【正文】 單行本 100 本，連同總廠《制度匯編》一并發(fā)放到中層以上干部，做到人手一冊，使全廠各級干部對綱要內容熟讀牢記，入腦入心。同時，對去年涌現的 3 個先進信息組和 21 名優(yōu)秀信息員進行了表彰，并對今年新產生的 56 名信息員予以大會聘任，重新組建了紀檢監(jiān)察信息網絡。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致 。 加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動，避免出現程序方面的低級錯誤。 經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。 （ 3）材料物資組：由物資部負責，財務部協(xié)助。 （ 4）在建工程結算嚴重滯后。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。 監(jiān)理人員存在問題： 員工中存在著工作不主動、不認真。 （ 4）進度控制全方位。對很多新事物、 新知識學習也不透不深，研究的較少，掌握的不夠好。藥劑科現有人員 9 人，其中副主任藥師1 人，主管藥師 6 人， 藥師 2 人。在驗收合格后，嚴格按照藥品儲存、養(yǎng)護制度對藥品專庫、分類存放，根據藥品儲存條件和要求儲存于相應的庫區(qū)，將藥品與非藥品、內用藥與外用藥分開存放。 （二）拓寬渠道，豐富移民信息內容。 建立營運車輛維護、檢修工作制度，督促車 輛按時做好綜合性能檢測及二級維護，確保車輛技術狀況良好。 檢查駕駛員是否帶病或疲勞開車，是否違反安全生產操作規(guī)程。 二、消防安全工作管理 根據教委消防安全指示精神，幼兒園集體對活動室、寢室、食堂等重點防火場所進行排查，對電源、電線進行改裝處理，對教室內的插座進行“不用即封”處理，將墻面外漏的插座用膠帶封住，將拖線插座放在高處（孩子夠不著的地方）使用，消除一切不安全的隱患。在此基礎上，組織學校安全工作領導小組全體成員，對學校的安全進行了全面細致的大檢查，發(fā)現問題就 地制定整改措施。 。由 于措施到位，責任落實，體育活動從未發(fā)生死亡、重傷事故。從源頭上抓起，讓安全隱患扼殺于萌芽狀態(tài)。 三、開展安全教育活動，增強幼兒防范意識。 加強學校食品衛(wèi)生安全教育。 三、突出重點，加強排查 學校安全工作小組突出重點，對學校教室、操場、食堂、學前班、各個實驗室、電腦室、以及校園周邊環(huán)境等進行檢查。 嚴格執(zhí)行進出校門登記制度，禁止校外車輛隨意進入校內。二是企業(yè)要按照有關要求，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和復訓，并切實抓好企業(yè)職工安全生產知識和生產技能的培訓，確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達 100%。 切斷存在漏電安全隱患的電源，更換修復破損的電源開關。 二、建全機構，落實責任。 二、工作措施我校食品衛(wèi)生安全工作在上級部門的正確指導下，在校委會的高度重視和大力支持下，在相關部門的大力配合和學校的共同努力下，學校食品衛(wèi)生安全工作進展順利，學校食品安全事故得到有效遏制。各崗位與幼兒園簽訂了《安全管理職責書》，組織學習《安全工作制度》細則，明確了各自職責范圍和工作要求，使得全園人人都有安全防范意識，人人都有監(jiān)督崗，人人都知曉安全防范措施，人人都是安全衛(wèi)士。 。 ，每一次活動，都有主管領導在場，在校園或學校組織的戶外集體活動，都有相應的安全防范措施。為學生創(chuàng)造安全穩(wěn)定的受教育的同時，保證校園內正常的教育教學秩序。廚房工作人員認真學習和嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法等文件的規(guī)定，并簽訂食品。 建立健全安全生產事故隱患檔案，吸取經驗教訓，舉一反三，組織研究和探討新技術應用。 三、安全生產監(jiān)督檢查制度 每月至少進行一次全面安全檢查，重點檢查、規(guī)章制度的建立完善、安全隱患整改、應急預案、有關法律法規(guī)及會議精神的學習貫徹落實情況，并做好記錄。 道路運輸經營者負責經營許可范圍內的安全生產工作，是 安全生產第一責任人，對安全生產工作負總責。一是建立健全《 *市物價局電子內網領導小組管理制度》，有效地解決了機關網站管理中“有章可循、有紀可依”的問題； 二是完 善了績效考核。