反作業(yè)指南、作業(yè)指導(dǎo)書等一般規(guī)定的每項次扣1分?！　　?8實體工程質(zhì)量見實測實量評分表10　　　29橋梁、涵洞工程不按設(shè)計圖紙或已批準(zhǔn)的施工方案施工的，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，每處扣13分?！　?6隧道錨桿及墊板安裝不符合設(shè)計要求，數(shù)量不足、拉拔力不夠，；網(wǎng)片安裝不規(guī)范；鋼架連接不牢固、兩側(cè)拱腳鋼架未放置于牢固的基礎(chǔ)上，；超前支護(hù)小導(dǎo)管、大管棚的直徑、數(shù)量、間距、。擋土墻測厚度，抗滑樁測長度和寬度兩項指標(biāo)。選擇長約10m噴射混凝土區(qū)段，平行于開挖軸線沿同一高度每隔5m等間距布置，鑿孔檢測和處支端頭隨機抽取3處進(jìn)行尺量。（3）進(jìn)場材料必須具有產(chǎn)品合格證，地方材料必須具有檢驗、試驗報告（合格證及檢測合格材料等由物資部及實驗室進(jìn)行存檔，必要時安質(zhì)部復(fù)印存檔）。 編制依據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（第一冊 土建工程）《中交隧道局重慶長合高速公路項目總承包部質(zhì)量管理辦法》 責(zé)任及分工（1）本項目驗收類型包括：分項工程驗收、分部工程驗收、單位工程驗收、總驗收；（2）項目達(dá)到分項、分部、單位工程、總工程驗收條件時，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)提交驗收申請工作；（3）在總工程師組織協(xié)調(diào)下，安質(zhì)部作為外業(yè)驗收主辦部門，主要負(fù)責(zé)組織項目各部門監(jiān)督和準(zhǔn)備相關(guān)申請資料以及施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作，配合上級相關(guān)單位進(jìn)行工程實體質(zhì)量驗收工作；工程部主要負(fù)責(zé)分項、分部、單位工程、總工程驗收時內(nèi)業(yè)資料的編制、完善、歸