【正文】 ? 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件 ? 國家相關(guān)法規(guī)文件 ? 五、審核日期 ? 20xx年 10月 22 – 11月 15日 ? 六、審核組成員 ? 雷奕、楊先山、荊建功、吳倩倩、徐順利、安海云、劉麗珍、林周寧、黃澤波、冼有良、畢小國、鐘潔、吳崇才、吳玲瑩、趙海霞、湯麗華、唐方華、黃小洋、吳勇進(jìn)、劉運(yùn)宋、陳祥許、曹澤文、顏朝暉、徐明全、郭其昌、汪勇、沈吉坤、劉合亮 ? 七、審核時(shí)間表：見附頁 ? 首次會(huì)議時(shí)間： 20xx年 10月 22日 9： 009： 30 ? 末次會(huì)議時(shí)間： 20xx年 11月 15日 14： 0014： 30 ? 參加人：總經(jīng)理、總監(jiān)、各部門經(jīng)理、參加此次內(nèi)審的內(nèi)審員 ? 八、其它 ? 審核小組將在 11月 20日前出具 《 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報(bào)告 》 ? 請(qǐng)各相關(guān)人員（含公司管理層及內(nèi)審員）依時(shí)間表要求提前安排好時(shí)間，積極配合審核小組工作。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 30 職能分配表 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系指南 條 文 名 稱 總 經(jīng) 理 管理者代表 計(jì) 劃 室 人力資源部 總 經(jīng) 辦 審 計(jì) 部 行 政 部 財(cái) 務(wù) 部 電 腦 室 開 發(fā) 部 品 保 部 工 程 部 生 產(chǎn) 部 儲(chǔ) 運(yùn) 部 生產(chǎn)計(jì)劃組 市 場 部 銷 售 部 采 購 部 法達(dá)標(biāo) 環(huán)保法規(guī) ● 排放標(biāo)準(zhǔn) ◎ ◎ ◎ ● ◎ ○ I .3八 項(xiàng)環(huán)境管理制度 ○ ● 國際履約 ○ ● ◎ ○ 相關(guān)方 ○ ○ ● ● ● II. 質(zhì)量與環(huán)境行為雙優(yōu) II. 1產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn) ● ◎ II. 2環(huán) 境標(biāo)志技術(shù)要求 ● ◎ ○ ○ II. 3原 料與輔料 ● ◎ ○ II. 4工 藝與配方 ● I 包裝 ● ◎ ◎ ○ ◎ II. 6回 收與廢物處置 ● ◎ ◎ ○ ◎ ○ III .內(nèi) 審制度 III .1 機(jī)構(gòu) ● ◎ III .2 人員 ● ◎ III .3 內(nèi)審規(guī)定 ● ◎ III .4 內(nèi)審記錄 ● IV. 改進(jìn)機(jī)制 IV. 1初 次現(xiàn)場檢查響應(yīng) ● ◎ IV. 2年 檢響應(yīng) ● ◎ IV. 3市 場信息反饋 ○ ○ ● ◎ ○ IV. 4體 系提升 ● ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 系文件 企業(yè)評(píng)述 ● ● 保障措施解析 ● ● 記錄規(guī)范 ● 注： 1 、 ● 負(fù)責(zé)部門或 歸口管理部門； ◎ 執(zhí)行部門；○ 配合部門； 本表未標(biāo)識(shí)的為各部門均要執(zhí)行的要求。若審核結(jié)果是符合特定標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求，則認(rèn)證機(jī)構(gòu)將向受審核方頒發(fā)認(rèn)證證書，并發(fā)布公告。 ? 審核準(zhǔn)備：由管代指定審核組長、成立審核組；編制審核計(jì)劃日程表，編制檢查表，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行審閱，與受審部門確認(rèn)時(shí)間及陪同人員。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 32 組別 審核員 審核部門 審核時(shí)間 審核主要內(nèi)容 1 雷奕 、 楊先山 總經(jīng)辦 10 月 23 日 法律法規(guī)收集、評(píng)價(jià) ，外來文件控制 2 荊建功、 吳倩倩 人資部 10 月 24 日 公司方針、部門目標(biāo)、部門職責(zé)；人員 錄用、異動(dòng)控制，培訓(xùn)管理、員工檔案管理 3 徐順利 、 沈吉坤 行政部 10 月 23 日 垃圾分類管理，回收與廢物處置，環(huán)境 因素識(shí)別和控制 ，辦公設(shè)施管理、車輛管理、安全管理 4 趙海霞 、 冼有良 IT 部 10 月 24 日 IT 設(shè)備的控制，廢棄物的處置 5 安海云、劉麗珍 采購部 10 月 24 日 供應(yīng)商選擇與評(píng)估、供應(yīng)商檔案、原料 與輔料采購控制 6 林周寧、 鐘潔 質(zhì)量部 10 月 25 日 原料與輔料檢驗(yàn) ，產(chǎn)品監(jiān)視和測量， 產(chǎn)品環(huán)境行為控制，環(huán)境因素識(shí)別和控制 ，不合格品控制，監(jiān)視測量儀器的管理，顧 客投訴，退貨控制 ，公司的方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，排放達(dá)標(biāo)情況 7 黃澤波、唐方華 工程部 10 月 26 日 設(shè)備控制，安全管理，環(huán)境因素識(shí)別和 控制，排放達(dá)標(biāo) 情況 ，危險(xiǎn)品管理 8 曹澤文、 劉合亮 生產(chǎn)部 10 月 25 日 生產(chǎn)過程控制、污染物排放的控制，生 產(chǎn)固廢處理，環(huán)境因素識(shí)別和控制 9 黃小洋、吳勇進(jìn) 生產(chǎn)計(jì)劃組 10 月 26 日 采購、生產(chǎn)計(jì)劃控制 10 畢小國、