【正文】 設(shè)備和被檢物品實(shí)施保護(hù)措施，防止儀器設(shè)備和物品損壞，同時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。 4. 2. 3 經(jīng)對(duì)影響結(jié)果的諸多因素的系統(tǒng)評(píng)審。 如檢測(cè)任務(wù)涉及多個(gè)實(shí)驗(yàn)室，由業(yè)務(wù)室安排 各科室 的檢測(cè)順序，按照檢測(cè)順序填寫《檢測(cè)樣品傳遞單》，保證樣品在傳遞過(guò)程中不出差錯(cuò)。 34 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 15 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 檢測(cè) 工作 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 5． 相關(guān)程序 文件 《 檢測(cè)樣品的管理程序 》 ****20022 《 結(jié)果 報(bào)告的管理程序 》 ****20026 《 儀器設(shè)備的管理程序 》 ****20017 《 數(shù)據(jù)控制程序 》 ****20024 《 記錄控制程序 》 ****20008 《 不符 合檢測(cè)工作的控制程序 》 ****20025 35 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 16 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 檢測(cè)過(guò)程異常現(xiàn)象處理程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 為確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠，保證檢測(cè)工作質(zhì)量，對(duì)檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生的異常現(xiàn)象必須采取必要的程序加以控制和處理。 《儀器設(shè)備管理程序》 JK2 ****20017 《 檢測(cè) 樣品管理程序》 JK3120 0 ****20022 37 ********建筑工程質(zhì) 量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 17 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 儀器設(shè)備管理程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 儀器設(shè)備是完成檢測(cè)工作的重要工具，為合理配置儀器設(shè)備，充分發(fā)揮其作用，使其始終處于良好的工作狀態(tài)，必須對(duì)儀器設(shè)備的購(gòu)置和使用進(jìn)行控制和管理。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括檢定（校準(zhǔn)）機(jī)構(gòu)名稱、檢定員、檢定日期和有效期。 3. 職責(zé) 業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)買及使用和消耗情況的檢查。維修人員必須詳細(xì)填寫維修記錄。 4. 5 儀器檔案 本公司對(duì)所有的儀器及設(shè)備，分別建立檔案，以保證能隨時(shí)了解其性能和所處狀態(tài)。 檢測(cè)過(guò)程中，若環(huán)境條件（如溫度、濕度）發(fā)生變化，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)立即停止檢測(cè)工作，原檢測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)效，待環(huán)境條件恢復(fù)正常后再重新安排檢測(cè)。當(dāng)儀器的工作 狀態(tài)正常，業(yè)務(wù)室再發(fā)樣檢測(cè)。 4. 0 程序 4． 1 檢測(cè)的分類 （ 1） 常規(guī)性檢測(cè) （ 2） 重要的、特殊的的檢測(cè) 4. 2 檢測(cè)過(guò)程 常規(guī)性檢測(cè)檢測(cè)過(guò)程 （ 1） 本公司業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外承接客戶的任務(wù) （ 2） 業(yè)務(wù)辦公室人員應(yīng)熟悉本公司的儀器和檢測(cè)能力 . （ 3） 認(rèn)真了解客戶的各項(xiàng)要求：檢測(cè)要求，檢測(cè)方法要求，樣品要求，保密要求，費(fèi)用要求，時(shí)間要求等。 需要采用非標(biāo)準(zhǔn)方法的實(shí)驗(yàn)室職責(zé) (1) 收集相關(guān)的非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法和相關(guān) 資料 (2) 提出本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)項(xiàng)目的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (3) 制定出相關(guān)的檢測(cè)程序 資料室職責(zé) (1)建立本公司實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檔案 (2)保存非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法的有關(guān)資料 業(yè)務(wù)室職責(zé) (1)通告客戶本公司所采用的標(biāo)準(zhǔn) 31 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 14 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 檢測(cè)方法 控制 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 工作程序 4. 1 方法的選用 4. 1. 1 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢索最新 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程及其他技術(shù)規(guī)范并按《 質(zhì)量體系文件控制程序 》確定所用方法文件是最新有效版本。 4. 7 當(dāng)員工在作業(yè)時(shí)發(fā)生意外人身傷亡事故時(shí)，實(shí)驗(yàn)室的任何人員應(yīng)立即實(shí)施救助措施，并設(shè)法通知實(shí)驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)做善后處理。 5. 相關(guān)程序文件 《 安全作業(yè) 與內(nèi)務(wù)管理程序 》 ****20013 28 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 13 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 安全作業(yè)和內(nèi)務(wù)管理程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 為建立良好的工作秩序，有利于檢測(cè)工作的正常開展和實(shí)驗(yàn)室室管理水平的不斷提高，應(yīng)建立有效的實(shí)驗(yàn)室管理制度?？闺姶鸥蓴_等，都符合不同儀器進(jìn)行正常檢測(cè)所必需條件的要求。 對(duì)新分配、新調(diào)入或轉(zhuǎn)崗進(jìn)入公司工作的專業(yè)技術(shù)人員，其培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律，法規(guī)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本公司質(zhì)量管理體系文件、本公司有關(guān)規(guī)章制度、崗位業(yè)務(wù)應(yīng)知應(yīng)會(huì)的知識(shí)。 4. 3 管理評(píng)審報(bào)告 4. 管理評(píng)審結(jié)束后，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人寫《管理評(píng)審記錄表》。 4. 6 記錄存檔 質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集、整理內(nèi)部審核中產(chǎn)生的全部記錄，并按照《記錄控制程序》的規(guī)定交資料管理員存檔。 5. 相關(guān)程序文件 《 檢測(cè)工作 控制 程序 》 ****20015 20 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 09 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 內(nèi)部審核程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 檢查管理體系的運(yùn)行與管理體系要求的符合性，確保管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 4. 2 記錄的要求和保管 各科室 和相關(guān)部門，都必須按規(guī)定在保存期內(nèi)保管好各種技術(shù)和質(zhì)量記錄。 相關(guān)責(zé)任部門提出最有利于消除產(chǎn)生不符合和偏離的根本原因、防止其再次發(fā)生的糾正措施，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 6. 抱怨的處理 6. 1 根據(jù)投訴的調(diào)查結(jié)果簽署投訴處理意見，并及時(shí)回復(fù)客戶。業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人要及時(shí)將修改后的合同及時(shí)通知檢測(cè)人員，防止出現(xiàn)工作上的差錯(cuò)。 驗(yàn)收后的設(shè)備、消耗品由儀器設(shè)備管理員辦理入庫(kù)登記。 2. 適用范圍 適用于對(duì)供給本公司的 檢測(cè)質(zhì)量有影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的控制及 對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià) 3. 職責(zé) 各室負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)用的各種試劑材料提出申購(gòu)計(jì)劃， 技術(shù) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)合格的供應(yīng)商的考核和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇和審批， 建立保存合格供方名錄。文件修訂應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。 6. 6 對(duì)于違反上述規(guī)定的工作人員，公司主任要查清問(wèn)題，視情節(jié)輕重予以追究責(zé)任直至行政處分，記入人員檔案。所有分析檢測(cè)結(jié)果，以實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。 5． 相關(guān)程序文件 《 管理審核程序 》 ****20010 《 檢測(cè) 工作 控制 程序 》 ****20015 《 結(jié)果 報(bào)告的管理程序 》 ****20026 5 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 02 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 作為第三方檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，本中心恪守為客戶保密的承諾，建立并執(zhí)行嚴(yán)格的制度和安全措施，以保護(hù)客戶的技術(shù)機(jī)密、商業(yè)機(jī)密和所有權(quán)。 由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體組織人員，編寫和維護(hù)質(zhì)量體系 文件的有效性。 5. 4 文件的有效性 在用的文件資料都應(yīng)該是現(xiàn)行有效的，經(jīng)批準(zhǔn)的版本。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專業(yè)室負(fù)責(zé)人對(duì)本部門所用的測(cè)量?jī)x器設(shè)備量值的溯源提出量化要求，選定滿足要求且又有質(zhì)量保證的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行量值溯源，查實(shí)其檢定 /校準(zhǔn)的技術(shù)能力以及合法性。 2. 適用范圍 適用于 (1)客戶與本公司簽定或達(dá)成的有關(guān)檢測(cè)合同或協(xié)議。 4. 抱怨的受理 4. 1 由業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)客戶投訴的接待工作。 6. 5. 1 如投訴方對(duì)投訴的處理有疑問(wèn)或不滿意時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)答疑和解釋。 8. 附加審核 在對(duì)以上的不符合項(xiàng)或偏離等不正?，F(xiàn)象的鑒別過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是由于 公司在 管理制度上和程序上或所引用的標(biāo)準(zhǔn)的可靠性和合理性等所造成的，則質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須盡快組織有關(guān)人員對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格的審核。 4. 4 技術(shù)記錄 技術(shù)記錄包括樣品檢測(cè)、儀器檢定等原始數(shù)據(jù)和所形成的報(bào)告或證書；樣品接收和報(bào)告發(fā)送記錄：客戶合同委托書、控制圖、任務(wù)任務(wù)單、故障或事故記錄 、維修記錄、以及儀器使用登記簿、工作筆記等。