【正文】 帳； 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員 要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示； 保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理； 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部主管； K/3工作流程 ： 收到部門主管提供的銷售單 —— 銷售訂單 K/3 系統(tǒng)錄入 —— 本人檢查確認 —— 反饋給部門主管審核確認 —— 列印交財務(wù) —— 通知下層用戶； 審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理； 系統(tǒng)業(yè) 務(wù)功能名稱： 基礎(chǔ)資料 —— 客戶、銷售訂單處理 合作部門： 工程部、財務(wù)部 第十五條 計劃管理模塊 （生產(chǎn)管理部） （一）、計劃數(shù)據(jù)管理員 (—— ) 主要職責 ： 負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定； 負責檢查計劃物料 BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準確性； 負責依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門； 負責定期運行 MRP物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料 BOM是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問 題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進行 MRP運算； 計劃有變動時，及時調(diào)整并維護、重運行 MRP物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知； 當 收到 下游采購部、 生產(chǎn)任務(wù)管理員 反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 物料需求計劃 —— 方案設(shè)置、物料需求計劃 —— MRP 計算、采購管理 —— 采購申請； 合作部門： 工程部、物流部、采購部 （二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（ —— ） 主要職責： 根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理 員 MRP計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負責對任務(wù)單調(diào)整及完善 ,在確定無誤后下達生產(chǎn)任務(wù)單； 當天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當天內(nèi)完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細； 負責下達生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護、審核、列印工作； 發(fā)現(xiàn)上游 MRP 生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決 因產(chǎn)品 BOM 錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個小時內(nèi)立即更新； 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 生產(chǎn)任務(wù)管理 —— 生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理 —— 生產(chǎn)投料單 合作部門： 工 程部、生產(chǎn)管理部 K/3工作流程 ： 每個工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料 BOM是否正確，然后對其作 MRP運算 —— 調(diào)整審核生成的采購申請單 —— 通知采購部門； 檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單 —— 調(diào)整并下達生產(chǎn)任務(wù)單 —— 維護審核生產(chǎn)投料單 ——列印生產(chǎn)投料單 —— 通知物流部門備料； 第十六條 采購管理模塊 （采購部） （一）、采購管理模塊 采購部主管 主要職責： 負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則； 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等； 負責制定、 完善本模塊各項業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程圖； 提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知采購訂單處理員。 第二十八條 各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣 5分。 第四章 獎懲辦法 第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進行考核，最終得分為 ERP考核分數(shù)乘以 ERP考核占 KPI考核的權(quán)重的值。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。 第二條 K/3 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。 分配、指導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正； 追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導糾正； 協(xié)助做好 KPI考核工作。 第二十九條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對 系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣 5分。 第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到 IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復正常 運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)； 第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn) ,特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由 IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。 第十一條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。 第三條 K/3 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司 KPI目標考核體系。 （二）、采購訂單處理員 主要職責： 負責根據(jù)部門主管簽發(fā)的