【正文】 量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 晉杰企業(yè)管理顧問（成都）有限公司 總經(jīng)理：李建 簽 名： 2020 年 6 月 25 日 培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 總經(jīng)理 晉杰企業(yè)管理顧問（成都）有限公司 組織結(jié)構(gòu)圖 管理者代表 辦公室 供銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 財(cái)務(wù)部 文 控 中 心 后 勤 總 務(wù) 人 事 行 政 采 購 供 應(yīng) 經(jīng) 營 銷 售 倉 儲(chǔ) 管 理 售 后 服 務(wù) 產(chǎn) 品 開 發(fā) 工 藝 技 術(shù) 拉絲生產(chǎn)車間 設(shè) 備 管 理 設(shè)備生產(chǎn)車間 材 料 檢 驗(yàn) 過 程 檢 驗(yàn) 成 品 檢 驗(yàn) 計(jì) 量 器 具 質(zhì) 量 信 息 成 本 核 算 財(cái) 務(wù) 會(huì) 計(jì) 培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) ISO9000 推行領(lǐng)導(dǎo)小組 為了加強(qiáng)對(duì)我公司推行貫徹實(shí)施 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系》標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)導(dǎo)，確保我公司 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的建立，推行實(shí)施和認(rèn)證工作的順利進(jìn)行，經(jīng)研究決定成立 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)推行領(lǐng)導(dǎo)小組。 手冊(cè)修改由管理者代表，辦公室編寫，相關(guān)部門配合，管理者代表審核，公培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 司總經(jīng)理批準(zhǔn) ,每次修改要做好記錄。其中《質(zhì)量手冊(cè)》 \《程序文件》和《質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn)》的審議 \批準(zhǔn)執(zhí)行《文件和質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定，由本公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)；各種技術(shù)文件及資料的批準(zhǔn)發(fā)布權(quán)限在相應(yīng)的管理部門，在《文件和質(zhì)量記錄控制程序》中有明確的規(guī)定，上下級(jí)公文由行政辦公室負(fù)責(zé)，其它專項(xiàng)文件由有關(guān)部門各自負(fù)責(zé)管理。通過建立和運(yùn)行質(zhì)量體系，實(shí)施質(zhì)量管理來實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針目標(biāo)。為確保各部門有職有權(quán)，特明確我公司各部門職責(zé)如下： 總經(jīng)理： （ 1） 制定企業(yè)經(jīng)營管理理念及質(zhì)量方針； （ 2） 授權(quán)與督導(dǎo)質(zhì)量手冊(cè)的制定、實(shí)施及質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成； （ 3） 核準(zhǔn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建立與質(zhì)量管理的執(zhí)行； （ 4） 產(chǎn)品質(zhì)量的最終責(zé)任； （ 5） 確保質(zhì)量目標(biāo)的有效達(dá)成； （ 6） 定期或不定期審核質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況及其適宜性、充分性和有效性。 企業(yè)每年初召開會(huì)議或通過公司內(nèi)部調(diào)查的形式，調(diào)查了解公司各部門的資源需求情況， 經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)綜合平衡，既保證必需資源的滿足又講究資源的節(jié)約。 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程管理主要在各部門，由各相關(guān)部門建立文件化的管理程序，對(duì)過程實(shí)施控制。 合同評(píng)審記錄保存在供銷部和辦公室。應(yīng)根據(jù)評(píng)審文件修訂相應(yīng)的技術(shù)文件。 應(yīng)該對(duì)以上問題進(jìn)行評(píng)審并記錄，確定跟蹤措施，形成文件，并由設(shè)計(jì)人員規(guī)定實(shí)施的部門。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中要做以下工作： （ 1） 工藝卡上規(guī)定產(chǎn)品的特性，對(duì)于特性必須制定控制計(jì)劃； （ 2） 在生產(chǎn)現(xiàn)場必須有工藝規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書； （ 3） 各相關(guān)部門應(yīng)針對(duì)意外質(zhì)量事故制定對(duì)應(yīng)計(jì)劃； （ 4） 對(duì)設(shè) 備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力； （ 5） 工作環(huán)境滿足文明生產(chǎn)的要求； （ 6） 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性安排監(jiān)視和測量裝置； （ 7） 定期進(jìn)行工序?qū)徍撕彤a(chǎn)品審核； （ 8） 產(chǎn)品出公司前，必須完成規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不合格產(chǎn)品不允許出公司； （ 9） 下序單位是上序單位的顧客，產(chǎn)品施行放行以下序單位的意見為準(zhǔn)，下序單位要確認(rèn)上序單位的產(chǎn)品質(zhì)量要求。所有庫房規(guī)定入庫驗(yàn)收、出入庫登記、保管和發(fā)放的管理方法。確定監(jiān)視、測量的原則是看其對(duì)企業(yè)是否有益處，是 否能使工公司提高效率，確認(rèn)后才能開始測量。 8． 2． 3． 2 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的測量和監(jiān)控 本公司嚴(yán)格執(zhí)行 7。檢驗(yàn)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定頻次要求進(jìn)行。