【正文】 (單位 )： 事由： 內(nèi)容： 發(fā)出單位名稱： 單位負(fù)責(zé)人 (簽字 )： 26 附表 15（續(xù)） 監(jiān)理通知 標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度 年 月 日 監(jiān)理通知 表 AQB28（ B216） 編 號(hào) 工程名稱 日 期 致 (施工單位 )： 事由： 內(nèi)容： 監(jiān)理工程師 (簽字 )： 監(jiān)理單位名稱： 總監(jiān)理工程師 (簽字 )： 注：本表由監(jiān)理單位填寫，甲方代表 、監(jiān)理單位、施工單位各存一份。 4 施工單位現(xiàn)場(chǎng)人員培訓(xùn) 檢查現(xiàn)場(chǎng) 人員培訓(xùn)記錄 有人員培訓(xùn)記錄的為合格，否則不合格。 9 其它 考評(píng)說明： 檢查人 簽字： 年 月 日 33 附表 22 施工 機(jī)械安全管理 履約 考評(píng) 表 標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號(hào) 考評(píng) 內(nèi)容 檢查方法 考評(píng)規(guī)定 存在問題 考評(píng)結(jié)果 (合格 /不合格 ) 備注 1 動(dòng)力與電氣 設(shè)備 檢查資料和現(xiàn)場(chǎng) 動(dòng)力機(jī)械應(yīng)放置穩(wěn)固，移動(dòng)式動(dòng)力機(jī)械應(yīng)處于水平位置，電氣設(shè)備的金屬外殼接地或保護(hù)接零符合要求， 機(jī)械檢修應(yīng)符合規(guī)定，各儀表、安全閥（泄壓閥）靈敏可靠并定期檢測(cè)，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議， 安裝后有驗(yàn)收合格手續(xù)的 ，操作符合規(guī)程要求的為合格，否則不合格。 4 與建筑結(jié)構(gòu)連接 檢查現(xiàn)場(chǎng) 連墻桿材質(zhì)、連接做法、連墻桿的位置符合規(guī)范要求、連接牢固、未與腳手架連接的 為合格，否則為不合格。 13 其他 檢查現(xiàn)場(chǎng)和資料 機(jī)架安裝牢固，轉(zhuǎn)動(dòng)、傳動(dòng)部位有防護(hù)，各控制裝置靈敏可靠，接線符合規(guī)范、無明裸漏現(xiàn)象， 租賃設(shè)備有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求的為合格，否則不合格。 5 臨時(shí)用電設(shè)備驗(yàn)收 檢查臨時(shí)用電驗(yàn)收表 臨時(shí)用電器材產(chǎn)品合格證齊全，線路敷設(shè)符合規(guī)定要求，及時(shí)組織 驗(yàn)收，并簽署意見 的為合格，否則不合格。 6 特殊工種作業(yè)持證上崗 檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查 從事特種作業(yè)的 人員有培訓(xùn)教育記錄、上崗證齊全的，并與現(xiàn)場(chǎng)抽查相符的為合格，否則不合格。 21 附表 11 定期安全 檢查 履約檢查 表 標(biāo)段： 施工單位： 年第 月度 序號(hào) 考評(píng)內(nèi)容 檢查方法 檢查要點(diǎn) 檢查情況及存在問題 處理意見 1* 工區(qū)、班組對(duì)施工 現(xiàn)場(chǎng)的安全自檢 檢 查 施 工日志、相關(guān)檢查記錄 一天不少于一次，有自檢記錄，對(duì)安全問題有整改措施并 及時(shí) 落實(shí) 2 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全自檢 檢查施 工日志、相關(guān)檢查記錄 一周不少于一次，有自檢記錄，對(duì)安全問題有整改措施并 及時(shí) 落實(shí) 3 安全生產(chǎn)例會(huì) 檢 查 例 會(huì)會(huì)議紀(jì)要 每周組織 1 次，會(huì)議 內(nèi)容 討論每周安全生產(chǎn)形式，對(duì)存在 安全 隱患有措施等 4 安全生產(chǎn)周報(bào)、月 報(bào) 檢查周報(bào)、月報(bào) 及時(shí)編制周報(bào)、月報(bào)，報(bào)送及時(shí)，內(nèi)容全面、真實(shí) 檢查人： 年 月 日 說明： 序號(hào)列中有 *號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有 *號(hào)的為一般項(xiàng)目。 