【正文】 設(shè)備和被檢物品實施保護措施，防止儀器設(shè)備和物品損壞，同時做好現(xiàn)場記錄，向技術(shù)負責人報告。 4. 2. 3 經(jīng)對影響結(jié)果的諸多因素的系統(tǒng)評審。 如檢測任務(wù)涉及多個實驗室，由業(yè)務(wù)室安排 各科室 的檢測順序，按照檢測順序填寫《檢測樣品傳遞單》，保證樣品在傳遞過程中不出差錯。 34 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 15 第 3 頁 共 3 頁 主題： 檢測 工作 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 5． 相關(guān)程序 文件 《 檢測樣品的管理程序 》 ****20022 《 結(jié)果 報告的管理程序 》 ****20026 《 儀器設(shè)備的管理程序 》 ****20017 《 數(shù)據(jù)控制程序 》 ****20024 《 記錄控制程序 》 ****20008 《 不符 合檢測工作的控制程序 》 ****20025 35 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 16 第 1 頁 共 2 頁 主題： 檢測過程異?，F(xiàn)象處理程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 為確保檢測數(shù)據(jù)準確、可靠，保證檢測工作質(zhì)量，對檢測過程中發(fā)生的異?，F(xiàn)象必須采取必要的程序加以控制和處理。 《儀器設(shè)備管理程序》 JK2 ****20017 《 檢測 樣品管理程序》 JK3120 0 ****20022 37 ********建筑工程質(zhì) 量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 17 第 1 頁 共 3 頁 主題： 儀器設(shè)備管理程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 儀器設(shè)備是完成檢測工作的重要工具，為合理配置儀器設(shè)備，充分發(fā)揮其作用，使其始終處于良好的工作狀態(tài)，必須對儀器設(shè)備的購置和使用進行控制和管理。標識內(nèi)容應(yīng)包括檢定（校準）機構(gòu)名稱、檢定員、檢定日期和有效期。 3. 職責 業(yè)務(wù)辦公室負責標準物質(zhì)購買及使用和消耗情況的檢查。維修人員必須詳細填寫維修記錄。 4. 5 儀器檔案 本公司對所有的儀器及設(shè)備，分別建立檔案，以保證能隨時了解其性能和所處狀態(tài)。 檢測過程中，若環(huán)境條件（如溫度、濕度）發(fā)生變化，達不到標準規(guī)定要求時，應(yīng)立即停止檢測工作，原檢測數(shù)據(jù)無效，待環(huán)境條件恢復正常后再重新安排檢測。當儀器的工作 狀態(tài)正常，業(yè)務(wù)室再發(fā)樣檢測。 4. 0 程序 4． 1 檢測的分類 （ 1） 常規(guī)性檢測 （ 2） 重要的、特殊的的檢測 4. 2 檢測過程 常規(guī)性檢測檢測過程 （ 1） 本公司業(yè)務(wù)辦公室負責對外承接客戶的任務(wù) （ 2） 業(yè)務(wù)辦公室人員應(yīng)熟悉本公司的儀器和檢測能力 . （ 3） 認真了解客戶的各項要求：檢測要求，檢測方法要求，樣品要求，保密要求，費用要求，時間要求等。 需要采用非標準方法的實驗室職責 (1) 收集相關(guān)的非標準檢測方法和相關(guān) 資料 (2) 提出本實驗室的檢測項目的執(zhí)行標準 (3) 制定出相關(guān)的檢測程序 資料室職責 (1)建立本公司實驗室檢測標準檔案 (2)保存非標準檢測方法的有關(guān)資料 業(yè)務(wù)室職責 (1)通告客戶本公司所采用的標準 31 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 14 第 2 頁 共 2 頁 主題： 檢測方法 控制 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 工作程序 4. 1 方法的選用 4. 1. 1 實驗室負責檢索最新 標準，規(guī)程及其他技術(shù)規(guī)范并按《 質(zhì)量體系文件控制程序 》確定所用方法文件是最新有效版本。 4. 7 當員工在作業(yè)時發(fā)生意外人身傷亡事故時，實驗室的任何人員應(yīng)立即實施救助措施，并設(shè)法通知實驗室的領(lǐng)導做善后處理。 5. 相關(guān)程序文件 《 安全作業(yè) 與內(nèi)務(wù)管理程序 》 ****20013 28 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 13 第 1 頁 共 2 頁 主題： 安全作業(yè)和內(nèi)務(wù)管理程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 為建立良好的工作秩序，有利于檢測工作的正常開展和實驗室室管理水平的不斷提高，應(yīng)建立有效的實驗室管理制度?？