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 公司的質(zhì) 量信息分三個(gè)方面： （ 1） 市場情況 —— 識(shí)別顧客要求，市場定位，通過企業(yè)組織的市場調(diào)查、公眾媒體發(fā)布的市場住處等途徑而獲得，信息由供銷部進(jìn)行研究，用市場信息報(bào)告的形式定期傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門； （ 2） 售后信息 —— 顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)、產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的問題，通過產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡、售后服務(wù)、企業(yè)與顧客的溝通電話、企業(yè)不定期組織的顧客訪問等形式獲得，信息由供銷部進(jìn)行收集、分析； （ 3） 生產(chǎn)過程信息 —— 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、上下工序需要解決或協(xié)調(diào)的問題、設(shè)計(jì)制造過程中的質(zhì)量改進(jìn)、方針目標(biāo)完成的情況等。 按《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審不合格品后可能： （ 1） 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求； （ 2） 返修或不經(jīng)返修，作為讓步接收； （ 3） 降級(jí)，或改為他用； （ 4） 拒收或報(bào)廢。 8． 2． 4． 2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 企業(yè)按照與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議書，《物料和產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，并落實(shí)質(zhì)量責(zé)任和對(duì)不合格品的管理，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得投入加工和裝配。責(zé)任單位對(duì)提出的不符合項(xiàng)要查明原因，并限定時(shí)間采取糾正措施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離檢定狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，采取如立即停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作好記錄。 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 7． 4． 5 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證以進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方式進(jìn)行，見《過 程和產(chǎn)品監(jiān)視及測量控制程序》中有關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)的要求。涉及功能、性能的為重大設(shè)計(jì)更改，其他為一般設(shè)計(jì)更改。 以上文件應(yīng)該滿足輸入要求，在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)。合同評(píng)審程序應(yīng)簡單、可操作并確保顧客的要求有能力得到滿足。 6． 3． 4 設(shè)施的更新改造 設(shè)施在運(yùn)行過程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時(shí)進(jìn)行更新改造。 5． 6． 1 總則 最高管理者應(yīng)該策劃的時(shí)間，每年 12 月組織一次管理評(píng)審（特殊情況可提前或推遲） 評(píng)審組織所建立的“質(zhì)量管理體系”應(yīng)具有適應(yīng)性，充分性和有效性，并評(píng)價(jià)“體系”改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需要以及質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保持管理評(píng)審相關(guān)記錄。 對(duì)于特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，這些策劃不僅要符合本條款要求，而且必須與公司質(zhì)量管理體系文件規(guī) 定的其他要求一致。 各部經(jīng)理 確保質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的要求和內(nèi)容在本部門得到堅(jiān)決徹底的貫徹執(zhí)行 ,確保分管職能工作正常運(yùn)行 ,以保證全公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 ,并不斷得到改進(jìn)。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) 通用要求 培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 企業(yè)編制質(zhì)量手冊(cè)，闡明企業(yè)的質(zhì)量方針目標(biāo)，描述企業(yè)的質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本企業(yè)的質(zhì)量活動(dòng)。必要時(shí)保留一本原版手冊(cè)存質(zhì)管部供追溯。 在保證鋼絲產(chǎn)品的質(zhì)量方面，除具備先進(jìn)生產(chǎn)工藝裝備外，本企業(yè)還建全了質(zhì)量管理體系，并設(shè)有質(zhì)量 管理專職部門，制定了相關(guān)工藝的技術(shù)管理文件和質(zhì)量檢驗(yàn)制度以及質(zhì)量管理體系文件。當(dāng)手冊(cè)不適應(yīng)企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量體系時(shí)，由管理者代表及相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行修改或換版。其發(fā)放分為受控版本和非受控版本兩種，其受控狀態(tài)在手冊(cè)封面或首頁上標(biāo)識(shí)。 4℃ 的輻射加熱的穩(wěn)定化處理爐用于鋼絲穩(wěn)定化處理生產(chǎn)線上屬國內(nèi)首創(chuàng)，不僅能高質(zhì)量生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力鋼絲系列產(chǎn)品，而且放線，收線及牽引均系用集中操縱控制的培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 變頻調(diào)速系統(tǒng)，節(jié)省電能和勞力，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，還達(dá)到了產(chǎn)品的高質(zhì)量，生產(chǎn)的高效率。本質(zhì)量手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)復(fù)印或借出。企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ,以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為重點(diǎn) ,按過程模式建立質(zhì)量體系 ,公司各部門各自對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行最高管理者對(duì)顧客的承諾 ,實(shí)現(xiàn)工公司的質(zhì)量方針目標(biāo) ,企業(yè)管理層作出下列承諾。 5． 4． 3 質(zhì)量管理 體系策劃 5． 4． 3． 1 通用要求 本公司質(zhì)量體系策劃重點(diǎn)是，通過策劃建立起符合 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 管理體系，確保質(zhì)量體系的適用性、充分性和有效性。 