【正文】 果為準(zhǔn)車縫返工率≦3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù) X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗收打回數(shù)量為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率≦%設(shè)備故障發(fā)生占用時間╱設(shè)備運(yùn)行總時間X100%一次/月廠部倉庫原材料發(fā)料準(zhǔn)確率≥98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù) X 100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）80 / 805．3質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表廠部采購部業(yè)務(wù)部設(shè)計部財務(wù)部技術(shù)部運(yùn)行部公司辦公室 廠部生產(chǎn)車間板房品管倉庫品管生產(chǎn)車間廠辦人力資源管理客訴處理貨物運(yùn)輸倉庫 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運(yùn)行部設(shè)計部采購部財務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量管理體系★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6資源管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆☆☆★辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆7產(chǎn)品實現(xiàn)☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆不適用，刪減☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆★☆☆★8測量分析和改進(jìn)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆備注：★－主管部門；☆－配合部門5．5職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》5．6管理評審1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。 ； ； 。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 對于驗證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編號等。第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個生產(chǎn)運(yùn)作過程都是嚴(yán)格按照國家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如下：顧客(圖紙\樣品\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束返工不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評價 訂單確認(rèn)/評審訂單合格交付接受圖樣制作采購原材料合格不合格顧客確認(rèn)合格制版產(chǎn)品監(jiān)視和測量組織生產(chǎn)內(nèi)部生產(chǎn)委外加工報廢退貨讓步接受 排版/裁床/配色粘合車縫特殊過程整燙外包過程尾部驗收/包裝成衣7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。設(shè)計開發(fā)計劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容：、進(jìn)度以及各階段負(fù)責(zé)人以及配合部門/人員、驗證的階段根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的分工，由各自負(fù)責(zé)人開始收集或整理有關(guān)的資料如收集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理匯總形成“設(shè)計開發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人確認(rèn)輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴(yán)禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。 ，不做資質(zhì)評價，C類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報價單以供選擇評價用。5相關(guān)文件不合格品控制程序委外加工過程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序6相關(guān)記錄 AYL/QR046供應(yīng)商調(diào)查表AYL/QR047供應(yīng)商評價記錄 AYL/QR048合格供應(yīng)商名錄 AYL/QR049訂貨單AYL/QR021申購單AYL/QR050供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄AYL/QR056工藝單請購物資跟蹤表 7． 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品—服裝符合規(guī)定的要求2. 適用范圍適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過程管理3. 職責(zé) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)；；；。掛放“待檢”標(biāo)志，已檢合格的不標(biāo)識。 當(dāng)廠部品管檢驗完畢后，由倉庫管理員根據(jù)廠部品管的檢驗結(jié)果，對原材料掛放相應(yīng)的標(biāo)識更換為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。5相關(guān)文件裝置自校操作規(guī)程人力資源管理程序6相關(guān)記錄AYL/QR—022申購單AYL/QR—060監(jiān)視和測量裝置一覽表AYL/QR—061裝置檢查記錄AYL/QR—028設(shè)備報廢申請單第八章 測量、分析和改進(jìn)8．1總則 ，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實現(xiàn)不斷的改進(jìn)，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定，策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點：，測量時要考慮能使組織獲益。 ，可以考慮追加臨時內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時d 進(jìn)行第二方、第三方審核前e 市場需求發(fā)生變化f 顧客嚴(yán)重投訴時4. 2內(nèi)審準(zhǔn)備，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。 ，由審核組長完成“內(nèi)審報告”，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門。 不合格品控制程序 AYL/QR069產(chǎn)品檢驗報告AYL/QR070緊急放行申請單AYL/QR058工藝巡檢檢查記錄對不合格品進(jìn)行有效控制，防止其原預(yù)期的使用或交付。，填寫“產(chǎn)品檢驗報告”，并將檢驗試驗結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間?！皟?nèi)審不符合報告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報告”經(jīng)受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。，由發(fā)現(xiàn)人第一時間內(nèi)通知廠部品管/。為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護(hù)措施包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。對于委外加工的產(chǎn)品到公司后，依據(jù)《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗證。《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗合格后，通知廠部生產(chǎn)車間進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。采購部對供應(yīng)商的每次合作業(yè)績主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計，填寫“供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”為下年度再評價的提供依據(jù)。，則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。5．相關(guān)文件 設(shè)備使用說明書 文件控制程序6．相關(guān)記錄 AYL/QR022申購單AYL/QR023設(shè)備驗收單AYL/QR024辦公設(shè)備一覽表 AYL/QR025生產(chǎn)設(shè)備一覽表 AYL/QR026設(shè)備管理卡 AYL/QR027設(shè)備維修申請單 AYL/QR028設(shè)備報廢申請單AYL/QR029設(shè)備檢修計劃AYL/QR030設(shè)備檢修記錄6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，對于采購金額超過1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，對于1000元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均由公司辦公室實施采購。 ： ： a． 內(nèi)審員：由財務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工 財務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容g. 管理評審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗證。i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測的符合性分析報告?！驹谥谱髅考棧紘?yán)格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 ，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí)，同時公司辦公室負(fù)責(zé)及時更新“外來文件清單” 對于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損壞。 本手冊第6頁。本手冊于 年 月 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件