闺姶鸥蓴_等，都符合不同儀器進行正常檢測所必需條件的要求。 對新分配、新調(diào)入或轉(zhuǎn)崗進入公司工作的專業(yè)技術(shù)人員，其培訓內(nèi)容應(yīng)包括國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律，法規(guī)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范、本公司質(zhì)量管理體系文件、本公司有關(guān)規(guī)章制度、崗位業(yè)務(wù)應(yīng)知應(yīng)會的知識。 4. 3 管理評審報告 4. 管理評審結(jié)束后，公司技術(shù)負責人寫《管理評審記錄表》。 4. 6 記錄存檔 質(zhì)量負責人收集、整理內(nèi)部審核中產(chǎn)生的全部記錄，并按照《記錄控制程序》的規(guī)定交資料管理員存檔。 5. 相關(guān)程序文件 《 檢測工作 控制 程序 》 ****20015 20 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 09 第 1 頁 共 2 頁 主題： 內(nèi)部審核程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 檢查管理體系的運行與管理體系要求的符合性，確保管理體系持續(xù)有效地運行，為管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。 4. 2 記錄的要求和保管 各科室 和相關(guān)部門，都必須按規(guī)定在保存期內(nèi)保管好各種技術(shù)和質(zhì)量記錄。 相關(guān)責任部門提出最有利于消除產(chǎn)生不符合和偏離的根本原因、防止其再次發(fā)生的糾正措施，報技術(shù)負責人審核和公司經(jīng)理批準。 6. 抱怨的處理 6. 1 根據(jù)投訴的調(diào)查結(jié)果簽署投訴處理意見，并及時回復客戶。業(yè)務(wù)辦公室負責人要及時將修改后的合同及時通知檢測人員，防止出現(xiàn)工作上的差錯。 驗收后的設(shè)備、消耗品由儀器設(shè)備管理員辦理入庫登記。 2. 適用范圍 適用于對供給本公司的 檢測質(zhì)量有影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品采購的控制及 對供方的選擇和評價 3. 職責 各室負責人對實驗室檢測用的各種試劑材料提出申購計劃， 技術(shù) 負責人負責對合格的供應(yīng)商的考核和評價，負責對合格供應(yīng)商的選擇和審批， 建立保存合格供方名錄。文件修訂應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。 6. 6 對于違反上述規(guī)定的工作人員，公司主任要查清問題，視情節(jié)輕重予以追究責任直至行政處分，記入人員檔案。所有分析檢測結(jié)果，以實驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。 5． 相關(guān)程序文件 《 管理審核程序 》 ****20010 《 檢測 工作 控制 程序 》 ****20015 《 結(jié)果 報告的管理程序 》 ****20026 5 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 02 第 1 頁 共 2 頁 主題：保護客戶的機密信息和所有權(quán)程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 作為第三方檢測實驗室，本中心恪守為客戶保密的承諾，建立并執(zhí)行嚴格的制度和安全措施，以保護客戶的技術(shù)機密、商業(yè)機密和所有權(quán)。 由公司質(zhì)量負責人負責具體組織人員，編寫和維護質(zhì)量體系 文件的有效性。 5. 4 文件的有效性 在用的文件資料都應(yīng)該是現(xiàn)行有效的，經(jīng)批準的版本。 技術(shù)負責人組織專業(yè)室負責人對本部門所用的測量儀器設(shè)備量值的溯源提出量化要求，選定滿足要求且又有質(zhì)量保證的校準機構(gòu)進行量值溯源，查實其檢定 /校準的技術(shù)能力以及合法性。 2. 適用范圍 適用于 (1)客戶與本公司簽定或達成的有關(guān)檢測合同或協(xié)議。 4. 抱怨的受理 4. 1 由業(yè)務(wù)辦公室負責對客戶投訴的接待工作。 6. 5. 1 如投訴方對投訴的處理有疑問或不滿意時，質(zhì)量負責人負責答疑和解釋。 8. 附加審核 在對以上的不符合項或偏離等不正?