【正文】 20200821 發(fā)布 20200821 實(shí)施 成都地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 發(fā)布 —4— 地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則 文本號(hào)： CDYYKYFW030012020 編制部門：票務(wù)中心 簽發(fā)：饒?jiān)? 批準(zhǔn)：章?lián)P 審核：關(guān)濤、王婷 發(fā)放范圍：公司各部門 版次： B 版 0 次 修訂：王智強(qiáng)、黃晴琳、梁瀟、蔡靚、李辛昕、李哲 實(shí)施日期： 版次： A 版 2 次 修訂：王智強(qiáng) 實(shí)施日期： 版次： A 版 1 次 修訂：王智強(qiáng) 實(shí)施日期： 版次： A 版 0 次 編制：王春燕、蔡靚 實(shí)施日期： —5— 文件更改通知單 （ 2020 年第 057號(hào)） 日期： 文件名稱及文件編號(hào) 地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則 CDYYKYFW030012020 原文（頁碼） 更改文 原客運(yùn)部承擔(dān)的專用卡相關(guān)職責(zé)調(diào)整為票務(wù)中心 （一）發(fā)放條件 外服卡的發(fā)放對(duì)象為直接從事地鐵運(yùn)營(yíng)維保、臨管、生產(chǎn)輔助和服務(wù)的人員。各外服單位歸口管理中心、部門負(fù)責(zé)建立押金臺(tái)賬（附表 14）。 12月 1日至 12月 15日為各部門 /單位提交年審資料時(shí)間。 車站工作卡用于帶人進(jìn)出付費(fèi)區(qū)域或協(xié)助逃票的，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)車站違規(guī)員工處1000 元 /次罰款，在運(yùn)營(yíng)公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并按照《安全生產(chǎn)考核辦法》對(duì)該員工所在部門進(jìn)行相應(yīng)罰款。外服單位 的業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)督促違規(guī)單位、人員及時(shí)接受處罰和繳納罰款。 運(yùn)營(yíng)公司申領(lǐng)：申領(lǐng)人 /經(jīng)辦人根據(jù)附件 附件 8 填寫申請(qǐng)張數(shù)和明細(xì)→運(yùn)營(yíng)公司人力—12— 資源部簽署審核意見→運(yùn)營(yíng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心制卡、發(fā)卡。 —13— c）安全技術(shù)部不定期對(duì)各中心、部門委外維保人員的外服卡發(fā)放及使用情況進(jìn)行抽查，凡使用人不屬于直接從事地鐵運(yùn)營(yíng)維保、臨管、生產(chǎn)輔助和服務(wù)的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即予以停用，并參照《地鐵專用卡管理辦法》第五十五條進(jìn)行處罰。 登記掛失后票務(wù)中心應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)完成 AFC 系統(tǒng)黑名單有效設(shè)置 ,自動(dòng)化監(jiān)控中心按照《門禁管理辦法》的相關(guān)規(guī)定完成門禁黑名單有效設(shè)置，否則由對(duì)應(yīng)黑名單下發(fā)部門承擔(dān)相應(yīng)后果的全部責(zé)任。 —15— 補(bǔ)辦員工卡如有門禁授權(quán)的，需在補(bǔ)辦電子表中注明，票務(wù)中心制卡完成后將補(bǔ)辦表傳至自動(dòng)化監(jiān)控中心，申辦人領(lǐng)卡后直接前往自動(dòng)化中心進(jìn)行門禁授權(quán)。安全技術(shù)部根據(jù)外服單位當(dāng)年的使用情況，確定該單位次年押金的增減情況并匯總到年審資料中。 利用個(gè)人專用工作卡帶人進(jìn)出地鐵付費(fèi)區(qū)域。 外服卡轉(zhuǎn)借他人使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，永久停用該卡。 本辦法配合地鐵公司發(fā)布的《地鐵專用卡管理辦法》同步使用，由運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。 審批人： 日期： （加蓋公章） 業(yè)務(wù)歸口管理部門 審核意見 ④ □ 同意。 □ 不同意。 。 □ 門禁授權(quán)審核結(jié)果： □ 退卡業(yè)務(wù)，應(yīng)先至票務(wù)中心辦理業(yè)務(wù)。 ： 提供的原始照片必須是 JPG文件或者是 BMP文件。逾期未處理的，我公司將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 —26— 附表 8： 地鐵專用卡辦理清單 申 領(lǐng) 情 況 登 記 （以下內(nèi)容由申領(lǐng)單位 /部門填寫） 辦理情況登記 （票務(wù)中心填寫 ) 單位 /部門 /中心名稱： 專用卡類型： 辦理數(shù)量： （大寫）張 辦理數(shù)量： （大寫）張 序號(hào) 姓名 單位 /部門 /中心 身份證號(hào)碼 / 員工編號(hào) 申請(qǐng) 使用截止有效期 卡號(hào) 是否 有效 備注 申請(qǐng)單位蓋章 業(yè)務(wù)申請(qǐng)人： 申請(qǐng)日期： 聯(lián)系方式： 票務(wù)中心經(jīng)辦人： 發(fā)卡日期： 注： 。 ，申領(lǐng)單及清單由票務(wù)中心保存。 。 □ 不同意。 3． 地鐵公司及其下屬分（子）公司（除運(yùn)營(yíng)公司外）申領(lǐng)填寫 ① ⑥項(xiàng)，運(yùn)營(yíng)公司申領(lǐng)填寫 ① ④、⑥項(xiàng)。 委外服務(wù)單位服務(wù)到期后，須在合同終止日起 5 個(gè)工作日內(nèi)被辦理外服卡退卡，否則不予退還該外服單位辦卡押金，外服單位業(yè)務(wù)主管部門承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任，如在退卡前發(fā)生違規(guī)使用的按照本細(xì)則相關(guān)條款執(zhí)行處罰。 9 地鐵專用卡違規(guī)使用的處罰 —17— 對(duì)于員工卡違規(guī)使用的處罰詳見地鐵公司發(fā)布的《地鐵專用卡管理辦法》第五十五條，同時(shí)按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法》在季度安全考核評(píng)分中對(duì)責(zé)任中心、部門進(jìn)行相應(yīng)扣分。 8 地鐵專用卡的稽查 地鐵專用卡業(yè)務(wù)辦理的稽查 對(duì)地鐵專用卡辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行不定期抽查。票務(wù)中心根據(jù)年審資料匯總見習(xí)卡年審情況。如未退卡，需由票務(wù)中心核實(shí)已在 AFC調(diào)度（ 38080）進(jìn)行相關(guān)票卡掛失。 4 地鐵專用卡的遺失掛失 專用卡遺失 24 小時(shí)內(nèi)須電話向運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心掛失（ 02861638080）→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心在接到掛失電話后的 1 小時(shí)內(nèi)通知運(yùn)營(yíng)公司自動(dòng)化監(jiān)控中心→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心及自動(dòng)化監(jiān)控中心進(jìn)行遺失卡 AFC、門禁黑名單設(shè)置，并確保生效。 c）各歸口管理部門或中心在質(zhì)保、 維保合同到期前半個(gè)月應(yīng)由相關(guān)專工通知該單位合同截止日期，要求該單位相關(guān)負(fù)責(zé)人在合同到期后五個(gè)工作日內(nèi)辦理外服卡申退工作，超過時(shí)限的將不再受理申退請(qǐng)求且不退還外服卡押金，未申退的外服卡也將進(jìn)行黑名單處理。審核項(xiàng)目包括申請(qǐng)人姓名、申請(qǐng)人單位、申請(qǐng)人職務(wù)、申請(qǐng)人負(fù)責(zé)工作內(nèi)容、申請(qǐng)人是否與質(zhì)保維保單位簽訂了勞動(dòng)合同等（附表 1）。 非直接從事地鐵服務(wù)的人員申辦外服卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)申報(bào)單位處以 1000 元 /人的罰款，并對(duì)負(fù)有審批責(zé)任的歸口管理部門或中心給予通報(bào)批評(píng)。 運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部對(duì)違規(guī)使用情況予以相應(yīng)處罰。如未退卡，需由票務(wù)中心核實(shí)已在 AFC 調(diào)度（ 38080）進(jìn)行相關(guān)票卡掛失。新員工卡生產(chǎn)有一定周期，為便于能及時(shí)領(lǐng)取新辦員工卡，請(qǐng)?jiān)趯?shí)習(xí)生轉(zhuǎn)正前一個(gè)月即提交需辦卡的員工照片、員工號(hào)等信息至票務(wù)中心，以便票務(wù)中心安排生產(chǎn)?！?— 成都地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司文件 成地鐵運(yùn)發(fā)〔 2020〕 238 號(hào) 成都地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 關(guān)于發(fā)布 《地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則》的通知 各中心、部門： 為規(guī)范地鐵專用卡的申領(lǐng)、換領(lǐng)、補(bǔ)辦、使用、退還等辦理流程及加強(qiáng)地鐵專用卡的管理，對(duì)《地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則》（成地運(yùn)發(fā)〔 2020〕 67 號(hào)）進(jìn)行了修訂補(bǔ)充，本細(xì)則發(fā)文之日起與《地鐵專用卡管理辦法》 (成地鐵發(fā)〔 2020〕 137 號(hào) )同步實(shí)施。 由見習(xí)員工轉(zhuǎn)為正式員工的人員，需辦理見習(xí)卡退卡后方可申領(lǐng)員工卡。 員工卡、見習(xí)卡 的退卡，由各公司人力資源部及時(shí)將離職情況通過 OA 通知票務(wù)中心及自動(dòng)化監(jiān)控中心，進(jìn)行正常退卡流程。 運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部對(duì)地鐵專用卡的違規(guī)使用情況進(jìn)行處理后，票務(wù)中心根據(jù)處理結(jié)果發(fā) AFC系統(tǒng)黑名單。 非直接從事地鐵服務(wù)的人員申辦外服卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)申報(bào)單位處以 1000元 /人次的罰款，并對(duì)負(fù)有審核審批責(zé)任的歸口管理中心或部門的專工、負(fù)責(zé)人各處以罰款 500元 /次。同時(shí)，維保合同、勞動(dòng)合同、外服卡申領(lǐng)人相關(guān)操作資格證、身份證、申領(lǐng)單（明細(xì)單）的彩色掃描版由各歸口管理部門 /中心相關(guān)專工進(jìn)行保存，安全技術(shù)部票務(wù)稽查不定期抽查。 站務(wù)中心 各車站在日常工作中應(yīng)提高對(duì)各種優(yōu)惠票卡、優(yōu)惠證件的辨識(shí)能力，加強(qiáng)對(duì)地鐵專用卡、各種優(yōu)惠票卡的檢查力度，從現(xiàn)場(chǎng)入手，對(duì)地鐵專用卡的違規(guī)使用行為制止。 掛失電話受理時(shí)間： 8:00 20:00（節(jié)假日無休）。 各中心、部門發(fā)現(xiàn)有員工在未辦理完離職手續(xù)就離開公司的，應(yīng)立即通知單位人力資源部，人力資源部通過 OA 及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心、自動(dòng)化監(jiān)控中心及安全技術(shù)部，由運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心做好 AFC 黑名單下發(fā)工作及備案工作，運(yùn)營(yíng)公司自動(dòng)化監(jiān)控中心做好門禁黑名單下發(fā)及備案工作。 公安卡的年審分別由運(yùn)營(yíng)公司保衛(wèi)部根據(jù)成都市公安局公交地鐵分局、由運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部根據(jù)成都市公交地鐵公安消防大隊(duì)在截止日期前的使用人員名單，及本年度的入職、離職、調(diào)動(dòng)情況對(duì)應(yīng)表填制年審資料。 地鐵專用卡辦理單據(jù)，經(jīng)各中心 /部門負(fù)責(zé)人或歸口管理部門審批同意后，不允許進(jìn)行涂改，如有變動(dòng)，需重新按照審批備案流程進(jìn)行辦理。 外服卡、見習(xí)卡、公安卡、車站工作卡在使用過程中若出現(xiàn) 中的情形，按照以下罰則進(jìn)行處理： 公安卡轉(zhuǎn)借他人使用，一經(jīng)查實(shí)，立即予以停用。 罰金的繳納一律由責(zé)任人到運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行繳納，任何人員無權(quán)接納罰金，如有違反，按《票務(wù)稽查管理辦法（暫行）》定性為第四類票務(wù)事故。 4．申領(lǐng)單及清單由票務(wù)中心收取原件保存。 經(jīng)辦人： 審批人： 運(yùn)營(yíng)公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見 ⑤ □ 同意。表中部門是指運(yùn)營(yíng)公司下屬部門。 —25— 附表 7: 地鐵專用卡補(bǔ)辦 /換領(lǐng) /申退表 業(yè)務(wù)申請(qǐng)人 ① 單位名稱 ② （外服單位填寫） 申請(qǐng)人所在中心 /部門或外服單位歸口管理部門 ③ 申請(qǐng)業(yè)務(wù)類型 ④ □ 補(bǔ)辦 □ 換領(lǐng) □ 申退 專用卡類型 ⑤ _____________ 申請(qǐng)辦理數(shù)量 （大寫）張 運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部 審核情況 ⑥ □ 已于 掛失，符合補(bǔ)辦要求。 。聯(lián)系電話： 61631722。 —27— 附表 9： 實(shí)名卡照片格式要求 ： 需要采用 1寸照片， 1寸照片比例為 2:3；大小 *29mm ：照片最好為數(shù)碼相機(jī)照的， 1 寸照片（ ），即 25mm*36mm ，采用大于等于 640X480的分辨率。 □ 有欠繳罰金 元。 ，持附表 附表 8復(fù)