由質量管理機構按規(guī)定建立完整驗收記錄并進行歸檔保存。 二、企業(yè)應建立進貨查驗記錄 **度。這就要求監(jiān)理人員要有良好的職業(yè)道德、工作作風和以崗為家的敬業(yè)精神。當雙方復測結果一致并滿足規(guī)范要求時，并在合同規(guī)定的期限內進行批復。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。 二、自查工作開展情況 成立了資金安全管理自查工作領導小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。 核減所有者權益的具體處理方法如下： 擬核減盈余公積 11,391, 元； 擬核減資本公積 7,249, 元； 擬核減 20xx 年未分配利潤 457, 元； 按《廣西新華書店集團有限公司計提資產減值準備試行辦法》預計的資產損失金額為 6,845, 元，擬建議轉入企業(yè) 20xx 年度期初未 分配利潤，并作為各項資產減值準備的期初數，其中： 應收款預計損失 4,099, 元； 長期股權投資預計損失 2,165, 元。 （ 1）賬面資產清查組：由財務部負責，審計室協(xié)助。記錄內容包括對檢驗產品名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號、檢驗結果等內容； 對生產的每批產品留存樣品，樣品保存期限不少于產品保質期； 我廠在生產、運輸和貯存過程中使用安全衛(wèi)生的工具，并加強防護，防止原料、半成品、成品出現泄漏、污染； 產品標識標注符合相關法律法規(guī)及標準的要求； 企業(yè)有出廠銷售產品的銷售記錄，記錄內容包括所銷售產品的名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等信息； 我廠未出現消費者投訴現象； 對不合格產品及時召回，餅做好記錄，記錄內容包括召回的產品名稱、數量、召回地、銷售量、生產日期、批號等內容； 對召回的產品我廠及時進行補救、無害化處理、銷毀等，并做好記錄，記錄內容包括處理的產品的名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號及處理措施和結果； 我廠制定有食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，處置食品安全事故記錄。增強廉政是政府采購生命線的意識，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求： 明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，工作總結范文防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。有 2個部門對業(yè)務單位贈送的慰問品進行了登記，未發(fā)現據為己有現 象。節(jié)后一上班， 24 個部門都上報了負責的自查報告，未發(fā)現一例違反廉潔自律規(guī)定的事件。五是加強制度建設，促進源頭治理工作逐步深化 。六是加強責任考核，認真落實黨風廉政建設責任制 。 第二是大力開展了學習宣傳貫徹《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防體系實施綱要》和總廠《制度匯編》活動。 四、拓寬監(jiān)督渠道，認真組建紀檢監(jiān)察信息網絡 組建由廣大職工參與的紀檢監(jiān)察信息網絡，是充分發(fā)揮職工群眾監(jiān)督作用的有效渠道，這一制度在南陽分廠已堅持多年，今年，我們繼續(xù)實施了這一有益做法。 明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責 任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。 樹立防范自律意識，建立健全自律機制。 四、存在的問題及處置情況： 工作人員對設備進行維修、保養(yǎng)操作后，未做工作記錄； 針對這問題，我廠質量負責人找工作人員進行談話，講解做好工作記錄的必要性，工作人員也意識到工作的缺陷，保證在以后的工作中會積極改正。主要做了以下工作：①負責我店的賬務清理，并監(jiān)督指導我店各單位開展各項賬務清理工作； ②擬訂我店清產核資實施方案和有關規(guī)章制度，組織落實清產核資工作； ③定期召開清產核資工作協(xié)調會，協(xié)調清產核資參與主體之間的關系。 三、存在問題 （ 1） 90年代部分重大決策沒有文字依據，沒有合同、協(xié)議。 