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定內(nèi)部審核計(jì)劃，并填寫《內(nèi)部審核計(jì)劃表》。管理評(píng)審的計(jì)劃應(yīng)包括管理評(píng)審的 時(shí)間 、 目的、評(píng)審犯罪及評(píng)審重點(diǎn) ，參加評(píng)審部門和人員，評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容，指定會(huì)議記錄人員。 4. 質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充和修改應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織文件起草人或授權(quán)修改人按《質(zhì)量體系文件控制程序》進(jìn)行。人員考核可采用個(gè)人總結(jié)、實(shí)驗(yàn)室（部門）評(píng)議、最后由管理層評(píng)定的方式。對(duì)需要較長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用的儀器，采用輪流值班等可靠的防范措施，以確保儀器的安全運(yùn)行。 4. 工作程序 4. 1 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)活動(dòng)中對(duì)人員、設(shè)備設(shè)施和檢測(cè)物品的各項(xiàng)安全措施。 4. 12 當(dāng)客戶提出參觀實(shí)驗(yàn)室或進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視為其安排的檢測(cè)時(shí)或協(xié)助實(shí)驗(yàn)室調(diào)試受試物品時(shí)，必須經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，并由專人陪同。 4. 2. 4 對(duì)所得結(jié)果的不確定度進(jìn)行評(píng)審。 33 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 15 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 檢測(cè) 工作 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 （ 8） 檢測(cè)委托單的編號(hào)、樣品的編號(hào)要按照質(zhì)量體系文件所規(guī)定的要求， 保證其唯一性標(biāo)識(shí)，具體編號(hào)由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)。 本程序適用于檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生的異常現(xiàn)象的處理。 2. 適用范圍 本程序運(yùn)用于公司所有檢測(cè)用儀器設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等過(guò)程的控制與管理。 4. 8 停用儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí) 各科室 對(duì)不能正常工作，或由于性能的缺陷，致使檢測(cè)數(shù)據(jù)超出要求限度的儀器，應(yīng)立即停止使用并貼上明顯的標(biāo)記，以防止被誤用。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液的使用、消耗情況的日常管理。經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，維修人員方可 對(duì)故障儀器設(shè)備進(jìn)行維修。 38 ********建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 控制代號(hào)： ****－ 200－ 17 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 儀器設(shè)備管理程序 第二 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 4 儀器設(shè)備及軟件的標(biāo)識(shí) 本公司所有的分析檢測(cè)儀器及配套設(shè)備，包括各種操作過(guò)程控制和檢測(cè)結(jié)果處理軟件等，都給以特定的編號(hào)，以保證不被混用、誤用或產(chǎn)生混淆。待事故調(diào)查結(jié)束，檢測(cè)條件具備時(shí)重新檢測(cè)，樣品若有損壞，按本程序 條執(zhí)行。 出現(xiàn)意外事故的處理 檢定／檢測(cè)過(guò)程中如出現(xiàn)樣品損壞、儀器工作不正常等現(xiàn)象應(yīng)立即停止工作并報(bào)業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人；由室技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員共同對(duì)樣品、所用儀器設(shè)備的工作狀態(tài)及環(huán)境條件等進(jìn)行詳細(xì)檢查，經(jīng)評(píng)議進(jìn)行下一步的工作。 3． 3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢 測(cè)報(bào)告的簽發(fā)。 （ 3）批準(zhǔn)非標(biāo)準(zhǔn)方法的實(shí)施。實(shí)驗(yàn)室 禁止一切與檢測(cè)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)使用、擺放和儲(chǔ)存。 4. 6 各科室 除遵守一般實(shí)驗(yàn)室守則外，可根據(jù)自己儀器或設(shè)備對(duì)環(huán)境的特殊要求制定本室的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境要求。供水、通風(fēng)、采光、溫度控制、濕度控制、噪聲控制、隔音、防塵、防振。公司建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工的培訓(xùn)狀況、崗位業(yè)務(wù)能力、考核記錄、資格證書等。這項(xiàng)活動(dòng)由參加管理評(píng)審的人員集體討論，最后需經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人（或評(píng)審組長(zhǎng)）批準(zhǔn)。 4. 5 內(nèi)審 記錄及糾正措施的跟蹤 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組成審核組成員按照《不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施要求表》關(guān)于糾正措施的規(guī)定和要求對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行根據(jù)檢查，驗(yàn)證其有效性，填寫跟蹤驗(yàn)證記錄。各種記錄應(yīng)按其類型給以分類、識(shí)別和保存。質(zhì)量管理記錄包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審的記錄和報(bào)告、糾正和預(yù)防措施、事故調(diào)查和處