【正文】 價(jià) 工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？ ◆設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜，是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？ ◆對過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量并做好了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效？ 過程，對照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，核實(shí)其是否按規(guī)定進(jìn)行操作。 .5 產(chǎn)品防護(hù) ◆是否對產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）作了具體的規(guī)定？ ◆有無包裝、防護(hù)標(biāo)識（如堆碼標(biāo)識、小心輕放標(biāo)識等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)向部門負(fù)責(zé)人了解有關(guān)采購產(chǎn)品和成品防護(hù)的規(guī)定，重點(diǎn)了解是否對標(biāo)識、搬運(yùn) 、儲存、包裝和保護(hù)作了具體的規(guī)定、 到庫房和生產(chǎn)現(xiàn) 編號： 序號： ZJ0012020 受審核部門 負(fù)責(zé)人 審核員 時(shí) 間 頁 碼 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核要點(diǎn) 審核方法 審核記錄 評價(jià) 行？ ◆現(xiàn)場搬運(yùn)過程是否符合要求，是否做致函保證產(chǎn)品不受損傷？ ◆包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？ ◆貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當(dāng)？ ◆倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？ 場觀察產(chǎn)品的防護(hù)情況 監(jiān)視和測量裝置的控制 ◆是否對測量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？ ◆監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？ ◆當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí) ,是否復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性 ,查閱《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表》，抽查 46 件計(jì)量器具，檢查其是否按周期進(jìn)行了檢定、校準(zhǔn)。 如有顧客批準(zhǔn)放行和交付服務(wù)的特例情況，查是如何進(jìn)行控制的？ 不合格品的控制 ◆程序文件對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離、處置及通知有 關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定？ ◆不合格品評審工作是如何進(jìn)行的。截止日前，工區(qū)先后共開展各類安全檢查 71 次，查出事故隱患點(diǎn) 22 處，均進(jìn)行了閉環(huán)處理。努力實(shí)現(xiàn)工區(qū)安全工作規(guī)范化管理。隨著線路的日益增多，生產(chǎn)任務(wù)繁重，我工區(qū)青工人數(shù)偏少且安全素質(zhì)有待提高，對工區(qū)的安全生產(chǎn)提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。為我們克服了困難，經(jīng)受住了考驗(yàn)而驕傲自豪。 處處留心皆學(xué)問。特別采購是公司供應(yīng)鏈中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，要求我們以滿足市場和生產(chǎn)需求為準(zhǔn)繩，任何錯(cuò)誤都有可能造成經(jīng)濟(jì)損失。成品的合格率一 個(gè)重要因素就是采購材料的品質(zhì)是否達(dá)到產(chǎn)品要求。十一月由 xx 電子供應(yīng)的 xx 項(xiàng)目一個(gè)批次和 xxx 項(xiàng)目兩個(gè)批次的雙頭預(yù)置網(wǎng)線，合格率達(dá)到 100% ?？傊?， xxxx 年我會(huì)以一顆感恩的心，不斷學(xué)習(xí)，努力工作。我們采購部遵循按照訂單計(jì)劃量向供應(yīng)商下訂單的原則，除卻必要的余量，在滿足供應(yīng)商最少采購量的原則下，盡量不造成庫存積壓。剛開始我并未發(fā)現(xiàn)有這個(gè)的情況，等訂單下了以后，問題才從供應(yīng)商處反饋到我這里，我即使和已調(diào)任其他部門的前任同事溝通，才逐漸解決了這些問題。以前我只泛泛認(rèn)為采購就是 買東西，簡單的金錢與物質(zhì)的交易，只要價(jià)格合適、質(zhì)量過關(guān)那就可以。 計(jì)劃做事。 時(shí)間飛逝，轉(zhuǎn)眼 xx 年年關(guān)已到，我到 xx 公司也有一年時(shí)間了。 (二 )電力設(shè)施破壞、線下施工、異物等時(shí)刻威脅著線路的安全運(yùn)行。截止日前，工區(qū)已初步建立起了標(biāo)準(zhǔn)化安環(huán)工作體系，在今后工作中，工區(qū)將進(jìn)一步完善各項(xiàng)工作流程，努力確保體系工作符合外審相關(guān)要求。 查管理評審輸入，是否包括重大的預(yù) 編號： 序號： ZJ0012020 受審核部門 負(fù)責(zé)人 審核員 時(shí) 間 頁 碼 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核要點(diǎn) 審核方法 審核記錄 評價(jià) 的輸入？ 防措施內(nèi)容。 .4 ◆ 是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段 ,是否規(guī)定向車間負(fù)責(zé)人了解有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的策劃情況，通過查 編號： 序號： ZJ0012020 受審核部門 負(fù)責(zé)人 審核員 時(shí) 間 頁 碼 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核要點(diǎn) 審核方法 審核記錄 評價(jià) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 了監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備 ◆因生產(chǎn)急需而來不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是如何處置的？對緊急放行的產(chǎn)品是如何標(biāo)識和記錄的？緊急放行的物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，是如何追回的？ ◆是否有檢驗(yàn)規(guī)范 /作業(yè)指導(dǎo)書？ ◆ 檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？ ◆檢驗(yàn)記錄上有無負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？是否項(xiàng)目清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠 證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？ 