【正文】 編寫/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購組，客服主管，IT部主管； 最終盤點(diǎn)表審核 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因 因我司物流系統(tǒng)的原因，將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整后再查核盤點(diǎn)差異物料；在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），差異較大的需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整； 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過IT部庫存調(diào)整之后，倉庫根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。 盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn) 月末盤點(diǎn) 倉庫平均每季度組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在 月底； 月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； 年終盤點(diǎn) 倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季； 年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； ； 不定期盤點(diǎn) 不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整； 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量； 盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄； 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； 盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 盤點(diǎn)計(jì)劃 盤點(diǎn)計(jì)劃書 月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意； 開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。也就是：最終系統(tǒng)正確數(shù)據(jù)=倉庫實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)中應(yīng)發(fā)未發(fā)的數(shù)量。 盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料倉庫部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核； 倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； 財(cái)務(wù)確認(rèn) 在倉庫盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯誤率”等； 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔； 總經(jīng)理審核 盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”數(shù)據(jù)減出相應(yīng)SKU的應(yīng)發(fā)未發(fā)數(shù)量