【正文】 報(bào)單 是否能夠 內(nèi)部調(diào)劑 辦理領(lǐng)用手續(xù) 是 公司領(lǐng)導(dǎo) 否 需求部門分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批 購置、驗(yàn)收、填寫低值易耗品驗(yàn)收單 低值易耗品申報(bào)單 審核、報(bào)銷 低值易耗品驗(yàn)收單、發(fā)票 總務(wù)部低值易耗品購置、驗(yàn)收、領(lǐng)用流程（目標(biāo)） 辦理領(lǐng)用手續(xù) 流程分析表 提出需求 是否權(quán)限范圍內(nèi) 是 否 備注： 總務(wù)部審批權(quán)限為：單次累計(jì) 5000元以下 申購、領(lǐng)用部門 財(cái)務(wù)部 填寫固定資產(chǎn)申報(bào)單 是否內(nèi)部調(diào)劑 辦理領(lǐng)用手續(xù) 是 公司領(lǐng)導(dǎo) 填寫設(shè)施購置申請單第二欄 否 內(nèi)部調(diào)劑 設(shè)施購置申請單 第二欄（兩聯(lián)） 購置、組織驗(yàn)收調(diào)試 審核 辦理領(lǐng)用手續(xù) 固定資產(chǎn)購置、驗(yàn)收、領(lǐng)用流程（目標(biāo)） 總務(wù)部 更新設(shè)施管理卡、并在設(shè)施管理一覽表中注明 建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在設(shè)施管理一覽表登記 設(shè)施收貨驗(yàn)收、登記表 主管總務(wù)、財(cái)務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批 報(bào)銷 流程分析表 領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)審 批 設(shè)施管理卡 設(shè)施購置申請單 第一欄 驗(yàn)收是否合格 是 否 在驗(yàn)收登記表注明不合格，并填寫不合格記錄，辦理退貨 設(shè)施驗(yàn)收不合格 記錄 填寫設(shè)施驗(yàn)收單 設(shè)施管理卡 設(shè)施配置申請單第一聯(lián)、發(fā)票、設(shè)施驗(yàn)收單 相關(guān)單據(jù)存檔 可以通過 OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 主管副總、總經(jīng)理、董事長審批 各部門調(diào)出人員 各部門新接替人員 行政事務(wù)崗 調(diào)出人員填寫固定資產(chǎn)低值易耗品移交表并將財(cái)產(chǎn)退回 登記、更新固定資產(chǎn)卡片；收回財(cái)產(chǎn)并保管 固定資產(chǎn)、低值易耗品移交表 領(lǐng)用流程 總務(wù)部固定資產(chǎn)、低值易耗品轉(zhuǎn)移流程 流程分析表 收回財(cái)產(chǎn)應(yīng)加入判斷，能繼續(xù)使用的入庫；不能繼續(xù)使用的報(bào)損 各部門調(diào)出人員 各部門新接替人員 行政事務(wù)崗 調(diào)出人員填寫固定資產(chǎn)低值易耗品移交表并將財(cái)產(chǎn)退回 登記、更新固定資產(chǎn)卡片；收回財(cái)產(chǎn)并保管 總務(wù)部固定資產(chǎn)、低值易耗品轉(zhuǎn)移流程（目標(biāo)） 流程說明 是否能夠繼續(xù)使用 是 否 固定資產(chǎn)、低值易 耗品報(bào)損流程 領(lǐng)用 報(bào)損部門的人員 財(cái)務(wù)部 總務(wù)部 /信息部 報(bào)損單或低值易耗品報(bào)損單 填寫固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)損單 是否正常原因報(bào)損 按照公司固定資產(chǎn) 管理制度賠償 否 是 是否有回收價(jià)值