2 設(shè)計(jì)文件分析 檢查 《施工準(zhǔn)備期施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 表 》(附件 6) 針對(duì)設(shè)計(jì)文件中的各工法，結(jié)合巖土勘察和環(huán)境調(diào)查資料、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、環(huán)境核查和空洞普查、設(shè)計(jì)方案等，識(shí)別和評(píng)估易出現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)的部位和引起安全風(fēng)險(xiǎn)事件的安全風(fēng)險(xiǎn)因素，并填 報(bào)核查表，且簽字手續(xù)齊全并上報(bào)監(jiān) 理 。 二級(jí)事故： 死亡 1 人或重傷 3 人以上 5 人以下； 7 工程臨時(shí)（圍護(hù)）結(jié)構(gòu)破壞； 次干道（指車行道為 3 或 4 車道且規(guī)劃路幅寬度大于 16 米，小于或等于 32 米的城市道路）、橋梁中斷或使用功能受嚴(yán)重影響； 既有軌道交通線路因事故造成限速運(yùn)營(yíng)； 水、電、氣、熱、通信等支干管線斷裂或停止使用； 周邊建筑物受損嚴(yán)重，經(jīng)鑒定喪失使用功能； 直接經(jīng)濟(jì)損失 300 萬元以上， 500 萬元以下。 季度安全 工作 履約綜合評(píng)定為 差 的 ， 根據(jù)所承擔(dān)工程任務(wù)的大小罰款施工單位1～ 4 萬元 ， 由項(xiàng)目中心發(fā)文全線通報(bào)批評(píng) 。 第 6 條 施工安全隱患 的處理 監(jiān)理單位 日常檢查發(fā)現(xiàn) 施工 安全 隱患 的處理 監(jiān)理單位 在日常檢查中發(fā)現(xiàn) 施工 單位存在 施工 安全 隱患 ， 原則上應(yīng)按以下程序處 理： ? 監(jiān)理單位對(duì)施工單位開具 監(jiān)理工作通知單 （或 工作聯(lián)系單 ）（附表 15）， 通知單（ 聯(lián)系單 ）一式三份，甲方代表、施工、監(jiān)理單位各一份，并由 監(jiān)理單位 及時(shí)錄入信息平臺(tái)； ? 施工單位按照的 監(jiān)理工作通知單 （或 工作聯(lián)系單 ） 要求進(jìn)行整改，由監(jiān)理單位進(jìn)行督促； ? 施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報(bào) 監(jiān)理通知（或工作聯(lián)系單） 回復(fù)單（附表 16），并及時(shí)錄入信息平臺(tái)； 3 ? 監(jiān)理單位 對(duì)施工單位整改情況進(jìn) 行 復(fù)查意，在 監(jiān)理單位上報(bào)監(jiān)理通知（或工作聯(lián)系單）回復(fù)單 上填寫 復(fù)查 意見， 將監(jiān)理單位簽署意見的 監(jiān)理單位上報(bào)監(jiān)理通知（或工作聯(lián)系單）回復(fù)單 報(bào)甲方代表一份，并 及時(shí)錄入信息平臺(tái)。 ? 安全質(zhì)量部安全主管工程師將上級(jí)單位、部門、項(xiàng) 目公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門在檢查 發(fā)現(xiàn)施工單位在施工 過程中 存在 的 施工 安全 管理問題和安全隱患分別 填入附表 1～附表 14 對(duì)應(yīng)項(xiàng)，并及時(shí)錄入信息平臺(tái) 。 過程中因安全隱患 被監(jiān)理單位、 項(xiàng)目中心（含甲方代表） 及上級(jí)主管部門 開具安全隱患 整改通知單累積 超過 7 次 ，或 附表 19～附表 33 考評(píng)不合格分項(xiàng) 超過 7 項(xiàng) 的 ，安全工作 季度 履約綜合評(píng)定為差 。 國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門可以會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門，制定事故等級(jí)劃分的補(bǔ)充性規(guī)定。 