【正文】 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9 Q/ 設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序 ,○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 10 Q/ 工裝夾具控制程序 , ○ ★ ○ ○ ● 11 Q/ 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12 Q/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13 Q/ 合同評(píng)審程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 14 Q/ 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 Q/ 設(shè)計(jì)控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16 Q/ 設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序 , ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 17 Q/ 設(shè)計(jì)更改程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 18 Q/ 試產(chǎn)控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 Q/ 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序 /， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 20 Q/ 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制程序 //， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 21 Q/ 法律法規(guī)收集及評(píng)價(jià)程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 22 Q/ 供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程 序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 10 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ (續(xù)表 )質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職能分配表 序 號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設(shè)計(jì) 開發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財(cái) 務(wù) 部 23 Q/ 采購過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 24 Q/ 采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序 ★ ○ ● ○ 25 Q/ 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 ★ ○ ○ ○ ● 26 Q/ 生產(chǎn)過程控制程序 ★ ○ ○ ● ○ 27 Q/ 特殊過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 28 Q/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 29 Q/ 產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 30 Q/ 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響 /健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序 /★ ○ ● 31 Q/ 相關(guān)方環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的控制程序 /★ ○ ○ ● 32 Q/ 廢棄物控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 33 Q/ 監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序 ★ ○ ● ○ 34 Q/ 顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)程序 ★ ● ○ 35 Q/ 內(nèi)部審核控制程序 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 Q/ 過程監(jiān)視與測量程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 37 Q/ 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 38 Q/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序 /★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 Q/ 不合格品控制程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 40 Q/ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 /★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 41 Q/ 數(shù)據(jù)分 析控制程序 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 Q/ 糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)控制程序 ,★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： ★ 主管； ☆ 分管； ● 主要責(zé)任； ○ 相關(guān)責(zé)任 支持文件 《管理體系職能分配表》 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 11 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的《管理手冊(cè)》。 F、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況。主持新產(chǎn)品開發(fā)各階段的評(píng)審工作。 D、 組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。 F、審核公司各部門報(bào)銷資料的合理性，組織編制公司的各項(xiàng)預(yù)算，控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān) 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 14 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ 控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)施。 B、協(xié)助總師辦主任組織建立和堅(jiān)持實(shí)施有效的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，督促、檢查管理 體系運(yùn)行。 G、 統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化組織的業(yè)務(wù)聯(lián)系。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 17 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ G、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)督促、 考核 本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗(yàn)工作的正確性和有效性。只有合格的物料才投入生產(chǎn)、裝配。對(duì)設(shè)計(jì)的全過程進(jìn)行控制，對(duì)主要階段進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。 E、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門處理，對(duì)可接納的改進(jìn)建議及時(shí)做好性能方面的更改。 G、負(fù)責(zé)產(chǎn)品電器類圖樣設(shè)計(jì)，明細(xì)表的編制。 C、負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗(yàn)證和工藝裝備設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)組織新材料、新工藝的推廣應(yīng)用工作。 B、負(fù)責(zé)進(jìn)行兩器生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作。 H、負(fù)責(zé)公司水、電、氣等公用工程系統(tǒng)正常運(yùn)行及維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作。 F、主持責(zé)任區(qū)設(shè)備的安裝、調(diào)試、交接驗(yàn)收，使用、維護(hù)保養(yǎng)改造全過程的技術(shù)工作。 