【正文】 安全標準化工作“ 風險管理 ”要素 相關(guān) 文件 文件 1 風險評價程序（作業(yè)指導書） 風險評價作業(yè)指導書 風險評價的目的： 通過事先分析、評價、制定風險控制措施，實施管理關(guān)口前移 ，事前預(yù)防，達到消減危害，控制風險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。應(yīng)急救援預(yù)案的目的是抑制突發(fā)事件，減少事故對員工、居民和環(huán)境的危害。需購置有毒氣體檢測報警儀 2 套、空氣呼吸器 2 套、防護服 3 套、 撲消 器 4 個。 五、評價人員 全體職工參與了這次危險源的辨識活動，成立了以廠長為組長、付廠長、各 部門負責人為成員的風險評價小組，各級組織也分別成立了評價小組。 4 責任書、任務(wù)書、目標中規(guī)定的內(nèi)容。 重大危險源所在崗位的操作人員必須加強專業(yè)知識學習，熟悉防護 器材的使用，并負責維護保養(yǎng)，使其處于良好備用狀態(tài)。 安全報告應(yīng)根據(jù)重大危險源變化以及新知識和技術(shù)進展的情況進行修改 和增補，并接受上級安監(jiān)部門的經(jīng)常性檢查和評審。 有關(guān)安全法律 ，法規(guī)要求 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范技術(shù)標準 公司的安全管理技術(shù)標準 公司的安全生產(chǎn)方針目標：合同規(guī)定 確定風險評價范圍與目標 劃分作業(yè)活動 按地理區(qū)域 按裝置 按生產(chǎn)流程的階段 按作用任務(wù) 按生產(chǎn) /服務(wù)階段 按部門 危害辨識 作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài) 人的不安全行為 有害的作用環(huán)境 管理上的缺陷 評價風險 確定是否可接受風險 輕微或略小的風險（＜４） 可容忍（４－８） 中等（９－１２） 重大風險（ 1516） 巨大風險（ 2025） 制定 風險控制計劃 應(yīng)采取的行動／控制措施 實施期限 立刻 立即或近期整改 兩年內(nèi)治理 有條件有經(jīng)費時治理 評審控制計劃的適宜性 附表－ 1： 事件發(fā)生的可能性 L 判斷準則 等級 標準 5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 風險評價的組織 組 長：（總經(jīng)理） 副組長：（分管技術(shù)、安全、生產(chǎn)） 成 員： 危害識別（風險評價）的范圍： 適用于我公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。 3 沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等 ),或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。因此，應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)提出詳盡、實用、明確和有效的技術(shù)與組織措施。 控制措施優(yōu)先順序及計劃 順序 控制 措施內(nèi)容 責任人 時間 資金 1 安裝有毒氣體檢測報警儀 2 套 營銷部趙明 2020年 5月6 月 16000 元 2 購買空氣呼吸器 2 套、防護服 3 套、滅氯器 4 個 營銷部趙明 2020年 5月6 月 32020 元 措施落實情況及評審 責任人 時間 1 20xx 年 x 月 xx 日有毒氣體檢測報警儀到貨，安全部 x 月 xx 日安裝在氯氣棚 2 個探頭、生產(chǎn)框架 2 個探頭，報警裝置連接到控制室，經(jīng)調(diào)試檢測準確。 六、評價時間 20xx 年 x月 xx日 ～ x 月 xx日 七、評價結(jié)果 在廠領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，經(jīng)過全體人員的努力，利用 3 個月時間，對全廠設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程等進行了全面的風險評價。 3 企業(yè)的管理標準和技術(shù)標準 。 重大危險源應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全保衛(wèi)措施，如：欄桿、圍墻、鐵絲網(wǎng)等，還應(yīng)根據(jù)需要配備必要的消防器材、防毒用品及專用護具等。安全報告應(yīng)詳細說明重大危險源情況，可能引發(fā)事故的危險因素以及前提條件，安全操作和預(yù)防失誤的措施，可能發(fā)生的事故類型，事故發(fā)生的可能性及后果的措施，現(xiàn)場應(yīng)急計劃等。 評價過程如下圖所示 : 風險評價準則 風險評價結(jié)束，寫出報告，本單位留存外，還應(yīng)通報上一級管理部門備案。 評價時機： 公司承諾常規(guī)活動每年一次。 2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或 現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。我公司預(yù)案及安全報告和有關(guān)資料應(yīng)提供給市安監(jiān)局備案參考，以便制定公司外應(yīng)急預(yù)案，且能快捷高效的與我公司預(yù)案銜接。 王某某、李某某 20xx年 x月xx 日 2 空氣呼吸器 2 套、防護服 3 套、滅氯器 4個放置在氯氣使用崗位事故柜 內(nèi) 王某某 20xx年 x月xx 日 控制措施未落實原因分析及整改計劃 記錄 4 重大 隱患 記錄表 公司重大隱患臺帳 序號 重大風險（隱患）名稱 所在部門 現(xiàn)有控制措施 是否發(fā)生過事故 責任部門 責任人 備注 登記時間： 登記部門： 登記人： 風 險 評 審 記 錄 根據(jù)風險評價我廠 無重大風險 ， 但我們?nèi)詫ο鄬^大的 風險制定措施并 落實 控制措施后，設(shè)備設(shè)施運行良好， 無安全生產(chǎn)事故發(fā)生，采用安全檢查表和工作危害分析方法對重大風險重新 評審 后 重大風險均降為可接受風險 。運用科學的評價方法完成 290 項設(shè)備設(shè)施、 150 種作業(yè)活動的評價，評價出輕微風險280 項，可接受風險 120 項，中等風險 37 項，重大風險 3 項，覆蓋了企業(yè)的 7 個車間、 5 個科室。依據(jù)評價結(jié)果，采取針對性的風險控制措施，消除、減少危害，降低 風險，從而進行有效 的 控制， 二、評價范圍 所有設(shè)備設(shè)施以及 作業(yè)活動 三、評價依據(jù) 1 國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準； 2 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標準 。 對重大危險源進行檢修，要派專人值班看守，以防丟失物品，必要時經(jīng)保衛(wèi)處檢查后，進行封閉。如屬新建的有重大危害性的設(shè)施，則應(yīng)在其投入運轉(zhuǎn)之前進行評價提交安全報告。 事件發(fā)生的可能性 L 判斷準則見附表－ 1；事件后果嚴重性 S 判別準則見附表－ 2；風險等級判定準則及控制措施見附表－ 3 依據(jù)確定的評價準則，將經(jīng)過風險評價的風險程度確定是否在可接受范圍的全過程。 非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前： 新建、改建、擴建項目。 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作