自查內容 （一）內部控制制度 1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。 單位：（簽章）單位負責人：（簽字）年月日 企業(yè)自查報告篇 7 一、本階段活動的目的 進一步規(guī)范監(jiān)理行為，提高監(jiān)理工作效率，提高監(jiān)理操作力和執(zhí)行力，推動監(jiān)理工作順利進行。 （ 3）工程質量嚴格把關。 加強監(jiān)理人員的自身學習 學習理論知識并與實際相聯(lián)系，注重學以致用，不斷提高自身水平，從而避免不應該出現的錯誤， 在自查自糾過程中，我們學到了和大家交流工作的方法，以“談心”這樣靈活的探討方式，可使每位成員在第一時間發(fā)現并糾正錯誤，第一時間接觸最新情況，更扎實地打好專業(yè)基礎，提高自己的專業(yè)技能。 （一）企業(yè)采購食品原料，主要食品相關產品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和購進批次產品相適應的索取許可證復印件。對不合格藥品的確定、報告、報損、銷毀都有完善的手續(xù)和記錄并歸檔可查。將我辦企業(yè)網站建設納入年終目標考核工作的內容，電子內網領導小組的各個成員切實履行好各自職責，在一定的周期內及時收集相關政策，及時更新網站內容并納入了年終績效考核，使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項規(guī)章制度熱情服務、高效服務、主動服務的新局面。 聘請符合道路運輸經營條件的駕駛人員，并與駕駛員簽訂安全生產責任書，將責任書內容分解到每個工作環(huán)節(jié)和工作崗位，職責明確，責任分清，層層落實安全生產責任制。 做好出車前、停車后的準備、檢查工作，確保行車安全，發(fā)現隱患要及時修復后方可出車。 五、為了保證營運車輛技術質量，防止事故發(fā)生 ，根據公司安全管理規(guī)定，特制定此制度： 六、車輛檔案管理 新車行駛證、營運證、附加費證、購車發(fā)票、附加費收據復印件及車輛照片等有關行車資料交給公司，思想匯報范文建立車輛基本情況檔案； 車輛駕駛員要在每月 25 日前將車輛的月行程里程、保養(yǎng)維修、肇事情況上報公司安技部登記，由安技部負責人核實后填寫車輛技術登記； 車輛重要部件或證件如有改動，應將改動情況報公司登記備案； 安全自查報告篇 2 為了強化幼兒園的安全工作，增強師生的安全意識，確保幼兒繁榮人身、飲食 安全，保證幼兒快樂健康成長，根據區(qū)教委關于幼兒園安全工作規(guī)定的指示精神，我園針對自身情況進行了詳細周密的自查。 安全自查報告篇 3 學校安全工作是學校工作的重中之重，安全工作事關廣大師生身體健康和生命安全，為切實加強我校的安全工作，保證學校師生的身體健康和生命安全，廣泛發(fā)動全體師生員工全員參與 ,始終把安全工作放在第一位，時刻緊繃安全之弦，時刻做到常抓不懈、警鐘長鳴，是做好其他工作的前提和保障。課間活動的安全也是學校日常監(jiān)管的一項重要內容。精心組織，確保安全，不發(fā)生傷害事故。公務用車只能由專職司機駕駛，做好定期保養(yǎng)，嚴禁帶病上路。 二、高度重視安全工作，提高教職工的安全意識 我園高度重視安全 工作，定期對全體教職工進行安全教育，增強教職工的職責感。截止目前，全校無一例學校食品衛(wèi)生安全事故發(fā)生。 成立學校安全領導小組 組長：?? 副組長：?????? 成員：?????? ??及各班班主任 為確保學校安全工作萬無一失，制定《學校安全綜合整治工作方案》，強調校長、班主任為校、班安全工作第一責任人，做到警鐘長鳴，常抓不懈。 完善學生“營養(yǎng)餐”供給室公示欄、制度等，強化食品衛(wèi)生監(jiān)管力度，嚴防意外安全事故的發(fā)生。三是綜治辦協(xié)助派出所要定期組織機動車輛駕駛員和車主參加道路交通安全法的培訓教育，促使其增強道路交通安全意識，嚴守道路交通安全法規(guī)。 加強校門口安全監(jiān)督，治理農民建房“亂擺磚頭、亂堆河沙”等問題。做到職責明確，把安全管理目標落到實處。學校成立了“后勤安全管理工作領導小組”，實行目標責任制，分管副校長具體抓，相關人員配合抓，制定了相關的制度和職責，層層簽定了學校食品衛(wèi)生安全責任書，平時有檢查，有考核、有獎懲記錄。組織教職工學習報刊、雜志、媒體報道的各類事故、案例，分析產生事故的原因，進行討論評述，除了少數不可預測的突發(fā)事件外，幼兒園很多事故主要還是當事者職責