17 附表 8 文明施工 管理 履約 檢查 表 標(biāo)段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號(hào) 考評(píng)內(nèi)容 檢查方法 檢查要點(diǎn) 檢查情況及存在問題 處理意見 1 文明施工方案 文明施工方案 及時(shí)編制、上報(bào)審批的 2 綜合治理 檢查資料 建立治安保衛(wèi)、防暑、防疫等制度 ， 責(zé)任分解到人、防范措施得力 3 封閉管理 檢查資料和現(xiàn)場(chǎng) 大門設(shè)置符合要求 ， 門衛(wèi)室晝夜有人值班、出入有登記、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng) 需 佩帶工作卡 4 圍擋、大門、標(biāo)志牌及總平面布置 檢查資料和現(xiàn)場(chǎng) 施工圍擋符合相關(guān)要求，大門口處有五牌一圖宣傳欄 內(nèi)容齊全、標(biāo) 牌規(guī)范、整齊， 大門內(nèi)設(shè)置洗車槽， 現(xiàn)場(chǎng)主要道路做硬化處理， 臨建外觀整潔 現(xiàn)場(chǎng)布置符合與平面圖相符 5 辦公生活設(shè)施 檢查資料和現(xiàn)場(chǎng) 生活區(qū)與施工作業(yè)區(qū)隔離清楚、設(shè)置學(xué)習(xí)和娛樂場(chǎng)所、工地設(shè)置吸煙處、衛(wèi)生間設(shè)置充水設(shè)備和化糞池、食堂辦理衛(wèi)生許可證、整潔、生熟分放、生活污水經(jīng)處理后排入市政管網(wǎng)、宿舍無亂拉電線和使用電爐等現(xiàn)象、宿舍人均面積大于 2 平方米、有符合要求的淋浴室、生活垃圾有容器、有專人管理并及時(shí)清理 6 保健急救 檢查資料和現(xiàn)場(chǎng) 有保健醫(yī)藥箱、急救措施和急救器材、配備經(jīng)培訓(xùn)的急救人員、 積極 開展衛(wèi)生 防病 等 宣傳教育 7 環(huán)境保護(hù) 檢查資料和現(xiàn)場(chǎng) 有防粉塵、防噪音措施、有夜間施工許可手續(xù)、現(xiàn)場(chǎng)無焚燒有毒、有害物質(zhì)、建立施工不擾民措施 8 消防 檢查現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施 消防設(shè)施齊全、布置合理，沒有超過有效期，且數(shù)量滿足防火要求 9 保衛(wèi) 檢查資料和現(xiàn)場(chǎng) 有保衛(wèi)平面圖、現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)制度、保衛(wèi)組織機(jī)構(gòu)及活動(dòng)記錄，要害部門、要害部位有防范措施，建筑材料、機(jī)具和成品有保衛(wèi)措施，有警衛(wèi)人員值班、有巡查工作記錄、檢查及隱患整改記錄 10 農(nóng)民工實(shí)名制卡 檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)抽查 農(nóng)民工實(shí)名制卡資料齊全，現(xiàn)場(chǎng)抽查 與資料相符 11* 環(huán)境保護(hù)及揚(yáng)塵治理 檢查施工現(xiàn)場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境設(shè)施齊全，揚(yáng)塵治理達(dá)到 5個(gè) 100%要求 12* 材料存放 檢查資料和現(xiàn)場(chǎng) 有材料存放布置平面圖、堆料場(chǎng)平整堅(jiān)實(shí)、有排水措施、料具和構(gòu)、配件碼放整齊、成品有保護(hù)措施、 建筑物內(nèi)外無零散碎料 、現(xiàn)場(chǎng)無長(zhǎng)流水、建筑垃圾及時(shí)清理 檢查人： 年 月 日 說明： 序號(hào)列中有 *號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒有 *號(hào)的為一般項(xiàng)目。 14 工后修復(fù)的實(shí)施和報(bào)驗(yàn) 檢查施工日志和報(bào)驗(yàn)記錄 施工日志全面，組織工后修復(fù)的報(bào)驗(yàn)并簽字齊全。 3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 檢查施工單位安全檢查制度、安全技術(shù)交底制度、例會(huì)制度、教育培訓(xùn)制度、事故報(bào)告制度等管理制度 制度健全、滿足安全施工管理要求且審批符合程序的為合格，否則不合格。 