D、負(fù)責(zé)組織所屬各部門配合技術(shù)工藝部不斷改善生產(chǎn)工藝，以降低消耗。 H、了解及關(guān)心員工的生活，加強(qiáng)員工素質(zhì)教育，發(fā)揮員工的積極性，鼓勵(lì)員工提出合理化建議。 D、物料 存量及損耗控制的審核。 F、與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作。 J、負(fù)責(zé)主持召開各類相關(guān)會(huì)議。 B、建立與實(shí)施保密制度，加強(qiáng)員工的保密意識(shí)與責(zé)任感。 E、定期編制會(huì)計(jì)報(bào)表，復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)財(cái)務(wù)帳表。 B、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本核算的規(guī)劃和細(xì)化，協(xié)助財(cái)務(wù)部長制訂公司財(cái)務(wù)及部門內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。 B、負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)和綠化工作。 F、負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評(píng)，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率； G、負(fù)責(zé)公司的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全和保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查安全設(shè)施，處理突發(fā)事件。 C、組織對(duì)新供應(yīng)商質(zhì)保體系狀況 (產(chǎn)能、設(shè)備、交貨期、技術(shù)、品質(zhì) )等的評(píng)估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。 （ 36）、 MC 課課長 A、全面負(fù)責(zé) MC 課工作 ,并對(duì)屬下員工進(jìn)行管理、培訓(xùn)、考核。運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)、質(zhì)量控制。 （ 33）、 制造部副部長 A、 全面負(fù)責(zé)制造部 室外、室內(nèi)及沖脹、焊接線的生產(chǎn)管理工作。 B、負(fù)責(zé)編制設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程，設(shè)備點(diǎn)檢及定期檢查標(biāo)準(zhǔn)，并組 織實(shí)施。 D、負(fù)責(zé)擬定生產(chǎn)設(shè)備的購置、改造計(jì)劃，并組織實(shí)施。 C、按生產(chǎn)需要不斷改進(jìn)原有工裝、夾具，設(shè)計(jì)出效果更好，效率更高的工裝、夾具等。 E、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。 D、負(fù)責(zé)開展空調(diào)電氣控制系統(tǒng)方面的新品開發(fā)工作及其質(zhì)量跟蹤。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)、明細(xì)表編制，相關(guān)零部件送樣確認(rèn)工作。 D、不斷學(xué)習(xí)專業(yè)技能，參加技術(shù)培訓(xùn)，減少漏判和誤判。 （ 14）、 計(jì)量管理工程師 A、 歸口管理生產(chǎn)、商檢房、各環(huán)保安全設(shè)施、各測量點(diǎn)用儀器、儀表和 IQC 所使用的測量設(shè)備。 B、負(fù)責(zé)組織 相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制及完善。 D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門人員按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖樣及其它設(shè)計(jì)、工藝文件，對(duì)外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進(jìn)行檢驗(yàn)。 進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)。 I、調(diào)查研究和參加公司的各項(xiàng)生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)方面的活動(dòng)。 B、負(fù)責(zé)公司的資 金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管制造部、技術(shù)工藝部。提高公司整體科學(xué)技術(shù)水平。 B、協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標(biāo)與公司經(jīng)營目標(biāo)，參與經(jīng)營戰(zhàn)略策劃和決策。 C、 施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組 織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂?，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。 95%以上員工都經(jīng)過專業(yè)學(xué)校培訓(xùn)，具有中等以上學(xué)歷。 TCL 空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費(fèi)者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊(duì)伍在不斷壯大過程中向世界推出一個(gè)具有國 際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級(jí)的中國企業(yè)。 H、負(fù)責(zé)對(duì)常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管總工程師辦公室、設(shè)計(jì)開發(fā)部、品質(zhì)管理部。 F、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查 、批準(zhǔn)和處理。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設(shè)備運(yùn)行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。 F、 協(xié)助總工程師和管 理者代表建立和協(xié)調(diào)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系和公司技術(shù)管理體系中各部門的質(zhì)量職能和技術(shù)職能 。 C、 組織貫徹國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策。 （ 10） 、 品管部部長 A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量 /環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)品管部對(duì)生產(chǎn)全過程公正行使檢驗(yàn)、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。負(fù)責(zé)督促、 考核 本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗(yàn)工作的正確性和有效性。 I、負(fù)責(zé)對(duì)公司全部檢驗(yàn)儀器、儀表、裝置進(jìn)行計(jì)量和管理。 （ 17） 檢驗(yàn)員（實(shí)驗(yàn)員） A、嚴(yán)格按檢驗(yàn)指導(dǎo)書認(rèn)真做好檢驗(yàn)（試驗(yàn)）工作。 （ 19）、 性能設(shè)計(jì)工程師 A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的性能設(shè)計(jì)工作，吸收先進(jìn)的制冷技術(shù)，不斷開展技術(shù)創(chuàng)新，設(shè)計(jì)開發(fā)具有先進(jìn)水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產(chǎn)品。 B、負(fù)責(zé)跟蹤電子電氣新技術(shù)發(fā)展，了解國內(nèi)相關(guān)技術(shù)，吸收消化優(yōu)秀的設(shè)計(jì)方案。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 22 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)： Q/ B、領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)工藝部搞好工藝設(shè)計(jì)和作業(yè)性技術(shù)文件的制定工作， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)的審批工作， 對(duì)滿足過程受控的技術(shù)保證負(fù)責(zé) 。 D、遵守公司規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （ 29）、 制造部部長 A、對(duì)公司設(shè)備工作全面負(fù)責(zé)，制定設(shè)備工作計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查落實(shí)。 修改碼： A00 生效日期： 20xx0918 頁碼： 第 25 頁共 68 頁 TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊(cè) 編號(hào)：