，F(xiàn)象的鑒別過程中，若發(fā)現(xiàn)問題是由于 公司在 管理制度上和程序上或所引用的標準的可靠性和合理性等所造成的，則質(zhì)量負責人必須盡快組織有關(guān)人員對相關(guān)活動區(qū)域進行嚴格的審核。 4. 4 技術(shù)記錄 技術(shù)記錄包括樣品檢測、儀器檢定等原始數(shù)據(jù)和所形成的報告或證書；樣品接收和報告發(fā)送記錄：客戶合同委托書、控制圖、任務(wù)任務(wù)單、故障或事故記錄 、維修記錄、以及儀器使用登記簿、工作筆記等。由質(zhì)量負責人制定內(nèi)部審核計劃，并填寫《內(nèi)部審核計劃表》。管理評審的計劃應(yīng)包括管理評審的 時間 、 目的、評審犯罪及評審重點 ，參加評審部門和人員，評審依據(jù)；評審內(nèi)容，指定會議記錄人員。 4. 質(zhì)量體系文件的補充和修改應(yīng)由質(zhì)量負責人組織文件起草人或授權(quán)修改人按《質(zhì)量體系文件控制程序》進行。人員考核可采用個人總結(jié)、實驗室（部門）評議、最后由管理層評定的方式。對需要較長時間連續(xù)使用的儀器，采用輪流值班等可靠的防范措施，以確保儀器的安全運行。 4. 工作程序 4. 1 技術(shù)負責人應(yīng)負責組織建立實驗室檢測活動中對人員、設(shè)備設(shè)施和檢測物品的各項安全措施。 4. 12 當客戶提出參觀實驗室或進入檢測現(xiàn)場監(jiān)視為其安排的檢測時或協(xié)助實驗室調(diào)試受試物品時，必須經(jīng)過技術(shù)負責人或質(zhì)量負責人的批準，并由專人陪同。 4. 2. 4 對所得結(jié)果的不確定度進行評審。 33 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 15 第 2 頁 共 3 頁 主題： 檢測 工作 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 （ 8） 檢測委托單的編號、樣品的編號要按照質(zhì)量體系文件所規(guī)定的要求， 保證其唯一性標識，具體編號由業(yè)務(wù)室負責。 本程序適用于檢測過程中發(fā)生的異?，F(xiàn)象的處理。 2. 適用范圍 本程序運用于公司所有檢測用儀器設(shè)備購置、驗收、使用、維護、檢修、報廢等過程的控制與管理。 4. 8 停用儀器設(shè)備的標識 各科室 對不能正常工作，或由于性能的缺陷，致使檢測數(shù)據(jù)超出要求限度的儀器，應(yīng)立即停止使用并貼上明顯的標記，以防止被誤用。實驗室負責標準物質(zhì)、標準溶液的使用、消耗情況的日常管理。經(jīng)公司技術(shù)負責人批準，維修人員方可 對故障儀器設(shè)備進行維修。 38 ********建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 17 第 2 頁 共 3 頁 主題： 儀器設(shè)備管理程序 第二 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 4 儀器設(shè)備及軟件的標識 本公司所有的分析檢測儀器及配套設(shè)備，包括各種操作過程控制和檢測結(jié)果處理軟件等，都給以特定的編號，以保證不被混用、誤用或產(chǎn)生混淆。待事故調(diào)查結(jié)束，檢測條件具備時重新檢測，樣品若有損壞，按本程序 條執(zhí)行。 出現(xiàn)意外事故的處理 檢定／檢測過程中如出現(xiàn)樣品損壞、儀器工作不正常等現(xiàn)象應(yīng)立即停止工作并報業(yè)務(wù)辦公室負責人；由室技術(shù)負責人及相關(guān)人員共同對樣品、所用儀器設(shè)備的工作狀態(tài)及環(huán)境條件等進行詳細檢查，經(jīng)評議進行下一步的工作。 3． 3 技術(shù)負責人負責檢 測報告的簽發(fā)。 （ 3）批準非標準方法的實施。實驗室 禁止一切與檢測無關(guān)的物品進入試驗區(qū)使用、擺放和儲存。 4. 6 各科室 除遵守一般實驗室守則外，可根據(jù)自己儀器或設(shè)備對環(huán)境的特殊要求制定本室的實驗室環(huán)境要求。供水、通風、采光、溫度控制、濕度控制、噪聲控制、隔音、防塵、防振。公司建立員工培訓檔案，記錄員工的培訓狀況、崗位業(yè)務(wù)能力、考核記錄、資格證書等。這項活動由參加管理評審的人員集體討論，最后需經(jīng)過技術(shù)負責人（或評審組長）批準。 4. 5 內(nèi)審 記錄及糾正措施的跟蹤 質(zhì)量負責人組成審核組成員按照《不符合項報告及糾正措施要求表》關(guān)于糾正措施的規(guī)定和要求對糾正措施的完成情況進行根據(jù)檢查，驗證其有效性，填寫跟蹤驗證記錄。各種記錄應(yīng)按其類型給以分類、識別和保存。質(zhì)量管理記錄包括內(nèi)部審核和管理評審的記錄和報告、糾正和預(yù)防措施、事故調(diào)查和處