閱工藝流程圖，確認(rèn)檢測點(diǎn)設(shè)置是否符合控制要求。 查生產(chǎn)現(xiàn)場的使用的各種物料、過程中產(chǎn)品、成品是否有明確的測量狀態(tài)標(biāo)識以及對狀態(tài)標(biāo)識 編號： 序號： ZJ0012020 受審核部門 負(fù)責(zé)人 審核員 時(shí) 間 頁 碼 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核要點(diǎn) 審核方法 審核記錄 評價(jià) 更改標(biāo)識？ ◆是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識？ 的保護(hù)情況。 .3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ◆部門是否識別了對采購產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動(dòng)？這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施？ ◆當(dāng)顧客要求在 供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？ 向生產(chǎn)車間檢驗(yàn)人員了解采購產(chǎn)品的驗(yàn)證情況。 是否在向顧客做了提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前），對產(chǎn)品要求進(jìn)行了評審？ 詢問是否存在產(chǎn)品要求發(fā)生變更的情況，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評審，并通知了有關(guān)部門和人員？ .3 顧客溝通 查與顧客的溝通情況 ◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？ ◆是否對溝通的方 編號： 序號： ZJ0012020 受審核部門 負(fù)責(zé)人 審核員 時(shí) 間 頁 碼 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核要點(diǎn) 審核方法 審核記錄 評價(jià) 式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適。 管理承諾 ◆最高管理者對其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？ 最高管理者是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？ 是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求 編號： 序號： ZJ0012020 受審核部門 負(fù)責(zé)人 審核員 時(shí) 間 頁 碼 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核要點(diǎn) 審核方法 審核記錄 評價(jià) 傳達(dá)到各階層員工？ 員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？ 是否定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ◆組織是怎樣做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？ 組織是通過什么方法掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求？ 組織如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客的滿意？ 質(zhì)量方針 ◆質(zhì)量方針的制定 ◆質(zhì)量方針的內(nèi)容 ◆質(zhì)量方針的傳達(dá)與管理 ◆質(zhì)量方針是否得到實(shí)施 查文件化的質(zhì)量方針，檢查其質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？ 詢問部門負(fù)責(zé)人是否清楚質(zhì)量方針及內(nèi)涵？ 詢問部門負(fù)責(zé)人采取什么方式在部門傳達(dá)，并查閱其相應(yīng)的證據(jù)； 詢問員工，看員工是否了解質(zhì)量方 編號： 序號： ZJ0012020 受審核部門 負(fù)責(zé)人 審核員 時(shí) 間 頁 碼 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核要點(diǎn) 審核方法 審核記錄 評價(jià) 針？ 檢查質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？ 如 果對質(zhì)量方針進(jìn)行了修訂，查期評審、修訂的依據(jù)是什么？ .1 質(zhì)量目標(biāo) ◆組織是否設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo) ◆目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況 ◆有無目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù) 詢問部門負(fù)責(zé)人部門質(zhì)量目標(biāo)。 檢查質(zhì)量目標(biāo)的制定是否符合要求，質(zhì)量目標(biāo)是否可測量，目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求，目標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容，是否分解到有關(guān)的職能和層次，是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。是否有效地進(jìn)行？ ◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？ ◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的 投訴？ ◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及傳遞顧客對服務(wù)要求的信息 設(shè)計(jì)和開發(fā) .1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 ◆是否對每項(xiàng)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃是否包括了階段的劃分、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、完成設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)人員的職責(zé)和權(quán)限？ ◆策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃？ ◆不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定？ ◆產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃是否及時(shí)修改？ 詢問負(fù)責(zé)人各設(shè)計(jì)開發(fā)組之間的接口如何規(guī)定，并檢查溝通的有效性。 查閱有關(guān)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證記錄，以核實(shí)是否滿足規(guī)定要求。 .4 顧客財(cái)產(chǎn) ◆組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？ ◆顧客財(cái)產(chǎn)是否得了標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？ ◆當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是如何記錄并向顧客報(bào)告