2 外電防護(hù) 檢查現(xiàn)場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)高大設(shè)備與外電線路有足夠的安全距離或有防護(hù)設(shè)施，并有醒目安全警告標(biāo)志的 ，有避雷裝置的 為合格，否則為不合格。 10 電 瓶 車運(yùn)行 電機(jī)車設(shè)置探視設(shè)備 并 正常開啟使用 有報(bào)警警示裝置， 制動(dòng)裝置靈敏 ，司機(jī)持證上崗，無超速現(xiàn)象并檢修記錄完整的為合格，否則不合格。 7 吊籃（斗） 檢查現(xiàn)場(chǎng) 有安全裝置、形成定型化、工具化，無違章乘坐吊籃上下、使用單根鋼絲繩現(xiàn)象的 為合格，否則為不合格。 4 樁工及水工 機(jī)械 檢查資料和現(xiàn)場(chǎng) 樁機(jī)進(jìn)場(chǎng)有驗(yàn)收手續(xù)，樁機(jī)作業(yè)范圍內(nèi)應(yīng)無高壓線路，各儀表、控制系統(tǒng)靈敏可靠，水泵脫離水面應(yīng)切斷電源，操作符合規(guī)程要求的為合格，否則不合格。 7 安全事故應(yīng)急預(yù)案 檢查工程技術(shù)文件報(bào)審表 及時(shí)進(jìn)行編制、上報(bào)并有審批署意見的為合格，否則不合格。 整改完畢后填寫整改回復(fù)單，要求整改單位負(fù)責(zé)人在整改回復(fù)上簽字并加蓋公章，報(bào)甲代或項(xiàng)目管理中心安全質(zhì)量部。 8* 施工監(jiān)測(cè) 檢 查監(jiān)測(cè) 記錄（ 內(nèi)容、 測(cè)頻等）、監(jiān)測(cè)人員和儀器設(shè)備 按照“北京市軌道交通工程建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理體系”和監(jiān)測(cè)方案相關(guān)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，監(jiān)控內(nèi)容全面，人員和設(shè)備符合相關(guān)規(guī)定。 10 附表 3 臨時(shí)用電管理 履約 檢查 表 標(biāo) 段： 施工單位： 年第 月（季）度 序號(hào) 考評(píng)內(nèi)容 檢查方法 檢查要點(diǎn) 檢查情況及存在問題 處理意見 1 臨時(shí)用電 施工組織設(shè)計(jì) 檢查臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì) 及時(shí)編制、上報(bào)審批 ，變更時(shí)及時(shí)履行“編制、審核、批準(zhǔn)”程序 2* 外電防護(hù) 檢查現(xiàn)場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)高大設(shè)備與外電線路有足夠的安全距離或有防護(hù)設(shè)施，并有醒目安全警告標(biāo)志的 ，有避雷裝置 3* 臨時(shí)用電設(shè)備 檢查現(xiàn)場(chǎng) 臨時(shí)用電設(shè)備電源線壓接牢固，無私接亂拉 、砸、軋、裸露破損現(xiàn)象，手持電動(dòng)工具絕緣良好，各設(shè)備使用符合標(biāo)準(zhǔn) 4* 配電箱、開關(guān)箱 檢查現(xiàn)場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng) 符合“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)”要求、 采用 “一機(jī)一閘一漏一箱” ，配電箱、開關(guān)箱安裝和箱內(nèi)配置符合要求、選型合理、有標(biāo)示，停用后斷電加鎖， 有防雨 防砸 措施 5 臨時(shí)用電設(shè)備驗(yàn)收 檢查臨時(shí)用電驗(yàn)收表 臨時(shí)用電器材產(chǎn)品合格證齊全，線路敷設(shè)符合規(guī)定要求，及時(shí)組織 驗(yàn)收，并簽署意見 6 臨時(shí)用電 設(shè)備 測(cè)試、調(diào)試過程的驗(yàn)收 檢查電氣設(shè)備測(cè) 試 調(diào) 試 記錄、臨時(shí)用電接地電阻測(cè)試記錄表 及時(shí)組織施工現(xiàn)場(chǎng)電氣設(shè)備接地電阻調(diào)試 ， 對(duì)過程進(jìn)行驗(yàn)收 且記錄齊全 7* 臨時(shí)用電設(shè)備運(yùn)行、維修保養(yǎng) 、巡視 記錄 檢 查 施 工 日