【正文】 守職業(yè)道德，對(duì)執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲知的信息保密，維護(hù)職業(yè)形象。曾 參與 中石油錦西煉化總廠設(shè)計(jì)院年報(bào)審計(jì) 、 葫蘆島現(xiàn)代化學(xué)有限公司年報(bào)審計(jì) 、 北京美科博微生物工程技術(shù)有限公司 驗(yàn)資 、 蘭州化學(xué)工業(yè)公司機(jī)械廠整體評(píng)估 、 遼陽(yáng)石油化纖工程有限公司 2021 年度報(bào)表審計(jì) 、 中國(guó)石油規(guī)劃總院 2021 年度報(bào)表審計(jì) 、 北京中油海陸科技開(kāi)發(fā)有限公司 2021 年度報(bào)表審計(jì) 、 財(cái)政部組織經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)清產(chǎn)核資 、 中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院內(nèi)控建設(shè) ； 中油涿州市石油產(chǎn)品銷售公司原總經(jīng)理離任審計(jì) ， 北京東部測(cè)井作業(yè)中心所得稅審計(jì) ； 福建中油油品倉(cāng)儲(chǔ)有限 公司資產(chǎn)審計(jì) 。 控制發(fā)生頻率和樣本量對(duì)應(yīng)表 控制方式 控制頻率 樣本量 自動(dòng) 不適用 1 半自動(dòng) 人工 每日數(shù)次 25— 60 半自動(dòng) 人工 每日一次 20— 40 半自動(dòng) 人工 每周一次 5— 15 半自動(dòng) 人工 每月一次 2— 5 半自動(dòng) 人工 每季一次 2 半自動(dòng) 人工 每年一次 1 七 、審計(jì)人員和 工作 安排 本次審計(jì)預(yù)計(jì)需要 15 個(gè)工作日 。 進(jìn)度款的支付是否符合制度要求，資金的統(tǒng)籌安排是否合理；有無(wú)安裝設(shè)備未安裝而預(yù)付工程價(jià)款問(wèn)題；預(yù)付工程價(jià)款是否支付到約定的銀行帳戶，有無(wú)違規(guī)付款行為；施工單位收到預(yù)付工 程價(jià)款后出具的收據(jù)是否合規(guī)，收據(jù)的內(nèi)容、數(shù)字是否正確無(wú)誤；預(yù)付工程價(jià)款賬務(wù)處理是否及時(shí)、正確。參與西北化工銷售專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目。 審計(jì)調(diào)查中，對(duì)調(diào)查出的問(wèn)題定性要準(zhǔn)確、措詞要恰當(dāng)，語(yǔ)言要精煉，一個(gè)問(wèn)題編制一個(gè)工作底稿。內(nèi)控工作方面，參加過(guò)中國(guó)石油股份公司總部、遼河油田、勘探開(kāi)發(fā)研