其他聯(lián)絡(luò)方式和渠道在程序文件中規(guī)定。 6． 3． 2 設(shè)施的確定 公司設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品生產(chǎn)要求，在公司設(shè)計(jì)、建設(shè)、技術(shù)改造時(shí)確立，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法規(guī)要求。 技術(shù)部應(yīng)該把以上文件傳遞給公司內(nèi)各層次以及相關(guān)供應(yīng)商。 公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。 確認(rèn)結(jié)果形成文件，跟蹤措施由技術(shù)部制定并實(shí)施。 7． 4． 3 供應(yīng)商評(píng)定 企業(yè)職能部門組織對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行評(píng)定，按照“供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇”規(guī)定，完成供應(yīng)商評(píng)定、選擇工作。 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 企業(yè)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)（包括原材料、零部件、設(shè)施及知識(shí)產(chǎn)權(quán)）均應(yīng)進(jìn)行控制，并編制《 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，由生產(chǎn)、供銷等部門進(jìn)行實(shí)施。 保持監(jiān)視和測量裝置有適宜的工作環(huán)境條件。年度質(zhì)量審核計(jì)劃由公司管理者代表制定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。各階培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 段的檢驗(yàn)測試由各相關(guān)責(zé)任部門協(xié)同質(zhì)管部 人員實(shí)施。 8． 3． 2 不合格品的評(píng)審和處理 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品，掛標(biāo)識(shí)牌隔離處理，并將信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取措施予以糾正，不合格情況予以記錄。一般說來，班組長要掌握產(chǎn)品的不合格情況；生產(chǎn)部副經(jīng)理則要掌握有利于生產(chǎn)管理的總體情況；生產(chǎn)部經(jīng)理要掌握質(zhì)量成本、重大問題、生產(chǎn)車間生產(chǎn)水平等數(shù)據(jù)；質(zhì)管部則要反映實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的一些代表性數(shù)據(jù)。 8． 2． 4． 4 出公司檢驗(yàn)和試驗(yàn) 由質(zhì)管部制定《出公司產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，凡出公司的產(chǎn)品必須經(jīng)過規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)并合格，凡未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得出公司。 對(duì)潛在供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，選擇滿足質(zhì)量要求、按時(shí)交貨、成本合理的供應(yīng)商，納入潛在合格供應(yīng)商名單，按照《供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和采購控制程序》進(jìn)行管理。供銷部每季度對(duì)顧客滿意或不滿意的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告或通報(bào)質(zhì)管部和生產(chǎn)部。優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)應(yīng)作為企業(yè)質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容來開展。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)名稱、生產(chǎn)者名稱和地址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明、生產(chǎn)日期等。為了確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對(duì)合格供應(yīng)商按照產(chǎn)品的重要程度和產(chǎn)品的價(jià)值，以及管理過程中的其他情況進(jìn)行分類，并對(duì)供應(yīng)商提出相應(yīng)的質(zhì)量管理體系要求，公司也可以對(duì)供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系進(jìn)行幫助，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)的整個(gè)環(huán)節(jié)要求基本一致，以便保持持續(xù)合作的機(jī)會(huì)。設(shè)計(jì)驗(yàn)證用設(shè)計(jì)計(jì)算、樣品、試生產(chǎn)、工序或零部件調(diào)試結(jié)論等方式，以確保顧客要求得到滿足，設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容得以實(shí)現(xiàn)。銷售服務(wù)體系的核心是樹立以顧客為中心的思想，確保顧客要求得到識(shí)別和滿足，并建立《顧客滿意度測量程序》文件。 對(duì)于以上內(nèi)容的策劃，形成本質(zhì)量手冊(cè)以及質(zhì)量體系程序文件。 6． 2． 2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 6． 2． 2． 1 企業(yè)制定并實(shí)施《教育培訓(xùn)管理程序》，以確保： （ 1） 生產(chǎn)能力和培訓(xùn)需求； （ 2） 針對(duì)已確定的需求提供培訓(xùn)； （ 3） 按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)培 訓(xùn)的有效性； （ 4） 保持適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄。 財(cái)務(wù)部： （ 1） 負(fù)責(zé)進(jìn)貨成本、產(chǎn)品成本分析和制作財(cái)務(wù)報(bào)表； （ 2） 負(fù)責(zé)本公司所有供銷、生產(chǎn)、行政等財(cái)務(wù)賬目及核算； （ 3） 負(fù)責(zé)本公司資金的管理，特別是資金的回收； （ 4） 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、銀行 業(yè)務(wù)及票據(jù)管理； （ 5） 負(fù)責(zé)各相關(guān)的稅務(wù)工作。 我們公司的質(zhì)量方針是： 進(jìn)步、發(fā)展是人類的追求 質(zhì)量、信譽(yù)是我們的根本 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo)