【正文】 檢查中發(fā)現(xiàn)問題處理辦法： 、儀表、準備工作進行記載，按日累計。 。 五、銷售部管理制度 第一條 .對會員登記表、會員入會合同等進行存檔，實行編號管理。 第三條 .工程部接到維修單后立即安排維修，對不能維修的項目要寫清原因 并上報。 、無油膩，爐灶排風要定期清洗，不得 有油垢。 第三條 .冰箱衛(wèi)生 ，實行專人保管。第六條 .嚴格執(zhí)行國家規(guī)定衛(wèi)生標準。 第四條 .茶葉采取少進勤進的原則，防止茶葉變質。 第二條 .康樂部員工 在進行操作電器設備時，必須按照操作規(guī)程進行，注意安全。每日客人退房后及時憑酒水單底聯(lián)到庫房補充。 第十一條 . 為客人服務要機敏勤快 ,及時提供各種服務 ,滿足客人的合理要 求。 歡迎大家加盟上海達一華美斯國際酒店管理（集團）股份有限公司 低值易耗品管理辦法 餐飲客房部在營業(yè)中，涉及的易耗品品種較多，為了達到節(jié)約降耗的目的，將從以下幾個方面進行控制： 第一條 .餐廳清理衛(wèi)生和刷杯使用的洗滌劑用礦泉 水瓶到庫房進行出庫，每次使用時控制用量。 第一條 .清臺時必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內，不能與菜品混裝。 （ 6） 廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，又要確保營業(yè)需要， 又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。 第三條 .各業(yè)務部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務部備案。 第三條 .由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。 盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經(jīng)理，特殊情況要 著重指出，盤點結果進行存檔。 第四條 .人員的指派與職責 （一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督 導盤點工作的進 行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。 第九條 .在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。 第六條 .會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。 第二條 .費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳。 第三條 .在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款 20元。 1本記事本，員工 3 個月發(fā)放 1本記事本。 （ 4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。 ,提出問題并糾正 ,提出表揚和批評。 第一條．部門領導干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助 理、各部門主管級人員參加。 (2) 人員分工和應急調整。 （ 7）曠工采取 3倍罰款辦法。 四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定 第一條 .公司根據(jù)員工不同崗位 ,發(fā)給不同崗位的制服 . 第二條 .公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。 第六條 .嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款 50200元。 第五條 .報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。 第三條 .對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。 第三條 .支票有效期為十天。 （四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。 第二條 .辦理出庫必須由總 經(jīng)理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。 第六條 .驗收后采購員將簽字的請購單 連同內部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。 （ 9） 梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水 +電 +燃油 + 購入菜品成本 +調料成本 =菜品成本；其中水電、燃油占成本的 12%，購入菜品成本占 80%，調料占 8%）。 第四條 .菜品內如果有辣椒必須將其挑揀出來。 第四條 .員工禁止使用客用的紙巾、發(fā)液、浴液等。 第十四條 . 保持客房門把手 ,門鎖 ,門牌號的完好 ,整潔，無污跡 . 第十五條 . 嚴格控制客用供應品 ,定期定額管理 . 第十六條 .服務員不得在客房內使用各各種客用品或私自留宿他人。 第二條 .總臺在接到遺失物品后，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日期、拾獲地點、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。 第五條 .康樂部對自己管轄區(qū)的設備必須按責任人簽定保管責任書。 第二條 .桑拿房在加熱前必須將水均勻灑在石頭上，不能干燒 。第八條 .公司規(guī)定的其它管理條例應嚴格遵守。 第四條 .食品衛(wèi)生 ，蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、 如衛(wèi)生不合格，要退回粗加工清洗。不按要求用火用電的，每次罰款 50 元，造成事故和損失的責任自負。 配電箱的管理要求 第一條 .按時檢查監(jiān)視儀表是否正常。 第四條 .酒店管理人員在查詢文件時要進行登記。 3 處 不合格扣 1分，連續(xù)扣分依次累加 . 1次扣 1分，連續(xù)扣分依次累加 . 。 。 第六 條 . 工程部應對公司內所有設備設施進行登記，建立定期檢查、保養(yǎng)、 維修計劃。 第二條 .一份 交給工程部，并由工程部簽字后另一份留存。 ，排放整齊。 1次。不允許穿拖鞋、涼鞋上崗，不許穿工作服在大廳內逗留。 第三條 .保鮮柜中禁止存放其他物品，以保證茶葉的純正味道。 設備設施管理規(guī)定 第一條 .康樂部的各項設備設施，責任區(qū)服務員必須了解他的工作原理，和簡單故障排除方法。 服務員每天根據(jù)客人的耗用量填寫酒水單，通知總服務臺收款入帳。 第十條 . 進入有客人入住的房間 ,首先要輕敲門三次 ,在得到允許后方可進 入。 第六條 . 布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。 關于剩菜的處理辦法 目的 :為了將每餐的剩余菜品合理利 用，規(guī)范處理方法，特別制定以下辦法。 （ 5） 對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本 的準確。 第二條 .經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。 第二條 .將采購計劃送交財務部審核。 盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。 （二）月末盤點 每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月 30日。 第八條 .超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。 (3) 會計憑證保管期限為十五年。 一、財務借款及核銷管理辦法 第一條 . 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管 會計審核 ,交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務部領款。 第二條 .員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。 1本原稿紙。 （ 3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。 、銷售應具備的技能知識 情況 :如菜單 ,酒單 ,主食單的熟悉 情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。 第二條．會議主要內容為： a. 總經(jīng)理傳達集團公司有關文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。 (3) 注意事項及工作重點。 員工因事請假，應提前填寫請假條。 第三條 .凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。 第七條 .宿舍內不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。 第六條 .財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付 款，并加蓋付訖章。 第四條 .客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。 第四條 .最低起點為 100元。 （五）會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實 數(shù)據(jù)工作。 第三條 .內部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉物品、消耗品；而出庫單用于后 勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。 第七條 .采購員持內部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。 第二條 .審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。 第三部分：商務酒店部管理制度 一、餐飲客房部管理制度 值班管 理規(guī)定 目的 :為保證為客人提供周到細致的服務 ,餐飲客房部實行值班制度。 第五條 .任何人不得將剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款 20元。 第五條 .對一次性臺布、筷子等用品嚴格限制使用。 第十七條 .未經(jīng)總臺允許 ,服務員不得私串客房。 第三條 .所有遺留物品必須鎖在儲存柜內。 洗滌客衣的管理規(guī)定 第一條 .公司為會員提供有償清洗運動服、運動襪服務。 第三條 .在使用前將木桶內裝滿水，備用。 廚房衛(wèi)生規(guī)章制度